目錄

　　第一部分 湘潭縣統(tǒng)計局概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　第二部分 部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　第三部分 部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

　　十、一般性支出情況說明

　　十一、關(guān)于政府采購支出說明

　　十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十三、關(guān)于2024年度預(yù)算績效情況的說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　湘潭縣統(tǒng)計局概況

　　一、 部門職責(zé)

　　㈠、貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)計工作方針政策、法律法規(guī)和統(tǒng)計制度方法，完成職責(zé)內(nèi)國家、部門和地方統(tǒng)計調(diào)查任務(wù)。

　　㈡、制訂本行政區(qū)域內(nèi)的統(tǒng)計工作現(xiàn)代化規(guī)劃、統(tǒng)計調(diào)查計劃和統(tǒng)計調(diào)查方案，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)本行政區(qū)域內(nèi)包括中央和地方單位的統(tǒng)計工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查統(tǒng)計法規(guī)和統(tǒng)計制度的實施，維護(hù)統(tǒng)計機構(gòu)和統(tǒng)計人員的職權(quán)，依法查處違反統(tǒng)計法規(guī)和統(tǒng)計制度的行為。

　　㈢、根據(jù)本行政區(qū)域內(nèi)制定計劃和進(jìn)行管理的需要，搜集、整理、提供基本統(tǒng)計資料，對本行政區(qū)域內(nèi)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況進(jìn)行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)督，向縣委、縣政府及有關(guān)部門提供有關(guān)綜合統(tǒng)計資料；開展統(tǒng)計信息咨詢服務(wù)工作。

　　㈣、組織實施全縣統(tǒng)計工作計劃，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的統(tǒng)計工作，組織全縣性的周期性普查和專項調(diào)查。

　　㈤、檢查、審定、管理、公布、出版本行政區(qū)域內(nèi)的基本統(tǒng)計資料；按照縣人民政府的決定，發(fā)布全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計公報以及有關(guān)普查和專項調(diào)查公報。

　　㈥、組織實施全縣統(tǒng)計信息工程建設(shè)，推進(jìn)現(xiàn)代計算機和數(shù)據(jù)傳輸技術(shù)在統(tǒng)計工作中的應(yīng)用，建立并管理統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)。

　　㈦、負(fù)責(zé)專業(yè)統(tǒng)計基礎(chǔ)工作、統(tǒng)計基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)，建立健全統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度，開展對重要統(tǒng)計數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評估。

　　㈧、組織指導(dǎo)全縣各部門、各單位加強統(tǒng)計基礎(chǔ)工作建設(shè)，加強統(tǒng)計干部專業(yè)培訓(xùn)和統(tǒng)計科學(xué)研究工作。

　　㈨、承辦縣人民政府交辦的其他事項。

　　二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。

　　湘潭縣統(tǒng)計局是一級獨立核算單位，內(nèi)設(shè)4個機構(gòu)：辦公室、綜合核算股、產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計股、法規(guī)股（執(zhí)法監(jiān)督股）,2個股級公益一類事業(yè)單位：湘潭縣經(jīng)濟社會調(diào)查隊、湘潭縣普查中心,2024年無機構(gòu)變動情況，人員方面共有編制17名，實有在職人員18人（含人事代理1人）。

　　（二）決算單位構(gòu)成。

　　湘潭縣統(tǒng)計局2024年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：湘潭縣統(tǒng)計局部門決算只有本級,沒有其他決算單位，因此本部門決算僅含本級決算。

　　第二部分

　　2024年度部門決算表

　　(見附表)

　　第三部分

　　2024年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2024年度收、支總計722.6萬元。與上年相比，增加178.57萬元，增長32.8%，主要是因為第五次全國經(jīng)濟普查、發(fā)放聯(lián)網(wǎng)直報人員崗位補貼等經(jīng)費支出。

　　二、收入決算情況說明

　　2024年度收入合計722.6萬元，其中：財政撥款收入479.86萬元，占66.4%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入242.74萬元，占33.6%。

