目錄：

第一部分 湘潭縣統(tǒng)計(jì)局單位概況

第二部分 湘潭縣統(tǒng)計(jì)局2018年度部門決算情況說明

第三部分 湘潭縣統(tǒng)計(jì)局2018年度預(yù)算績效情況說明

第四部分 湘潭縣統(tǒng)計(jì)局2018年度部門決算表

第一部分 湘潭縣統(tǒng)計(jì)局單位概況

一、部門職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)計(jì)工作方針政策、法律法規(guī)和統(tǒng)計(jì)制度方法，完成職責(zé)內(nèi)國家、部門和地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù)。

2、制訂本行政區(qū)域內(nèi)的統(tǒng)計(jì)工作現(xiàn)代化規(guī)劃、統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃和統(tǒng)計(jì)調(diào)查方案，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)本行政區(qū)域內(nèi)包括中央和地方單位的統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法規(guī)和統(tǒng)計(jì)制度的實(shí)施，維護(hù)統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)和統(tǒng)計(jì)人員的職權(quán)，依法查處違反統(tǒng)計(jì)法規(guī)和統(tǒng)計(jì)制度的行為。

3、根據(jù)本行政區(qū)域內(nèi)制定計(jì)劃和進(jìn)行管理的需要，搜集、整理、提供基本統(tǒng)計(jì)資料，對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督，向縣委、縣政府及有關(guān)部門提供有關(guān)綜合統(tǒng)計(jì)資料；開展統(tǒng)計(jì)信息咨詢服務(wù)工作。

4、組織實(shí)施全縣統(tǒng)計(jì)工作計(jì)劃，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的統(tǒng)計(jì)工作，組織全縣性的周期性普查和專項(xiàng)調(diào)查。

5、檢查、審定、管理、公布、出版本行政區(qū)域內(nèi)的基本統(tǒng)計(jì)資料；按照縣人民政府的決定，發(fā)布全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)公報(bào)以及有關(guān)普查和專項(xiàng)調(diào)查公報(bào)。

6、組織實(shí)施全縣統(tǒng)計(jì)信息工程建設(shè)，推進(jìn)現(xiàn)代計(jì)算機(jī)和數(shù)據(jù)傳輸技術(shù)在統(tǒng)計(jì)工作中的應(yīng)用，建立并管理統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)。

7、負(fù)責(zé)專業(yè)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作、統(tǒng)計(jì)基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)，建立健全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評(píng)估制度，開展對(duì)重要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評(píng)估。

8、組織指導(dǎo)全縣各部門、各單位加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作建設(shè)，加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)干部專業(yè)培訓(xùn)和統(tǒng)計(jì)科學(xué)研究工作。

9、承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

湘潭縣統(tǒng)計(jì)局是一級(jí)獨(dú)立核算單位，共有編制17名，實(shí)有在職人員19人（含全縣統(tǒng)一管理編制1人和人事代理1人）。內(nèi)設(shè)4個(gè)機(jī)構(gòu)：辦公室、綜合核算股、產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)股、法規(guī)股（政務(wù)服務(wù)股）；2個(gè)股級(jí)公益一類事業(yè)單位：湘潭縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查隊(duì)、湘潭縣普查中心。本次決算編報(bào)范圍為湘潭縣統(tǒng)計(jì)局本級(jí)。

第二部分  湘潭縣統(tǒng)計(jì)局2018年度部門決算情況說明

一、關(guān)于湘潭縣統(tǒng)計(jì)局2018年度收入支出決算總體情況說明

2018年收入決算總計(jì)506.67萬元，比2017年增加78.7萬元；2018年支出決算總計(jì)506.67萬元，比2017年增加78.7萬元。收入、支出增加18.4%，主要是承接了爭創(chuàng)全國百強(qiáng)縣的工作，增加了百強(qiáng)工作的開展經(jīng)費(fèi)。

二、關(guān)于湘潭縣統(tǒng)計(jì)局2018年度收入決算情況說明

2018年收入合計(jì)506.67萬元，其中財(cái)政撥款458.66萬元，占比90.5%，其他資金收入48.01萬元，占比9.5%.

三、關(guān)于湘潭縣統(tǒng)計(jì)局2018年度支出決算情況說明

2018年支出合計(jì)506.67萬元，其中基本支出255.56萬元，占比50.4%；項(xiàng)目支出251.11萬元，占比49.6%。

四、關(guān)于湘潭縣統(tǒng)計(jì)局2018年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財(cái)政撥款收入458.66萬元，比2017年財(cái)政收入增加90.81萬元；2018年財(cái)政撥款支出458.66萬元，比2017年財(cái)政撥款支出增加90.81萬元。財(cái)政撥款收入、支出相比2017年了增加了24.7%，增加的原因主要是承接了爭創(chuàng)全國百強(qiáng)縣的工作，增加了百強(qiáng)工作的開展經(jīng)費(fèi)。

五、關(guān)于湘潭縣統(tǒng)計(jì)局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出458.66萬元，占本年支出合計(jì)的90.5%，與2017年相比，財(cái)政撥款支出增加90.81萬元，增長了24.7%，主要是因?yàn)槌薪恿藸巹?chuàng)全國百強(qiáng)縣的工作，增加了百強(qiáng)工作的開展經(jīng)費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年財(cái)政撥款支出458.66萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出448.66萬元，占97.82%；債務(wù)還本支出10萬元，占2.18%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為199.2716萬元，支出決算數(shù)為458.66萬元，完成年初預(yù)算的230.2%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為132.85萬元，支出決算為170.64萬元，完成年初預(yù)算的128.4%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加2017年度綜治獎(jiǎng)及統(tǒng)計(jì)信息報(bào)送獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)。

