目錄

　　第一部分 湘潭縣統(tǒng)計(jì)局概況

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分 部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

　　十、一般性支出情況說(shuō)明

　　十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

　　十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

　　第四部分 名詞解釋

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　湘潭縣統(tǒng)計(jì)局概況

　　一、 部門(mén)職責(zé)

　　㈠、貫徹執(zhí)行國(guó)家統(tǒng)計(jì)工作方針政策、法律法規(guī)和統(tǒng)計(jì)制度方法，完成職責(zé)內(nèi)國(guó)家、部門(mén)和地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù)。

　　㈡、制訂本行政區(qū)域內(nèi)的統(tǒng)計(jì)工作現(xiàn)代化規(guī)劃、統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃和統(tǒng)計(jì)調(diào)查方案，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)本行政區(qū)域內(nèi)包括中央和地方單位的統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法規(guī)和統(tǒng)計(jì)制度的實(shí)施，維護(hù)統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)和統(tǒng)計(jì)人員的職權(quán)，依法查處違反統(tǒng)計(jì)法規(guī)和統(tǒng)計(jì)制度的行為。

　　㈢、根據(jù)本行政區(qū)域內(nèi)制定計(jì)劃和進(jìn)行管理的需要，搜集、整理、提供基本統(tǒng)計(jì)資料，對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督，向縣委、縣政府及有關(guān)部門(mén)提供有關(guān)綜合統(tǒng)計(jì)資料；開(kāi)展統(tǒng)計(jì)信息咨詢服務(wù)工作。

　　㈣、組織實(shí)施全縣統(tǒng)計(jì)工作計(jì)劃，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門(mén)的統(tǒng)計(jì)工作，組織全縣性的周期性普查和專項(xiàng)調(diào)查。

　　㈤、檢查、審定、管理、公布、出版本行政區(qū)域內(nèi)的基本統(tǒng)計(jì)資料；按照縣人民政府的決定，發(fā)布全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)公報(bào)以及有關(guān)普查和專項(xiàng)調(diào)查公報(bào)。

　　㈥、組織實(shí)施全縣統(tǒng)計(jì)信息工程建設(shè)，推進(jìn)現(xiàn)代計(jì)算機(jī)和數(shù)據(jù)傳輸技術(shù)在統(tǒng)計(jì)工作中的應(yīng)用，建立并管理統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)。

　　㈦、負(fù)責(zé)專業(yè)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作、統(tǒng)計(jì)基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)，建立健全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評(píng)估制度，開(kāi)展對(duì)重要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評(píng)估。

　　㈧、組織指導(dǎo)全縣各部門(mén)、各單位加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作建設(shè)，加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)干部專業(yè)培訓(xùn)和統(tǒng)計(jì)科學(xué)研究工作。

　　㈨、承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

　　湘潭縣統(tǒng)計(jì)局是一級(jí)獨(dú)立核算單位，內(nèi)設(shè)4個(gè)機(jī)構(gòu)：辦公室、綜合核算股、產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)股、法規(guī)股（執(zhí)法監(jiān)督股）,2個(gè)股級(jí)公益一類事業(yè)單位：湘潭縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查隊(duì)、湘潭縣普查中心,2023年無(wú)機(jī)構(gòu)變動(dòng)情況，人員方面共有編制16名，實(shí)有在職人員17人（含人事代理1人）。

　　（二）決算單位構(gòu)成。

　　湘潭縣統(tǒng)計(jì)局2023年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：湘潭縣統(tǒng)計(jì)局部門(mén)決算只有本級(jí),沒(méi)有其他決算單位，因此本部門(mén)決算僅含本級(jí)決算。

　　第二部分

　　2023年度部門(mén)決算表

　　(見(jiàn)附表)

　　第三部分

　　2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2023年度收、支總計(jì)544.03萬(wàn)元。與上年相比，增加66.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.9%，主要是因?yàn)?023年為經(jīng)濟(jì)普查年份。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2023年度收入合計(jì)544.03萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入450.07萬(wàn)元，占82.7%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入93.96萬(wàn)元，占17.3%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2023年度支出合計(jì)544.03萬(wàn)元，其中：基本支出261.29萬(wàn)元，占48%；項(xiàng)目支出282.74萬(wàn)元，占52%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)450.07萬(wàn)元，與上年相比，減少15.91萬(wàn)元,減少3.4%，主要是因?yàn)閴簻p了部分專項(xiàng)支出財(cái)政撥款。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2023年度財(cái)政撥款支出450.07萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的82.7%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少15.91萬(wàn)元，減少3.4%，主要是因?yàn)閴簻p了部分專項(xiàng)支出。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2023年度財(cái)政撥款支出450.07萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出354.13萬(wàn)元，占78.7%；社會(huì)保障和就業(yè)支出39.73萬(wàn)元，占8.8%；衛(wèi)生健康支出17.14萬(wàn)元，占3.8%；住房保障支出39.07萬(wàn)元，占8.7%。