　　三、支出決算情況說明

　　2024年度支出合計722.6萬元，其中：基本支出287.97萬元，占39.9%；項目支出434.63萬元，占60.1%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2024年度財政撥款收、支總計479.86萬元，與上年相比，增加29.79萬元,增加6.6%，主要是因為第五次全國經(jīng)濟普查經(jīng)費支出。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2024年度財政撥款支出479.86萬元，占本年支出合計的66.4%，與上年相比，財政撥款支出增加29.79萬元，增加6.6%，主要是因為第五次全國經(jīng)濟普查經(jīng)費支出。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2024年度財政撥款支出479.86萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出419.98萬元，占87.5%；社會保障和就業(yè)支出21.06萬元，占4.4%；衛(wèi)生健康支出17.5萬元，占3.6%；住房保障支出21.32萬元，占4.5%。

　　（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　2024年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為346.07萬元，支出決算數(shù)為479.86萬元，完成年初預(yù)算的138.66%，其中：

　　1、一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）行政運行（項）。

　　年初預(yù)算為175.78萬元，支出決算為228.09萬元，完成年初預(yù)算的129.8%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中因?qū)嶋H工作需要，追加了部分行政運行經(jīng)費。

　　2、一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）信息事務(wù)（項）。

　　年初預(yù)算為65萬元，支出決算為8.73萬元，完成年初預(yù)算的13.4%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2024年度統(tǒng)計聯(lián)網(wǎng)直報人員的崗位補貼因暫未對發(fā)放人員進(jìn)行考核，暫未發(fā)放；2024年實際發(fā)放的為2022年下半年和2023年度聯(lián)網(wǎng)直報人員的崗位補貼，使用了對應(yīng)年度的指標(biāo)。

　　3、一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）統(tǒng)計管理（項）。

　　年初預(yù)算為14.3萬元，支出決算為15.47萬元，完成年初預(yù)算的108.2%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中因工作需要，追加了統(tǒng)計管理工作經(jīng)費等指標(biāo)。

　　4、一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）專項普查活動（項）。

　　年初預(yù)算為25萬元，支出決算為162.89萬元，完成年初預(yù)算的651.6%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2024年實際支付了第五次全國經(jīng)濟普查工作相關(guān)經(jīng)費，年中據(jù)實追加了普查工作經(jīng)費。

　　5、一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出（項）。

　　年初預(yù)算為15.3萬元，支出決算為4.80萬元，完成年初預(yù)算的31.4%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：按照收付實現(xiàn)制，部分支出發(fā)票未支付到賬。

　　6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

　　年初預(yù)算為20.38萬元，支出決算為21.06萬元，完成年初預(yù)算的103.3%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2024年7月份我單位新入職1人，產(chǎn)生了相關(guān)的人員經(jīng)費。

　　7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。

　　年初預(yù)算為12.26萬元，支出決算為17.50萬元，完成年初預(yù)算的142.7%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2024年7月份我單位新入職1人，產(chǎn)生了相關(guān)的人員經(jīng)費。

　　8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

　　年初預(yù)算為18.05萬元，支出決算為21.32萬元，完成年初預(yù)算的118.1%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2024年7月份我單位新入職1人，產(chǎn)生了相關(guān)的人員經(jīng)費。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2024年度財政撥款基本支出287.97萬元，其中：

　　人員經(jīng)費233.09萬元，占基本支出的80.9%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、對個人和家庭的補助、生活補助。

　　公用經(jīng)費54.88萬元，占基本支出的19.1%，主要包括辦公費、電費、差旅費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

　　七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

　　“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.6萬元，支出決算為0.14萬元，完成預(yù)算的23.3%，其中：

　　因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的比例由于預(yù)算數(shù)為0無法計算，與上年持平，主要是無此項支出。

　　公務(wù)接待費支出預(yù)算為0.6萬元，支出決算為0.14萬元，完成預(yù)算的23.3%。

　　公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的比例由于預(yù)算數(shù)為0無法計算，與上年持平，主要是無此項支出。

　　（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.14萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0萬元，占0%。其中：

　　1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,無開支內(nèi)容。

　　2、公務(wù)接待費支出決算為0.14萬元，全年共接待來訪團組5個，來賓26人次，主要是省、市統(tǒng)計局檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

　　3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，購置車輛0輛，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　本單位2024年無政府性基金收支。

　　九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

　　本單位2024年度機關(guān)運行經(jīng)費支出54.88萬元，比上年決算數(shù)31.51萬元增加了23.37萬元，提高74.2%。主要原因是：財務(wù)記賬會計變更了人員，賬務(wù)處理的口徑不一致。