2、一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為32.07萬元，支出決算為155.44萬元，完成年初預(yù)算的484.7%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是因爭創(chuàng)“全國百強(qiáng)縣”、“三農(nóng)普”、“四經(jīng)普”、2018年度綜治民調(diào)等工作需要，增加相應(yīng)支出。

3、一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.35萬元，支出決算為0.35萬元，完成年初預(yù)算100%。

4、一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）信息事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.07萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是為解決統(tǒng)計(jì)信息報(bào)送增加工作經(jīng)費(fèi)。

5、一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為20萬元，支出決算為3.67萬元，完成年初預(yù)算的18.4%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是，年初安排20萬元用于統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)，但在實(shí)際統(tǒng)計(jì)工作中，統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)貫穿于整個(gè)統(tǒng)計(jì)工作，不便于單獨(dú)去拆分核算。

6、一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）統(tǒng)計(jì)管理（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為10萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是，年初安排2018年度統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)工作經(jīng)費(fèi)10萬元，因2018年為普查年份，此項(xiàng)工作未單列，和普查工作一并開展，核算支出時(shí)不便于單列計(jì)算。

7、一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）專項(xiàng)普查活動(dòng)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為63萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是為開展普查工作增加工作經(jīng)費(fèi)。

8、一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為4萬元，支出決算為4萬元，完成年初預(yù)算的100%。

9、債務(wù)還本支出（類）地方政府一般債務(wù)還本支出（款）地方政府其他一般債務(wù)還本支出（項(xiàng)）。

年初無預(yù)算，支出決算為10萬元，主要原因是：年中追加10萬元，用于歸還單位歷史債務(wù)。

10、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為47.49萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是維持機(jī)關(guān)事務(wù)正常運(yùn)行增加了相應(yīng)的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

11、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為25萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是因開展黨建、創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)等工作需要，實(shí)際產(chǎn)生相應(yīng)的支出。

六、關(guān)于湘潭縣統(tǒng)計(jì)局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出207.55萬元，其中工資福利支出176.04萬元，占比84.8%；主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金和其他工資福利支出；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助為1.75萬元，占比0.8%，主要包括退休費(fèi)和生活補(bǔ)助；商品服務(wù)支出27.47萬元，占比13.2%，主要包括辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)和其他商品服務(wù)支出；資本性支出2.29萬元，占比1.1%，主要包括辦公設(shè)備購置。

七、關(guān)于湘潭縣統(tǒng)計(jì)局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.96 萬元，支出決算為8.1 萬元，完成預(yù)算的413.3 %，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。與上年相比無增減。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算1.96萬元，支出決算為8.1萬元，完成預(yù)算的413.3%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是“百強(qiáng)辦”、“四經(jīng)普”項(xiàng)目支出產(chǎn)生的公務(wù)接待費(fèi)，與上年相比增加6.1萬元，增長305%,增長的主要原因是“百強(qiáng)辦”、“四經(jīng)普”項(xiàng)目支出產(chǎn)生。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。與上年相比無增減。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算8.1萬元，占100 %,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為8.1萬元，全年共接待來訪團(tuán)組270個(gè)、來賓2700人次，主要是“百強(qiáng)辦”、“四經(jīng)普”工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截至2018年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、關(guān)于湘潭縣統(tǒng)計(jì)局2018年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2018年度本單位無政府性基金收支。

九、其他重要事項(xiàng)

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出29.76萬元，比年初預(yù)算數(shù)17.07萬元增長了74.3%，增加的主要原因是為完成“四經(jīng)普”“百強(qiáng)”工作追加了指標(biāo)，相應(yīng)的增加了機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相比2017年減少10.34萬元，降低了25.8%，減少的主要原因是2018年壓減了日常公用經(jīng)費(fèi)的支出。

2、政府采購支出情況

本部門2018 年度政府采購支出總額10.1萬元，其中政府采購貨物支出10.1萬元，無政府采購工程支出和政府采購服務(wù)支出。其中授予中小企業(yè)合同金額10.1萬元，占政府采購支出總額的100%，授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

3、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，本部門無公務(wù)車輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十、特殊名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第三部分   預(yù)算績效情況的說明

本單位2018年無重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目，根據(jù)湘潭縣財(cái)政局《關(guān)于編制湘潭縣2018年部門預(yù)算的通知》要求，要求所有一級(jí)預(yù)算部門要實(shí)現(xiàn)績效評(píng)價(jià)范圍全覆蓋，2018年我單位進(jìn)行了部門整體支出績效評(píng)價(jià)，認(rèn)真對(duì)照財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，圍繞整體目標(biāo)，對(duì)照效益指標(biāo)和產(chǎn)出指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)，預(yù)算績效管理開展情況良好。

第四部分  湘潭縣統(tǒng)計(jì)局2018年度部門決算表（單位：萬元）

1.部門收入支出決算總表 (部門決算Z01表)

2.部門收入決算表 (部門決算Z03表)

3.部門支出決算表 (部門決算Z04表)

4.部門財(cái)政撥款收入支出決算總表（部門決算Z01-1表）

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 (部門決算Z07表)

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 (部門決算表Z08-1)

7.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(部門決算CS05表)

8.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 (部門決算Z09表)

統(tǒng)計(jì)局決算公開8張表格.xls