　　（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為337.49萬(wàn)元，支出決算數(shù)為450.07萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的133.36%，其中：

　　1、一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為177.89萬(wàn)元，支出決算為165.35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的93%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年末部分應(yīng)付未付的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)未及時(shí)撥付到位。

　　2、一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）信息事務(wù)（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為65萬(wàn)元，支出決算為46.1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的70.9%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年度統(tǒng)計(jì)聯(lián)網(wǎng)直報(bào)人員的崗位補(bǔ)貼因暫未考核，暫未發(fā)放，2023年實(shí)際發(fā)放的為2022年度聯(lián)網(wǎng)直報(bào)人員的崗位補(bǔ)貼。

　　3、一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）統(tǒng)計(jì)管理（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為15萬(wàn)元，支出決算為34.53萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的230.2%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中因工作需要，追加了統(tǒng)計(jì)管理工作經(jīng)費(fèi)等指標(biāo)。

　　4、一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）專項(xiàng)普查活動(dòng)（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為15萬(wàn)元，支出決算為46.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的308.3%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年度為普查年份，為完成全縣第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查工作任務(wù)，年中據(jù)實(shí)追加了普查相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)。

　　5、一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為16.16萬(wàn)元，支出決算為61.9萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的383%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因?qū)嶋H情況，年中追加政策性調(diào)資經(jīng)費(fèi)。

　　6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為19.87萬(wàn)元，支出決算為39.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的199.9%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年我單位有1人退休，財(cái)政追加人社返還的職業(yè)年金個(gè)人賬戶資金，另外財(cái)政追加并發(fā)放了2022年離退休人員規(guī)范津補(bǔ)貼。

　　7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為11.44萬(wàn)元，支出決算為17.14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的149.8%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位2月份調(diào)入一名公務(wù)員，人員的基本支出費(fèi)用有所增加。

　　8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為17.13萬(wàn)元，支出決算為39.07萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的228.1%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位2月份調(diào)入一名公務(wù)員，人員的基本支出費(fèi)用有所增加。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2023年度財(cái)政撥款基本支出261.29萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)229.78萬(wàn)元，占基本支出的87.9%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、生活補(bǔ)助。

　　公用經(jīng)費(fèi)31.51萬(wàn)元，占基本支出的12.1%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

　　七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.6萬(wàn)元，支出決算為0.6萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，其中：

　　因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的比例由于預(yù)算數(shù)為0無(wú)法計(jì)算，與上年持平，主要是無(wú)此項(xiàng)支出。

　　公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.6萬(wàn)元，支出決算為0.6萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

　　公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的比例由于預(yù)算數(shù)為0無(wú)法計(jì)算，與上年持平，主要是無(wú)此項(xiàng)支出。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.6萬(wàn)元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：

　　1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,無(wú)開(kāi)支內(nèi)容。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.6萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組17個(gè)、來(lái)賓112人次，主要是省、市各級(jí)統(tǒng)計(jì)部門(mén)的調(diào)研、指導(dǎo)、交流工作等發(fā)生的接待支出。

　　3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截止2023年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　本單位2023年無(wú)政府性基金收支。

　　九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

　　本單位2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出31.51萬(wàn)元，比上年決算數(shù)35.22萬(wàn)元減少了3.71萬(wàn)元，降低10.5%。主要原因是：根據(jù)財(cái)政要求，進(jìn)一步壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的支出。

　　十、一般性支出情況說(shuō)明

　　2023年本單位開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.3萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)議，培訓(xùn)人數(shù)380人次。

　　十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

　　本單位2023年度政府采購(gòu)支出總額40.33萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出18.73 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出21.6萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額40.33萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額40.33萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。

　　十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截止2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

　　（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

　　根據(jù)《湘潭縣2024年度預(yù)算績(jī)效管理工作方案》等相關(guān)文件要求，我單位通過(guò)制定工作方案，組織召開(kāi)專題會(huì)議確定評(píng)價(jià)指標(biāo)，全程績(jī)效監(jiān)控，結(jié)合實(shí)際情況，認(rèn)真的開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)管理工作。