　　十、一般性支出情況說明

　　2024年度未單獨列支培訓(xùn)費、會議費。

　　十一、關(guān)于政府采購支出說明

　　本單位2024年度政府采購支出總額28.65萬元，其中：政府采購貨物支出11.5 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出17.15萬元。授予中小企業(yè)合同金額28.65萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額28.65萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。

　　十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　十三、關(guān)于2024年度預(yù)算績效情況的說明

　　（一）績效管理工作開展情況

　　根據(jù)《湘潭縣2024年度預(yù)算績效管理工作方案》等相關(guān)文件要求，我單位通過制定工作方案，組織召開專題會議確定評價指標(biāo)，全程績效監(jiān)控，結(jié)合實際情況，認(rèn)真的開展了績效評價管理工作。

　　（二）部門（單位）整體支出績效情況

　　我單位認(rèn)真對照財政支出績效評價指標(biāo)體系，圍繞整體目標(biāo)，對照效益指標(biāo)和產(chǎn)出指標(biāo)進(jìn)行評價，預(yù)算績效管理開展情況良好，已經(jīng)按照財政績效部門要求進(jìn)行公開。綜合本次績效評價情況，我單位績效管理基礎(chǔ)工作管理到位，領(lǐng)導(dǎo)重視、職責(zé)明確、制度建設(shè)情況較好。部門整體支出情況較好，各項管理制度健全，資金使用較為規(guī)范，資金保障度良好，為各項工作的順利完成奠定了基礎(chǔ)。根據(jù)支出績效評價指標(biāo)，部門整體支出績效自我評價綜合得分92分，等次為優(yōu)。

　　（三）存在的問題及原因分析

　　1.存在的問題：

　　（1）預(yù)算調(diào)整率較高。

　　（2）資金指標(biāo)跨年度使用較多，因財政資金緊張，優(yōu)先保障了人員經(jīng)費、日常運轉(zhuǎn)等基本支出，部分項目支出發(fā)票款項在當(dāng)年未能及時支付。

　　2.建議：

　　1.科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。要按照《預(yù)算法》及其實施條例的相關(guān)規(guī)定，參考上一年的預(yù)算執(zhí)行情況和年度的收支預(yù)測科學(xué)編制預(yù)算，避免年中大幅追加以及超預(yù)算。要進(jìn)一步做好、做細(xì)預(yù)算基礎(chǔ)工作，提高預(yù)算的準(zhǔn)確性，進(jìn)一步加強各股室的預(yù)算管理意識，在資金安排和年初預(yù)算審核時，結(jié)合工作實際，分類研究，科學(xué)測算，合理安排，統(tǒng)一支出標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性，同時嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，提高資金使用效率。

　　2.進(jìn)一步建立健全績效管理相關(guān)制度。把績效評價作為部門日常性工作，建立績效評價管理工作考核的長效機制，并制定切實可行的預(yù)算績效管理實施方案，不斷加強績效評價工作的管理水平，有效提升單位的工作效率，并進(jìn)一步提升對單位財政資金的管理和監(jiān)督，加強對資金的使用效率和效果的重視。

　　第四部分

　　名詞解釋

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　　二、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

　　三、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　四、項目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　第五部分

　　附 件

　　湘潭縣統(tǒng)計局

　　關(guān)于2024年度部門整體支出績效自評的函

　　根據(jù)《中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》《湘潭縣預(yù)算支出績效評價管理辦法》《湘潭縣2025年度預(yù)算績效管理工作方案》等相關(guān)文件要求，我單位對2024年度部門整體支出進(jìn)行了績效自評。通過制定工作方案，組織召開專題會議確定評價指標(biāo)，結(jié)合實際認(rèn)真分析，完成了此次評價工作。根據(jù)財政支出績效評價的有關(guān)規(guī)定，遵循“科學(xué)、規(guī)范、客觀和公正”的原則形成本績效評價報告。

　　一、部門基本情況

　　（一）在職人員情況及機構(gòu)設(shè)置

　　湘潭縣統(tǒng)計局屬全額撥款行政單位，是一級獨立核算單位，2024年共有編制17名，實有在職人員18人（含人事代理1人）。內(nèi)設(shè)4個機構(gòu)：辦公室、綜合核算股、產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計股、執(zhí)法監(jiān)督股（政務(wù)服務(wù)股）；2個股級公益一類事業(yè)單位：湘潭縣經(jīng)濟社會調(diào)查隊、湘潭縣普查中心。

