目錄

　　第一部分 湘潭縣統(tǒng)計局概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　第二部分 部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　第三部分 部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

　　十、一般性支出情況說明

　　十一、關(guān)于政府采購支出說明

　　十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　湘潭縣統(tǒng)計局概況

　　一、 部門職責(zé)

　　㈠、貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)計工作方針政策、法律法規(guī)和統(tǒng)計制度方法，完成職責(zé)內(nèi)國家、部門和地方統(tǒng)計調(diào)查任務(wù)。

　�、�、制訂本行政區(qū)域內(nèi)的統(tǒng)計工作現(xiàn)代化規(guī)劃、統(tǒng)計調(diào)查計劃和統(tǒng)計調(diào)查方案，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)本行政區(qū)域內(nèi)包括中央和地方單位的統(tǒng)計工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查統(tǒng)計法規(guī)和統(tǒng)計制度的實施，維護統(tǒng)計機構(gòu)和統(tǒng)計人員的職權(quán)，依法查處違反統(tǒng)計法規(guī)和統(tǒng)計制度的行為。

　�、�、根據(jù)本行政區(qū)域內(nèi)制定計劃和進行管理的需要，搜集、整理、提供基本統(tǒng)計資料，對本行政區(qū)域內(nèi)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)督，向縣委、縣政府及有關(guān)部門提供有關(guān)綜合統(tǒng)計資料；開展統(tǒng)計信息咨詢服務(wù)工作。

　�、琛⒔M織實施全縣統(tǒng)計工作計劃，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的統(tǒng)計工作，組織全縣性的周期性普查和專項調(diào)查。

　�、�、檢查、審定、管理、公布、出版本行政區(qū)域內(nèi)的基本統(tǒng)計資料；按照縣人民政府的決定，發(fā)布全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計公報以及有關(guān)普查和專項調(diào)查公報。

　　㈥、組織實施全縣統(tǒng)計信息工程建設(shè)，推進現(xiàn)代計算機和數(shù)據(jù)傳輸技術(shù)在統(tǒng)計工作中的應(yīng)用，建立并管理統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)。

　　㈦、負(fù)責(zé)專業(yè)統(tǒng)計基礎(chǔ)工作、統(tǒng)計基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)，建立健全統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度，開展對重要統(tǒng)計數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評估。

　�、�、組織指導(dǎo)全縣各部門、各單位加強統(tǒng)計基礎(chǔ)工作建設(shè)，加強統(tǒng)計干部專業(yè)培訓(xùn)和統(tǒng)計科學(xué)研究工作。

　　㈨、承辦縣人民政府交辦的其他事項。

　　二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。

　　湘潭縣統(tǒng)計局是一級獨立核算單位，內(nèi)設(shè)4個機構(gòu)：辦公室、綜合核算股、產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計股、法規(guī)股（執(zhí)法監(jiān)督股）,2個股級公益一類事業(yè)單位：湘潭縣經(jīng)濟社會調(diào)查隊、湘潭縣普查中心,2023年無機構(gòu)變動情況，人員方面共有編制16名，實有在職人員17人（含人事代理1人）。

　�。ǘ�）決算單位構(gòu)成。

　　湘潭縣統(tǒng)計局2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：湘潭縣統(tǒng)計局部門決算只有本級,沒有其他決算單位，因此本部門決算僅含本級決算。

　　第二部分

　　2023年度部門決算表

　　(見附表)

　　第三部分

　　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計544.03萬元。與上年相比，增加66.26萬元，增長13.9%，主要是因為2023年為經(jīng)濟普查年份。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計544.03萬元，其中：財政撥款收入450.07萬元，占82.7%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入93.96萬元，占17.3%。

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計544.03萬元，其中：基本支出261.29萬元，占48%；項目支出282.74萬元，占52%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收、支總計450.07萬元，與上年相比，減少15.91萬元,減少3.4%，主要是因為壓減了部分專項支出財政撥款。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　�。ㄒ唬┮话愎�共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2023年度財政撥款支出450.07萬元，占本年支出合計的82.7%，與上年相比，財政撥款支出減少15.91萬元，減少3.4%，主要是因為壓減了部分專項支出。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2023年度財政撥款支出450.07萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出354.13萬元，占78.7%；社會保障和就業(yè)支出39.73萬元，占8.8%；衛(wèi)生健康支出17.14萬元，占3.8%；住房保障支出39.07萬元，占8.7%。

