目錄

2020年部門預算說明

一、湘潭縣財政局基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分2020年部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支情況表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出情況表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分部門預算說明

 

一、部門基本概況

（一）職能職責

1.貫徹執行國家財經方針政策，指導全縣財政工作；參與擬訂各項宏觀經濟政策；提出運用財政政策實施宏觀調控和綜合平衡社會財力的建議；擬訂和執行縣與鄉鎮、政府與企業的分配政策。

2.依法理財和制定政府有關財政規范性管理制度辦法。

3.擬訂和執行財政、財務、會計、國有資本金基礎管理的規章制度。

4.承擔縣本級各項財政收支管理的責任。負責編制年度縣本級預算草案并組織預算執行；編制縣本級財政總決算；匯編全縣財政收支預算，匯總全縣財政總決算；受縣政府委托，向縣人大報告縣本級預算、預算執行情況和財政總決算；組織制定縣本級經費開支標準、定額，負責審核批復部門（單位）的年度預決算，完善轉移支付制度。

5.管理財政性資金；審核申報非稅收入項目，承擔彩票監管工作。

6.管理財政行政政法和科教文支出；擬訂和執行政府采購政策；負責控制社會集團購買力工作；擬訂需要全縣統一規定的開支標準和支出政策；監督執行《行政單位財務規則》《事業單位財務規則》。

7.管理財政經濟發展支出；負責財政性資金投資項目工程預（結）、決算的評審；負責財政支農、農業財務管理和歸口管理農業綜合開發。

8.管理財政社會保障支出；擬訂和執行社會保障資金的財務管理制度。

9.監督執行會計規章制度，監督執行《企業會計準則》《企業財務通則》；監督執行政府預算、行政和事業單位及分行業的會計制度；指導和管理社會審計。

10.監督財稅方針政策、法律法規的執行；檢查、處理和反映財政收支管理中的重大問題；提出加強財政管理的政策建議。

11.負責行政事業單位的國有資產管理。

12.組織財政干部培訓；負責財政信息和財政宣傳工作。

13.完成縣人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

湘潭縣財政局2020年共有人數261人,在職200人，其中工資統發人員174人，非統發人員6人，臨聘人員20人。離退休人員59人，遺囑補助人員2人。我局內設機構26個。全部納入2020年部門預算編制范圍。

二、部門預算單位構成

部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：2020年本部門收入預算3596.00萬元，其中，一般公共預算撥款3596.00萬元。收入較去年減少840.26萬元，主要是因為一般公共預算撥款的減少。

（二）支出預算：2020年本部門支出預算3596.00萬元，其中，一般公共服務3596.00萬元。支出較去年減少840.26萬元，主要是主因為一般公共預算撥款的減少。

四、一般公共預算撥款支出

2020年本部門一般公共預算撥款支出預算3596.00萬元，其中，一般公共服務支出3596.00萬元，占100%；具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年本部門基本支出預算數2039.04萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等公用經費。

（二）項目支出：2020年本部門項目支出預算1556.96萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關財政委托業務支出、信息化建設等，其中：行政運行支出35萬元，一般行政管理事務166.96萬元，機關服務100萬元，預算改革業務14萬元，財政國庫業務21萬元，信息化建設109萬元，財政委托業務支出490萬元，其他財政事務支出621萬元。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2020年本部門機關運行經費226.35萬元，比上年預算減少165.87萬元，下降73.28%，主要原因是厲行節約。

（二）“三公”經費預算：2020年本部門“三公”經費預算數為18萬元，其中，公務接待費18萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年減少14.6萬元，主要是減少了公務用車運行費。

（三）一般性支出情況：2020年本部門會議費預算9萬元，用于召開相關工作會議；培訓費預算9萬元，用于開展財務業務培訓。

（四）政府采購情況：2020年本部門政府采購預算總額482萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算482萬元，主要是用于政府委托其他資產評估服務類、其他政府購買服務事項等。

（五）國有資產占用情況：截至2019年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，執法執勤用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：根據省、市財政部門績效管理的要求，進一步擴大范圍，鞏固完善全覆蓋預算績效管理體系。強化績效目標管理，健全項目績效跟蹤監控機制，推進績效評價工作高質量開展，進一步落實績效結果應用。加強績效管理激勵約束和考核結果應用，將本級部門整體績效與預算安排相掛鉤。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

3、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4、項目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

第二部分2020年部門預算表

詳見附件

預算公開表-湘潭縣財政局.xls