　　（二）部門(mén)（單位）整體支出績(jī)效情況

　　我單位認(rèn)真對(duì)照財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，圍繞整體目標(biāo)，對(duì)照效益指標(biāo)和產(chǎn)出指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)，預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況良好，已經(jīng)按照財(cái)政績(jī)效部門(mén)要求進(jìn)行公開(kāi)。綜合本次績(jī)效評(píng)價(jià)情況，我單位績(jī)效管理基礎(chǔ)工作管理到位，領(lǐng)導(dǎo)重視、職責(zé)明確、制度建設(shè)情況較好。部門(mén)整體支出情況較好，各項(xiàng)管理制度健全，資金使用較為規(guī)范，資金保障度良好，為各項(xiàng)工作的順利完成奠定了基礎(chǔ)。根據(jù)支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，部門(mén)整體支出績(jī)效自我評(píng)價(jià)綜合得分92分，等次為優(yōu)。

　　（三）存在的問(wèn)題及原因分析

　　1.存在的問(wèn)題：

　　（1）預(yù)算調(diào)整率較高。

　　（2）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行率較低，因財(cái)政資金緊張，優(yōu)先保障了人員經(jīng)費(fèi)、日常運(yùn)轉(zhuǎn)等基本支出，部分項(xiàng)目支出發(fā)票款項(xiàng)未能及時(shí)支付。

　　2.建議：

　　（1）科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。要按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，參考上一年的預(yù)算執(zhí)行情況和年度的收支預(yù)測(cè)科學(xué)編制預(yù)算，避免年中大幅追加以及超預(yù)算。同時(shí)嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，提高資金使用效率。

　　（2）加強(qiáng)單位內(nèi)控制度建設(shè)，完善相關(guān)內(nèi)部管理制度。

　　第四部分

　　名詞解釋

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

　　三、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　四、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　第五部分

　　附 件

　　湘潭縣統(tǒng)計(jì)局

　　關(guān)于2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)的函

　　根據(jù)《中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》《湘潭縣預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》《湘潭縣2024年度預(yù)算績(jī)效管理工作方案》等相關(guān)文件要求，我單位對(duì)2023年度部門(mén)整體支出進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)。通過(guò)制定工作方案，組織召開(kāi)專題會(huì)議確定評(píng)價(jià)指標(biāo)，結(jié)合實(shí)際認(rèn)真分析，完成了此次評(píng)價(jià)工作。根據(jù)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)的有關(guān)規(guī)定，遵循“科學(xué)、規(guī)范、客觀和公正”的原則形成本績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

　　一、部門(mén)基本概況

　　（一）在職人員情況及機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　湘潭縣統(tǒng)計(jì)局屬全額撥款行政單位，是一級(jí)獨(dú)立核算單位，2023年共有編制16名，實(shí)有在職人員17人（含人事代理1人）。內(nèi)設(shè)4個(gè)機(jī)構(gòu)：辦公室、綜合核算股、產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)股、執(zhí)法監(jiān)督股（政務(wù)服務(wù)股）；2個(gè)股級(jí)公益一類事業(yè)單位：湘潭縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查隊(duì)、湘潭縣普查中心。

　　（二）主要職能：

　　1、貫徹執(zhí)行國(guó)家統(tǒng)計(jì)工作方針政策、法律法規(guī)和統(tǒng)計(jì)制度方法，完成職責(zé)內(nèi)國(guó)家、部門(mén)和地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù)。

　　2、制訂本行政區(qū)域內(nèi)的統(tǒng)計(jì)工作現(xiàn)代化規(guī)劃、統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃和統(tǒng)計(jì)調(diào)查方案，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)本行政區(qū)域內(nèi)包括中央和地方單位的統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法規(guī)和統(tǒng)計(jì)制度的實(shí)施，維護(hù)統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)和統(tǒng)計(jì)人員的職權(quán)，依法查處違反統(tǒng)計(jì)法規(guī)和統(tǒng)計(jì)制度的行為。

　　3、根據(jù)本行政區(qū)域內(nèi)制定計(jì)劃和進(jìn)行管理的需要，搜集、整理、提供基本統(tǒng)計(jì)資料，對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督，向縣委、縣政府及有關(guān)部門(mén)提供有關(guān)綜合統(tǒng)計(jì)資料；開(kāi)展統(tǒng)計(jì)信息咨詢服務(wù)工作。