　　（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為337.49萬元，支出決算數(shù)為450.07萬元，完成年初預(yù)算的133.36%，其中：

　　1、一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）行政運行（項）。

　　年初預(yù)算為177.89萬元，支出決算為165.35萬元，完成年初預(yù)算的93%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年末部分應(yīng)付未付的行政運行經(jīng)費未及時撥付到位。

　　2、一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）信息事務(wù)（項）。

　　年初預(yù)算為65萬元，支出決算為46.1萬元，完成年初預(yù)算的70.9%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年度統(tǒng)計聯(lián)網(wǎng)直報人員的崗位補貼因暫未考核，暫未發(fā)放，2023年實際發(fā)放的為2022年度聯(lián)網(wǎng)直報人員的崗位補貼。

　　3、一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）統(tǒng)計管理（項）。

　　年初預(yù)算為15萬元，支出決算為34.53萬元，完成年初預(yù)算的230.2%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中因工作需要，追加了統(tǒng)計管理工作經(jīng)費等指標(biāo)。

　　4、一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）專項普查活動（項）。

　　年初預(yù)算為15萬元，支出決算為46.25萬元，完成年初預(yù)算的308.3%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年度為普查年份，為完成全縣第五次全國經(jīng)濟普查工作任務(wù)，年中據(jù)實追加了普查相關(guān)工作經(jīng)費。

　　5、一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出（項）。

　　年初預(yù)算為16.16萬元，支出決算為61.9萬元，完成年初預(yù)算的383%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因?qū)嶋H情況，年中追加政策性調(diào)資經(jīng)費。

　　6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

　　年初預(yù)算為19.87萬元，支出決算為39.73萬元，完成年初預(yù)算的199.9%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年我單位有1人退休，財政追加人社返還的職業(yè)年金個人賬戶資金，另外財政追加并發(fā)放了2022年離退休人員規(guī)范津補貼。

　　7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。

　　年初預(yù)算為11.44萬元，支出決算為17.14萬元，完成年初預(yù)算的149.8%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位2月份調(diào)入一名公務(wù)員，人員的基本支出費用有所增加。

　　8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

　　年初預(yù)算為17.13萬元，支出決算為39.07萬元，完成年初預(yù)算的228.1%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位2月份調(diào)入一名公務(wù)員，人員的基本支出費用有所增加。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度財政撥款基本支出261.29萬元，其中：

　　人員經(jīng)費229.78萬元，占基本支出的87.9%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、對個人和家庭的補助、生活補助。

　　公用經(jīng)費31.51萬元，占基本支出的12.1%，主要包括辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、維修費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

　　七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

　　“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.6萬元，支出決算為0.6萬元，完成預(yù)算的100%，其中：

　　因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的比例由于預(yù)算數(shù)為0無法計算，與上年持平，主要是無此項支出。

　　公務(wù)接待費支出預(yù)算為0.6萬元，支出決算為0.6萬元，完成預(yù)算的100%。

　　公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的比例由于預(yù)算數(shù)為0無法計算，與上年持平，主要是無此項支出。

　　（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.6萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

　　1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,無開支內(nèi)容。

　　2、公務(wù)接待費支出決算為0.6萬元，全年共接待來訪團組17個、來賓112人次，主要是省、市各級統(tǒng)計部門的調(diào)研、指導(dǎo)、交流工作等發(fā)生的接待支出。

　　3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，購置車輛0輛，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　本單位2023年無政府性基金收支。

　　九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

　　本單位2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出31.51萬元，比上年決算數(shù)35.22萬元減少了3.71萬元，降低10.5%。主要原因是：根據(jù)財政要求，進一步壓減機關(guān)運行經(jīng)費的支出。

　　十、一般性支出情況說明

　　2023年本單位開支培訓(xùn)費0.3萬元，主要用于開展第五次全國經(jīng)濟普查業(yè)務(wù)培訓(xùn)會議，培訓(xùn)人數(shù)380人次。

　　十一、關(guān)于政府采購支出說明

　　本單位2023年度政府采購支出總額40.33萬元，其中：政府采購貨物支出18.73 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出21.6萬元。授予中小企業(yè)合同金額40.33萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額40.33萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。