　　（二）主要職能：

　　1、貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)計工作方針政策、法律法規(guī)和統(tǒng)計制度方法，完成職責(zé)內(nèi)國家、部門和地方統(tǒng)計調(diào)查任務(wù)。

　　2、制訂本行政區(qū)域內(nèi)的統(tǒng)計工作現(xiàn)代化規(guī)劃、統(tǒng)計調(diào)查計劃和統(tǒng)計調(diào)查方案，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)本行政區(qū)域內(nèi)包括中央和地方單位的統(tǒng)計工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查統(tǒng)計法規(guī)和統(tǒng)計制度的實施，維護(hù)統(tǒng)計機構(gòu)和統(tǒng)計人員的職權(quán)，依法查處違反統(tǒng)計法規(guī)和統(tǒng)計制度的行為。

　　3、根據(jù)本行政區(qū)域內(nèi)制定計劃和進(jìn)行管理的需要，搜集、整理、提供基本統(tǒng)計資料，對本行政區(qū)域內(nèi)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況進(jìn)行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)督，向縣委、縣政府及有關(guān)部門提供有關(guān)綜合統(tǒng)計資料；開展統(tǒng)計信息咨詢服務(wù)工作。

　　4、組織實施全縣統(tǒng)計工作計劃，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的統(tǒng)計工作，組織全縣性的周期性普查和專項調(diào)查。

　　5、檢查、審定、管理、公布、出版本行政區(qū)域內(nèi)的基本統(tǒng)計資料；按照縣人民政府的決定，發(fā)布全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計公報以及有關(guān)普查和專項調(diào)查公報。

　　6、組織實施全縣統(tǒng)計信息工程建設(shè)，推進(jìn)現(xiàn)代計算機和數(shù)據(jù)傳輸技術(shù)在統(tǒng)計工作中的應(yīng)用，建立并管理統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)。

　　7、負(fù)責(zé)專業(yè)統(tǒng)計基礎(chǔ)工作、統(tǒng)計基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)，建立健全統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度，開展對重要統(tǒng)計數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評估。

　　8、組織指導(dǎo)全縣各部門、各單位加強統(tǒng)計基礎(chǔ)工作建設(shè)，加強統(tǒng)計干部專業(yè)培訓(xùn)和統(tǒng)計科學(xué)研究工作。

　　9、承辦縣人民政府交辦的其他事項。

　　二、績效評價工作實施情況

　　（一）績效評價目的

　　通過開展部門整體支出績效評價進(jìn)一步改進(jìn)預(yù)算管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，合理配置資源，提高資金使用效益和效率，從而實現(xiàn)以評促建、以評促管、以評促效。

　　（二）績效評價工作過程

　　1、前期準(zhǔn)備：學(xué)習(xí)領(lǐng)會相關(guān)文件和會議精神，召開會議，安排布置各項具體工作，成立預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由局長許鵬任組長，分管財務(wù)的黎穎副局長具體分管，安排財務(wù)人員吳映喜為聯(lián)系人，負(fù)責(zé)具體工作，其他各股室配合。

　　2、組織實施:局辦公室起草《湘潭縣統(tǒng)計局2024年部門整體支出績效評價實施方案》。根據(jù)2024年我局工作要點，確定項目的具體指標(biāo)、項目效益，填報《部門整體支出績效目標(biāo)申報表》，報縣財政局績行財股審核。局內(nèi)各股室按照各自的工作職責(zé)，強化責(zé)任落實，全力做好各項工作。根據(jù)財政關(guān)于預(yù)算績效管理工作方案等相關(guān)文件要求進(jìn)行自評，撰寫自評報告，提交相關(guān)資料。

　　3、分析評價：局績效評價工作小組根據(jù)工作計劃對項目績效進(jìn)行審核、完善，通過核查、匯總、綜合分析，形成績效評價報告。

　　綜合本次績效評價情況，績效管理基礎(chǔ)工作管理到位，領(lǐng)導(dǎo)重視、職責(zé)明確、制度建設(shè)情況較好。部門整體支出情況較好，各項管理制度健全，資金使用較為規(guī)范，資金保障度良好，為各項工作的順利完成奠定了基礎(chǔ)。根據(jù)支出績效評價指標(biāo)，部門整體支出績效自我評價綜合得分92分，等次為優(yōu)。