　　4、組織實(shí)施全縣統(tǒng)計(jì)工作計(jì)劃，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門(mén)的統(tǒng)計(jì)工作，組織全縣性的周期性普查和專項(xiàng)調(diào)查。

　　5、檢查、審定、管理、公布、出版本行政區(qū)域內(nèi)的基本統(tǒng)計(jì)資料；按照縣人民政府的決定，發(fā)布全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)公報(bào)以及有關(guān)普查和專項(xiàng)調(diào)查公報(bào)。

　　6、組織實(shí)施全縣統(tǒng)計(jì)信息工程建設(shè)，推進(jìn)現(xiàn)代計(jì)算機(jī)和數(shù)據(jù)傳輸技術(shù)在統(tǒng)計(jì)工作中的應(yīng)用，建立并管理統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)。

　　7、負(fù)責(zé)專業(yè)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作、統(tǒng)計(jì)基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)，建立健全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評(píng)估制度，開(kāi)展對(duì)重要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評(píng)估。

　　8、組織指導(dǎo)全縣各部門(mén)、各單位加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作建設(shè)，加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)干部專業(yè)培訓(xùn)和統(tǒng)計(jì)科學(xué)研究工作。

　　9、承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作實(shí)施情況

　　（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的

　　通過(guò)開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)進(jìn)一步改進(jìn)預(yù)算管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，合理配置資源，提高資金使用效益和效率，從而實(shí)現(xiàn)以評(píng)促建、以評(píng)促管、以評(píng)促效。

　　（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程

　　1、前期準(zhǔn)備：學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)相關(guān)文件和會(huì)議精神，召開(kāi)會(huì)議，安排布置各項(xiàng)具體工作，成立預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由局長(zhǎng)劉智勇任組長(zhǎng)，分管財(cái)務(wù)的馮意果副局長(zhǎng)具體分管，安排財(cái)務(wù)人員吳映喜為聯(lián)系人，負(fù)責(zé)具體工作，其他各股室配合。

　　2、組織實(shí)施:財(cái)務(wù)起草《湘潭縣統(tǒng)計(jì)局2023年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施方案》。根據(jù)2023年我局工作要點(diǎn)，確定項(xiàng)目的具體指標(biāo)、項(xiàng)目效益，填報(bào)《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》，報(bào)縣財(cái)政局績(jī)行財(cái)股審核。局內(nèi)各股室按照各自的工作職責(zé)，強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)，全力做好各項(xiàng)工作。根據(jù)財(cái)政關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作方案等相關(guān)文件要求進(jìn)行自評(píng)，撰寫(xiě)自評(píng)報(bào)告，提交相關(guān)資料。

　　3、分析評(píng)價(jià)：局績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組根據(jù)工作計(jì)劃對(duì)項(xiàng)目績(jī)效進(jìn)行審核、完善，通過(guò)核查、匯總、綜合分析，形成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

　　綜合本次績(jī)效評(píng)價(jià)情況，績(jī)效管理基礎(chǔ)工作管理到位，領(lǐng)導(dǎo)重視、職責(zé)明確、制度建設(shè)情況較好。部門(mén)整體支出情況較好，各項(xiàng)管理制度健全，資金使用較為規(guī)范，資金保障度良好，為各項(xiàng)工作的順利完成奠定了基礎(chǔ)。根據(jù)支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，部門(mén)整體支出績(jī)效自我評(píng)價(jià)綜合得分92分，等次為優(yōu)。

　　三、部門(mén)整體支出績(jī)效情況分析

　　（一）基本支出執(zhí)行情況

　　2023年年初安排一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出226.33萬(wàn)元，年中調(diào)增9.57萬(wàn)元，預(yù)算調(diào)整后為235.9萬(wàn)元。預(yù)算調(diào)整具體情況為追加1、購(gòu)置國(guó)產(chǎn)電腦經(jīng)費(fèi)1.54萬(wàn)元。2、2022年離退休人員規(guī)范津補(bǔ)貼2萬(wàn)元。3、退休人員職業(yè)年金補(bǔ)繳6.03萬(wàn)元。基本支出實(shí)際支出261.29萬(wàn)元，基本支出預(yù)算執(zhí)行率為110.8%。

