目錄：

第一部分 湘潭縣統計局單位概況

第二部分 湘潭縣統計局2018年度部門決算情況說明

第三部分 湘潭縣統計局2018年度預算績效情況說明

第四部分 湘潭縣統計局2018年度部門決算表

第一部分 湘潭縣統計局單位概況

一、部門職責

1、貫徹執行國家統計工作方針政策、法律法規和統計制度方法，完成職責內國家、部門和地方統計調查任務。

2、制訂本行政區域內的統計工作現代化規劃、統計調查計劃和統計調查方案，統一領導和協調本行政區域內包括中央和地方單位的統計工作；負責監督檢查統計法規和統計制度的實施，維護統計機構和統計人員的職權，依法查處違反統計法規和統計制度的行為。

3、根據本行政區域內制定計劃和進行管理的需要，搜集、整理、提供基本統計資料，對本行政區域內國民經濟和社會發展情況進行統計分析、統計預測和統計監督，向縣委、縣政府及有關部門提供有關綜合統計資料；開展統計信息咨詢服務工作。

4、組織實施全縣統計工作計劃，指導和協調各鄉鎮、各部門的統計工作，組織全縣性的周期性普查和專項調查。

5、檢查、審定、管理、公布、出版本行政區域內的基本統計資料；按照縣人民政府的決定，發布全縣國民經濟和社會發展情況的統計公報以及有關普查和專項調查公報。

6、組織實施全縣統計信息工程建設，推進現代計算機和數據傳輸技術在統計工作中的應用，建立并管理統計信息自動化系統和統計數據庫系統。

7、負責專業統計基礎工作、統計基層業務基礎建設，建立健全統計數據質量審核、監控和評估制度，開展對重要統計數據的審核、監控和評估。

8、組織指導全縣各部門、各單位加強統計基礎工作建設，加強統計干部專業培訓和統計科學研究工作。

9、承辦縣人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置

湘潭縣統計局是一級獨立核算單位，共有編制17名，實有在職人員19人（含全縣統一管理編制1人和人事代理1人）。內設4個機構：辦公室、綜合核算股、產業統計股、法規股（政務服務股）；2個股級公益一類事業單位：湘潭縣經濟社會調查隊、湘潭縣普查中心。本次決算編報范圍為湘潭縣統計局本級。

第二部分  湘潭縣統計局2018年度部門決算情況說明

一、關于湘潭縣統計局2018年度收入支出決算總體情況說明

2018年收入決算總計506.67萬元，比2017年增加78.7萬元；2018年支出決算總計506.67萬元，比2017年增加78.7萬元。收入、支出增加18.4%，主要是承接了爭創全國百強縣的工作，增加了百強工作的開展經費。

二、關于湘潭縣統計局2018年度收入決算情況說明

2018年收入合計506.67萬元，其中財政撥款458.66萬元，占比90.5%，其他資金收入48.01萬元，占比9.5%.

三、關于湘潭縣統計局2018年度支出決算情況說明

2018年支出合計506.67萬元，其中基本支出255.56萬元，占比50.4%；項目支出251.11萬元，占比49.6%。

四、關于湘潭縣統計局2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收入458.66萬元，比2017年財政收入增加90.81萬元；2018年財政撥款支出458.66萬元，比2017年財政撥款支出增加90.81萬元。財政撥款收入、支出相比2017年了增加了24.7%，增加的原因主要是承接了爭創全國百強縣的工作，增加了百強工作的開展經費。

五、關于湘潭縣統計局2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2018年一般公共預算財政撥款支出458.66萬元，占本年支出合計的90.5%，與2017年相比，財政撥款支出增加90.81萬元，增長了24.7%，主要是因為承接了爭創全國百強縣的工作，增加了百強工作的開展經費。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2018年財政撥款支出458.66萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出448.66萬元，占97.82%；債務還本支出10萬元，占2.18%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2018年度財政撥款支出年初預算數為199.2716萬元，支出決算數為458.66萬元，完成年初預算的230.2%，其中：

1、一般公共服務（類）統計信息事務（款）行政運行（項）。

年初預算為132.85萬元，支出決算為170.64萬元，完成年初預算的128.4%，決算數大于年初預算數的主要原因是追加2017年度綜治獎及統計信息報送獎勵經費等人員經費。

2、一般公共服務（類）統計信息事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為32.07萬元，支出決算為155.44萬元，完成年初預算的484.7%，決算數大于年初預算數的主要原因是因爭創“全國百強縣”、“三農普”、“四經普”、2018年度綜治民調等工作需要，增加相應支出。