　　三、部門整體支出績效情況分析

　　（一）基本支出執(zhí)行情況

　　2024年年初安排一般公共預(yù)算財政撥款基本支出226.46萬元，年中調(diào)增5.78萬元，預(yù)算調(diào)整后為232.24萬元。預(yù)算調(diào)整具體情況為追加新進(jìn)公務(wù)員人員經(jīng)費指標(biāo)5.78萬元。基本支出實際支出287.97萬元，基本支出預(yù)算執(zhí)行率為124%。

　　在預(yù)算資金管理方面，嚴(yán)格遵守各項規(guī)章制度，嚴(yán)格按照財務(wù)制度和會計準(zhǔn)則的規(guī)定約束財務(wù)行為。一是經(jīng)費支出嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，所有經(jīng)費支出必須堅持“事前報告、一事一結(jié)、及時報賬”的原則，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。二是規(guī)范報銷審批程序，堅持分管財務(wù)負(fù)責(zé)人“一支筆”審批和審批額度管理，超過5000元的非常規(guī)性支出、“三公”經(jīng)費支出、重要（或金額重大）支出，由經(jīng)辦股室負(fù)責(zé)人提請局黨組會議，由局領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定，經(jīng)研究同意后，履行審核、審批流程后，再執(zhí)行支付流程。三是加強會計核算工作。進(jìn)一步強化基礎(chǔ)性會計工作，認(rèn)真做好日常報賬工作，規(guī)范會計檔案管理，確保會計工作嚴(yán)格、規(guī)范、有序。按照新的制度要求，進(jìn)一步完善支出憑證附件，差旅費報銷要求附按審批權(quán)限簽字同意出差的意見，招待費報銷要求嚴(yán)格公務(wù)接待的標(biāo)準(zhǔn)和要求附公務(wù)接待清單等。四是加強資產(chǎn)管理。嚴(yán)格按照規(guī)定購置、使用和處置固定資產(chǎn)。我局大規(guī)模的電腦、設(shè)備采購嚴(yán)格按照政府采購招標(biāo)要求進(jìn)行，日常資料印刷以及辦公設(shè)備的采購也都嚴(yán)格按照政府采購要求的程序組織采購。

　　認(rèn)真貫徹落實各級黨和政府關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)等文件及會議精神，建立健全厲行節(jié)約、反對奢侈浪費的長效機制，從嚴(yán)從緊控制預(yù)算，切實壓縮一般性支出。嚴(yán)格控制三公經(jīng)費支出，認(rèn)真執(zhí)行關(guān)于公務(wù)消費的有關(guān)規(guī)定及制度，并對辦公、印刷、差旅、會議、培訓(xùn)等支出進(jìn)行嚴(yán)格控制和壓縮。 “三公經(jīng)費”實際支出0.14萬元，相比年初預(yù)算0.6萬元，削減了“三公”經(jīng)費的支出。

　　（二）項目支出執(zhí)行情況

　　2024年度年初部門預(yù)算安排項目支出119.6萬元，其中包括第五次全國經(jīng)濟普查工作經(jīng)費25萬元、統(tǒng)計信息報送工作經(jīng)費65萬元、統(tǒng)計基層基礎(chǔ)工作經(jīng)費14.3萬元、全國百強排名進(jìn)位工作經(jīng)費9.5萬元、統(tǒng)計管理事務(wù)支出（人事代理經(jīng)費）5.8萬元。但因五經(jīng)普等實際工作需要追加項目資金76.01萬元，其中追加:省統(tǒng)計局下?lián)?024年統(tǒng)計基層調(diào)查補助13萬元；五經(jīng)普兩員補貼經(jīng)費63.01萬元。項目實際支出191.89萬元，項目支出預(yù)算執(zhí)行率為98.1%。

　　四、存在的問題和建議

　　（一） 存在的問題：

　　資金指標(biāo)跨年度使用較多，因財政資金緊張，優(yōu)先保障了人員經(jīng)費、日常運轉(zhuǎn)等基本支出，部分項目支出發(fā)票款項在當(dāng)年未能及時支付。

　　（二）建議：

　　1、科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。要按照《預(yù)算法》及其實施條例的相關(guān)規(guī)定，參考上一年的預(yù)算執(zhí)行情況和年度的收支預(yù)測科學(xué)編制預(yù)算，避免年中大幅追加以及超預(yù)算。同時嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，提高資金使用效率。

　　2、加強單位內(nèi)控制度建設(shè)，完善相關(guān)內(nèi)部管理制度。

2024年決算表格.docx