目錄

2020年部門預(yù)算說明

一、湘潭縣財政局基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分2020年部門預(yù)算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支情況表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出情況表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

第一部分部門預(yù)算說明

 

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)方針政策，指導(dǎo)全縣財政工作；參與擬訂各項宏觀經(jīng)濟(jì)政策；提出運(yùn)用財政政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會財力的建議；擬訂和執(zhí)行縣與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、政府與企業(yè)的分配政策。

2.依法理財和制定政府有關(guān)財政規(guī)范性管理制度辦法。

3.擬訂和執(zhí)行財政、財務(wù)、會計、國有資本金基礎(chǔ)管理的規(guī)章制度。

4.承擔(dān)縣本級各項財政收支管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)編制年度縣本級預(yù)算草案并組織預(yù)算執(zhí)行；編制縣本級財政總決算；匯編全縣財政收支預(yù)算，匯總?cè)�縣財政總決算；受縣政府委托，向縣人大報告縣本級預(yù)算、預(yù)算執(zhí)行情況和財政總決算；組織制定縣本級經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、定額，負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門（單位）的年度預(yù)決算，完善轉(zhuǎn)移支付制度。

5.管理財政性資金；審核申報非稅收入項目，承擔(dān)彩票監(jiān)管工作。

6.管理財政行政政法和科教文支出；擬訂和執(zhí)行政府采購政策；負(fù)責(zé)控制社會集團(tuán)購買力工作；擬訂需要全縣統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策；監(jiān)督執(zhí)行《行政單位財務(wù)規(guī)則》《事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則》。

7.管理財政經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出；負(fù)責(zé)財政性資金投資項目工程預(yù)（結(jié)）、決算的評審；負(fù)責(zé)財政支農(nóng)、農(nóng)業(yè)財務(wù)管理和歸口管理農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)。

8.管理財政社會保障支出；擬訂和執(zhí)行社會保障資金的財務(wù)管理制度。

9.監(jiān)督執(zhí)行會計規(guī)章制度，監(jiān)督執(zhí)行《企業(yè)會計準(zhǔn)則》《企業(yè)財務(wù)通則》；監(jiān)督執(zhí)行政府預(yù)算、行政和事業(yè)單位及分行業(yè)的會計制度；指導(dǎo)和管理社會審計。

10.監(jiān)督財稅方針政策、法律法規(guī)的執(zhí)行；檢查、處理和反映財政收支管理中的重大問題；提出加強(qiáng)財政管理的政策建議。

11.負(fù)責(zé)行政事業(yè)單位的國有資產(chǎn)管理。

12.組織財政干部培訓(xùn)；負(fù)責(zé)財政信息和財政宣傳工作。

13.完成縣人民政府交辦的其他事項。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

湘潭縣財政局2020年共有人數(shù)261人,在職200人，其中工資統(tǒng)發(fā)人員174人，非統(tǒng)發(fā)人員6人，臨聘人員20人。離退休人員59人，遺囑補(bǔ)助人員2人。我局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)26個。全部納入2020年部門預(yù)算編制范圍。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

部門只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2020年本部門收入預(yù)算3596.00萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款3596.00萬元。收入較去年減少840.26萬元，主要是因?yàn)橐话愎�共預(yù)算撥款的減少。

（二）支出預(yù)算：2020年本部門支出預(yù)算3596.00萬元，其中，一般公共服務(wù)3596.00萬元。支出較去年減少840.26萬元，主要是主因?yàn)橐话愎�共預(yù)算撥款的減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2020年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算3596.00萬元，其中，一般公共服務(wù)支出3596.00萬元，占100%；具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年本部門基本支出預(yù)算數(shù)2039.04萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項目支出：2020年本部門項目支出預(yù)算1556.96萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)財政委托業(yè)務(wù)支出、信息化建設(shè)等，其中：行政運(yùn)行支出35萬元，一般行政管理事務(wù)166.96萬元，機(jī)關(guān)服務(wù)100萬元，預(yù)算改革業(yè)務(wù)14萬元，財政國庫業(yè)務(wù)21萬元，信息化建設(shè)109萬元，財政委托業(yè)務(wù)支出490萬元，其他財政事務(wù)支出621萬元。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無政府性基金安排的支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2020年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)226.35萬元，比上年預(yù)算減少165.87萬元，下降73.28%，主要原因是厲行節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2020年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為18萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)18萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年減少14.6萬元，主要是減少了公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)。

（三）一般性支出情況：2020年本部門會議費(fèi)預(yù)算9萬元，用于召開相關(guān)工作會議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算9萬元，用于開展財務(wù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

（四）政府采購情況：2020年本部門政府采購預(yù)算總額482萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算482萬元，主要是用于政府委托其他資產(chǎn)評估服務(wù)類、其他政府購買服務(wù)事項等。

（五）國有資產(chǎn)占用情況：截至2019年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：根據(jù)省、市財政部門績效管理的要求，進(jìn)一步擴(kuò)大范圍，鞏固完善全覆蓋預(yù)算績效管理體系。強(qiáng)化績效目標(biāo)管理，健全項目績效跟蹤監(jiān)控機(jī)制，推進(jìn)績效評價工作高質(zhì)量開展，進(jìn)一步落實(shí)績效結(jié)果應(yīng)用。加強(qiáng)績效管理激勵約束和考核結(jié)果應(yīng)用，將本級部門整體績效與預(yù)算安排相掛鉤。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

3、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4、項目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

第二部分2020年部門預(yù)算表

詳見附件

預(yù)算公開表-湘潭縣財政局.xls