　　十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截止2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明

　�。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況

　　根據(jù)《湘潭縣2024年度預(yù)算績效管理工作方案》等相關(guān)文件要求，我單位通過制定工作方案，組織召開專題會議確定評價指標(biāo)，全程績效監(jiān)控，結(jié)合實際情況，認(rèn)真的開展了績效評價管理工作。

　�。ǘ�）部門（單位）整體支出績效情況

　　我單位認(rèn)真對照財政支出績效評價指標(biāo)體系，圍繞整體目標(biāo)，對照效益指標(biāo)和產(chǎn)出指標(biāo)進行評價，預(yù)算績效管理開展情況良好，已經(jīng)按照財政績效部門要求進行公開。綜合本次績效評價情況，我單位績效管理基礎(chǔ)工作管理到位，領(lǐng)導(dǎo)重視、職責(zé)明確、制度建設(shè)情況較好。部門整體支出情況較好，各項管理制度健全，資金使用較為規(guī)范，資金保障度良好，為各項工作的順利完成奠定了基礎(chǔ)。根據(jù)支出績效評價指標(biāo)，部門整體支出績效自我評價綜合得分92分，等次為優(yōu)。

　　（三）存在的問題及原因分析

　　1.存在的問題：

　　（1）預(yù)算調(diào)整率較高。

　　（2）項目支出預(yù)算執(zhí)行率較低，因財政資金緊張，優(yōu)先保障了人員經(jīng)費、日常運轉(zhuǎn)等基本支出，部分項目支出發(fā)票款項未能及時支付。

　　2.建議：

　�。�1）科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。要按照《中華人民共和國預(yù)算法》及其實施條例的相關(guān)規(guī)定，參考上一年的預(yù)算執(zhí)行情況和年度的收支預(yù)測科學(xué)編制預(yù)算，避免年中大幅追加以及超預(yù)算。同時嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，提高資金使用效率。

　　（2）加強單位內(nèi)控制度建設(shè)，完善相關(guān)內(nèi)部管理制度。

　　第四部分

　　名詞解釋

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　二、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

　　三、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　四、項目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　第五部分

　　附 件

　　湘潭縣統(tǒng)計局

　　關(guān)于2023年度部門整體支出績效自評的函

　　根據(jù)《中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》《湘潭縣預(yù)算支出績效評價管理辦法》《湘潭縣2024年度預(yù)算績效管理工作方案》等相關(guān)文件要求，我單位對2023年度部門整體支出進行了績效自評。通過制定工作方案，組織召開專題會議確定評價指標(biāo)，結(jié)合實際認(rèn)真分析，完成了此次評價工作。根據(jù)財政支出績效評價的有關(guān)規(guī)定，遵循“科學(xué)、規(guī)范、客觀和公正”的原則形成本績效評價報告。

　　一、部門基本概況

　　（一）在職人員情況及機構(gòu)設(shè)置

　　湘潭縣統(tǒng)計局屬全額撥款行政單位，是一級獨立核算單位，2023年共有編制16名，實有在職人員17人（含人事代理1人）。內(nèi)設(shè)4個機構(gòu)：辦公室、綜合核算股、產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計股、執(zhí)法監(jiān)督股（政務(wù)服務(wù)股）；2個股級公益一類事業(yè)單位：湘潭縣經(jīng)濟社會調(diào)查隊、湘潭縣普查中心。

　　（二）主要職能：

　　1、貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)計工作方針政策、法律法規(guī)和統(tǒng)計制度方法，完成職責(zé)內(nèi)國家、部門和地方統(tǒng)計調(diào)查任務(wù)。

　　2、制訂本行政區(qū)域內(nèi)的統(tǒng)計工作現(xiàn)代化規(guī)劃、統(tǒng)計調(diào)查計劃和統(tǒng)計調(diào)查方案，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)本行政區(qū)域內(nèi)包括中央和地方單位的統(tǒng)計工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查統(tǒng)計法規(guī)和統(tǒng)計制度的實施，維護統(tǒng)計機構(gòu)和統(tǒng)計人員的職權(quán)，依法查處違反統(tǒng)計法規(guī)和統(tǒng)計制度的行為。