　　在預(yù)算資金管理方面，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定約束財(cái)務(wù)行為。一是經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，所有經(jīng)費(fèi)支出必須堅(jiān)持“事前報(bào)告、一事一結(jié)、及時(shí)報(bào)賬”的原則，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。二是規(guī)范報(bào)銷審批程序，堅(jiān)持分管財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人“一支筆”審批和審批額度管理，超過(guò)5000元的非常規(guī)性支出、“三公”經(jīng)費(fèi)支出、重要（或金額重大）支出，由經(jīng)辦股室負(fù)責(zé)人提請(qǐng)局黨組會(huì)議，由局領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定，經(jīng)研究同意后，履行審核、審批流程后，再執(zhí)行支付流程。三是加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算工作。進(jìn)一步強(qiáng)化基礎(chǔ)性會(huì)計(jì)工作，認(rèn)真做好日常報(bào)賬工作，規(guī)范會(huì)計(jì)檔案管理，確保會(huì)計(jì)工作嚴(yán)格、規(guī)范、有序。按照新的制度要求，進(jìn)一步完善支出憑證附件，差旅費(fèi)報(bào)銷要求附按審批權(quán)限簽字同意出差的意見(jiàn)，招待費(fèi)報(bào)銷要求嚴(yán)格公務(wù)接待的標(biāo)準(zhǔn)和要求附公務(wù)接待清單等。四是加強(qiáng)資產(chǎn)管理。嚴(yán)格按照規(guī)定購(gòu)置、使用和處置固定資產(chǎn)。我局大規(guī)模的電腦、設(shè)備采購(gòu)嚴(yán)格按照政府采購(gòu)招標(biāo)要求進(jìn)行，日常資料印刷以及辦公設(shè)備的采購(gòu)也都嚴(yán)格按照政府采購(gòu)要求的程序組織采購(gòu)。

　　認(rèn)真貫徹落實(shí)各級(jí)黨和政府關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)等文件及會(huì)議精神，建立健全厲行節(jié)約、反對(duì)奢侈浪費(fèi)的長(zhǎng)效機(jī)制，從嚴(yán)從緊控制預(yù)算，切實(shí)壓縮一般性支出。嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出，認(rèn)真執(zhí)行關(guān)于公務(wù)消費(fèi)的有關(guān)規(guī)定及制度，并對(duì)辦公、印刷、差旅、會(huì)議、培訓(xùn)等支出進(jìn)行嚴(yán)格控制和壓縮。 “三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出0萬(wàn)元，相比年初預(yù)算0.6萬(wàn)元，削減了“三公”經(jīng)費(fèi)的支出。

　　（二）項(xiàng)目支出執(zhí)行情況

　　2023年度年初部門(mén)預(yù)算安排項(xiàng)目支出111.16萬(wàn)元，其中包括2023年度統(tǒng)計(jì)信息報(bào)送工作經(jīng)費(fèi)65萬(wàn)元，2023年統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)工作經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元，2023年度第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查工作經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元，2023年度全國(guó)百?gòu)?qiáng)工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，統(tǒng)計(jì)管理（人事代理）工作經(jīng)費(fèi)6.16萬(wàn)元。但因?qū)嶋H工作需要追加項(xiàng)目資金159.98萬(wàn)元，其中追加:1、省統(tǒng)計(jì)局下?lián)?022年基層補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。2、省統(tǒng)計(jì)局下?lián)?022年統(tǒng)計(jì)調(diào)查補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)9萬(wàn)元。3、統(tǒng)計(jì)工作及業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。4、百?gòu)?qiáng)工作經(jīng)費(fèi)18萬(wàn)元。5、省局下?lián)?023年統(tǒng)計(jì)基層調(diào)查補(bǔ)助12萬(wàn)元。6、五經(jīng)普工作經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元。7、2023年度民意調(diào)查工作經(jīng)費(fèi)33.52萬(wàn)元。8、省統(tǒng)計(jì)執(zhí)法檢查相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)7.46萬(wàn)元。項(xiàng)目實(shí)際支出188.78萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行率為69.6%。

　　四、存在的問(wèn)題和建議

　　（一） 存在的問(wèn)題：

　　1、預(yù)算調(diào)整率較高。

　　2、項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行率較低，因財(cái)政資金緊張，優(yōu)先保障了人員經(jīng)費(fèi)、日常運(yùn)轉(zhuǎn)等基本支出，部分項(xiàng)目支出發(fā)票款項(xiàng)未能及時(shí)支付。

　　（二）建議：

　　1、科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。要按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，參考上一年的預(yù)算執(zhí)行情況和年度的收支預(yù)測(cè)科學(xué)編制預(yù)算，避免年中大幅追加以及超預(yù)算。同時(shí)嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，提高資金使用效率。

　　2、加強(qiáng)單位內(nèi)控制度建設(shè)，完善相關(guān)內(nèi)部管理制度。

附件.docx