3、一般公共服務（類）統計信息事務（款）機關服務（項）。

年初預算為0.35萬元，支出決算為0.35萬元，完成年初預算100%。

4、一般公共服務（類）統計信息事務（款）信息事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為4.07萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是為解決統計信息報送增加工作經費。

5、一般公共服務（類）統計信息事務（款）專項統計業務（項）。

年初預算為20萬元，支出決算為3.67萬元，完成年初預算的18.4%，決算數小于年初預算數的主要原因是，年初安排20萬元用于統計監測，但在實際統計工作中，統計監測貫穿于整個統計工作，不便于單獨去拆分核算。

6、一般公共服務（類）統計信息事務（款）統計管理（項）。

年初預算為10萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于年初預算數的主要原因是，年初安排2018年度統計基層基礎工作經費10萬元，因2018年為普查年份，此項工作未單列，和普查工作一并開展，核算支出時不便于單列計算。

7、一般公共服務（類）統計信息事務（款）專項普查活動（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為63萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是為開展普查工作增加工作經費。

8、一般公共服務（類）統計信息事務（款）其他統計信息事務支出（項）。

年初預算為4萬元，支出決算為4萬元，完成年初預算的100%。

9、債務還本支出（類）地方政府一般債務還本支出（款）地方政府其他一般債務還本支出（項）。

年初無預算，支出決算為10萬元，主要原因是：年中追加10萬元，用于歸還單位歷史債務。

10、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為47.49萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是維持機關事務正常運行增加了相應的行政運行經費。

11、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為25萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是因開展黨建、創文創衛等工作需要，實際產生相應的支出。

六、關于湘潭縣統計局2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款基本支出207.55萬元，其中工資福利支出176.04萬元，占比84.8%；主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險費、住房公積金和其他工資福利支出；對個人和家庭的補助為1.75萬元，占比0.8%，主要包括退休費和生活補助；商品服務支出27.47萬元，占比13.2%，主要包括辦公費、咨詢費、水費、電費、公務接待費和其他商品服務支出；資本性支出2.29萬元，占比1.1%，主要包括辦公設備購置。

七、關于湘潭縣統計局2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為1.96 萬元，支出決算為8.1 萬元，完成預算的413.3 %，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數持平。與上年相比無增減。

公務接待費支出預算1.96萬元，支出決算為8.1萬元，完成預算的413.3%，決算數大于年初預算數的主要原因是“百強辦”、“四經普”項目支出產生的公務接待費，與上年相比增加6.1萬元，增長305%,增長的主要原因是“百強辦”、“四經普”項目支出產生。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數持平。與上年相比無增減。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算8.1萬元，占100 %,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為8.1萬元，全年共接待來訪團組270個、來賓2700人次，主要是“百強辦”、“四經普”工作發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元，截至2018年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、關于湘潭縣統計局2018年度政府性基金預算收入支出決算情況

2018年度本單位無政府性基金收支。

九、其他重要事項

1、機關運行經費支出情況

本部門2018年度機關運行經費支出29.76萬元，比年初預算數17.07萬元增長了74.3%，增加的主要原因是為完成“四經普”“百強”工作追加了指標，相應的增加了機關運行經費。相關運行經費相比2017年減少10.34萬元，降低了25.8%，減少的主要原因是2018年壓減了日常公用經費的支出。

2、政府采購支出情況

本部門2018 年度政府采購支出總額10.1萬元，其中政府采購貨物支出10.1萬元，無政府采購工程支出和政府采購服務支出。其中授予中小企業合同金額10.1萬元，占政府采購支出總額的100%，授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

3、國有資產占用情況

截至2018年12月31日，本部門無公務車輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十、特殊名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第三部分   預算績效情況的說明

本單位2018年無重點績效評價項目，根據湘潭縣財政局《關于編制湘潭縣2018年部門預算的通知》要求，要求所有一級預算部門要實現績效評價范圍全覆蓋，2018年我單位進行了部門整體支出績效評價，認真對照財政支出績效評價指標體系，圍繞整體目標，對照效益指標和產出指標進行評價，預算績效管理開展情況良好。

第四部分  湘潭縣統計局2018年度部門決算表（單位：萬元）

1.部門收入支出決算總表 (部門決算Z01表)

2.部門收入決算表 (部門決算Z03表)

3.部門支出決算表 (部門決算Z04表)

4.部門財政撥款收入支出決算總表（部門決算Z01-1表）

5.一般公共預算財政撥款支出決算表 (部門決算Z07表)

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表 (部門決算表Z08-1)

7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(部門決算CS05表)

8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 (部門決算Z09表)

統計局決算公開8張表格.xls