　　3、根據(jù)本行政區(qū)域內(nèi)制定計劃和進行管理的需要，搜集、整理、提供基本統(tǒng)計資料，對本行政區(qū)域內(nèi)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)督，向縣委、縣政府及有關(guān)部門提供有關(guān)綜合統(tǒng)計資料；開展統(tǒng)計信息咨詢服務(wù)工作。

　　4、組織實施全縣統(tǒng)計工作計劃，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的統(tǒng)計工作，組織全縣性的周期性普查和專項調(diào)查。

　　5、檢查、審定、管理、公布、出版本行政區(qū)域內(nèi)的基本統(tǒng)計資料；按照縣人民政府的決定，發(fā)布全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計公報以及有關(guān)普查和專項調(diào)查公報。

　　6、組織實施全縣統(tǒng)計信息工程建設(shè)，推進現(xiàn)代計算機和數(shù)據(jù)傳輸技術(shù)在統(tǒng)計工作中的應(yīng)用，建立并管理統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)。

　　7、負(fù)責(zé)專業(yè)統(tǒng)計基礎(chǔ)工作、統(tǒng)計基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)，建立健全統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度，開展對重要統(tǒng)計數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評估。

　　8、組織指導(dǎo)全縣各部門、各單位加強統(tǒng)計基礎(chǔ)工作建設(shè)，加強統(tǒng)計干部專業(yè)培訓(xùn)和統(tǒng)計科學(xué)研究工作。

　　9、承辦縣人民政府交辦的其他事項。

　　二、績效評價工作實施情況

　�。ㄒ唬┛冃гu價目的

　　通過開展部門整體支出績效評價進一步改進預(yù)算管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，合理配置資源，提高資金使用效益和效率，從而實現(xiàn)以評促建、以評促管、以評促效。

　　（二）績效評價工作過程

　　1、前期準(zhǔn)備：學(xué)習(xí)領(lǐng)會相關(guān)文件和會議精神，召開會議，安排布置各項具體工作，成立預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由局長劉智勇任組長，分管財務(wù)的馮意果副局長具體分管，安排財務(wù)人員吳映喜為聯(lián)系人，負(fù)責(zé)具體工作，其他各股室配合。

　　2、組織實施:財務(wù)起草《湘潭縣統(tǒng)計局2023年部門整體支出績效評價實施方案》。根據(jù)2023年我局工作要點，確定項目的具體指標(biāo)、項目效益，填報《部門整體支出績效目標(biāo)申報表》，報縣財政局績行財股審核。局內(nèi)各股室按照各自的工作職責(zé)，強化責(zé)任落實，全力做好各項工作。根據(jù)財政關(guān)于預(yù)算績效管理工作方案等相關(guān)文件要求進行自評，撰寫自評報告，提交相關(guān)資料。

　　3、分析評價：局績效評價工作小組根據(jù)工作計劃對項目績效進行審核、完善，通過核查、匯總、綜合分析，形成績效評價報告。

　　綜合本次績效評價情況，績效管理基礎(chǔ)工作管理到位，領(lǐng)導(dǎo)重視、職責(zé)明確、制度建設(shè)情況較好。部門整體支出情況較好，各項管理制度健全，資金使用較為規(guī)范，資金保障度良好，為各項工作的順利完成奠定了基礎(chǔ)。根據(jù)支出績效評價指標(biāo)，部門整體支出績效自我評價綜合得分92分，等次為優(yōu)。

　　三、部門整體支出績效情況分析

　�。ㄒ唬┗�本支出執(zhí)行情況

　　2023年年初安排一般公共預(yù)算財政撥款基本支出226.33萬元，年中調(diào)增9.57萬元，預(yù)算調(diào)整后為235.9萬元。預(yù)算調(diào)整具體情況為追加1、購置國產(chǎn)電腦經(jīng)費1.54萬元。2、2022年離退休人員規(guī)范津補貼2萬元。3、退休人員職業(yè)年金補繳6.03萬元�；�本支出實際支出261.29萬元，基本支出預(yù)算執(zhí)行率為110.8%。

　　在預(yù)算資金管理方面，嚴(yán)格遵守各項規(guī)章制度，嚴(yán)格按照財務(wù)制度和會計準(zhǔn)則的規(guī)定約束財務(wù)行為。一是經(jīng)費支出嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，所有經(jīng)費支出必須堅持“事前報告、一事一結(jié)、及時報賬”的原則，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。二是規(guī)范報銷審批程序，堅持分管財務(wù)負(fù)責(zé)人“一支筆”審批和審批額度管理，超過5000元的非常規(guī)性支出、“三公”經(jīng)費支出、重要（或金額重大）支出，由經(jīng)辦股室負(fù)責(zé)人提請局黨組會議，由局領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定，經(jīng)研究同意后，履行審核、審批流程后，再執(zhí)行支付流程。三是加強會計核算工作。進一步強化基礎(chǔ)性會計工作，認(rèn)真做好日常報賬工作，規(guī)范會計檔案管理，確保會計工作嚴(yán)格、規(guī)范、有序。按照新的制度要求，進一步完善支出憑證附件，差旅費報銷要求附按審批權(quán)限簽字同意出差的意見，招待費報銷要求嚴(yán)格公務(wù)接待的標(biāo)準(zhǔn)和要求附公務(wù)接待清單等。四是加強資產(chǎn)管理。嚴(yán)格按照規(guī)定購置、使用和處置固定資產(chǎn)。我局大規(guī)模的電腦、設(shè)備采購嚴(yán)格按照政府采購招標(biāo)要求進行，日常資料印刷以及辦公設(shè)備的采購也都嚴(yán)格按照政府采購要求的程序組織采購。

　　認(rèn)真貫徹落實各級黨和政府關(guān)于改進工作作風(fēng)等文件及會議精神，建立健全厲行節(jié)約、反對奢侈浪費的長效機制，從嚴(yán)從緊控制預(yù)算，切實壓縮一般性支出。嚴(yán)格控制三公經(jīng)費支出，認(rèn)真執(zhí)行關(guān)于公務(wù)消費的有關(guān)規(guī)定及制度，并對辦公、印刷、差旅、會議、培訓(xùn)等支出進行嚴(yán)格控制和壓縮。 “三公經(jīng)費”實際支出0萬元，相比年初預(yù)算0.6萬元，削減了“三公”經(jīng)費的支出。

　�。ǘ�）項目支出執(zhí)行情況

　　2023年度年初部門預(yù)算安排項目支出111.16萬元，其中包括2023年度統(tǒng)計信息報送工作經(jīng)費65萬元，2023年統(tǒng)計基層基礎(chǔ)工作經(jīng)費15萬元，2023年度第五次全國經(jīng)濟普查工作經(jīng)費15萬元，2023年度全國百強工作經(jīng)費10萬元，統(tǒng)計管理（人事代理）工作經(jīng)費6.16萬元。但因?qū)嶋H工作需要追加項目資金159.98萬元，其中追加:1、省統(tǒng)計局下?lián)?022年基層補助經(jīng)費10萬元。2、省統(tǒng)計局下?lián)?022年統(tǒng)計調(diào)查補助經(jīng)費9萬元。3、統(tǒng)計工作及業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作經(jīng)費10萬元。4、百強工作經(jīng)費18萬元。5、省局下?lián)?023年統(tǒng)計基層調(diào)查補助12萬元。6、五經(jīng)普工作經(jīng)費60萬元。7、2023年度民意調(diào)查工作經(jīng)費33.52萬元。8、省統(tǒng)計執(zhí)法檢查相關(guān)工作經(jīng)費7.46萬元。項目實際支出188.78萬元，項目支出預(yù)算執(zhí)行率為69.6%。

　　四、存在的問題和建議

　�。ㄒ唬� 存在的問題：

　　1、預(yù)算調(diào)整率較高。

　　2、項目支出預(yù)算執(zhí)行率較低，因財政資金緊張，優(yōu)先保障了人員經(jīng)費、日常運轉(zhuǎn)等基本支出，部分項目支出發(fā)票款項未能及時支付。

　　（二）建議：

　　1、科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。要按照《中華人民共和國預(yù)算法》及其實施條例的相關(guān)規(guī)定，參考上一年的預(yù)算執(zhí)行情況和年度的收支預(yù)測科學(xué)編制預(yù)算，避免年中大幅追加以及超預(yù)算。同時嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，提高資金使用效率。

　　2、加強單位內(nèi)控制度建設(shè)，完善相關(guān)內(nèi)部管理制度。

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