一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　（一）主要職能

　　1、貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)財(cái)政有關(guān)預(yù)算、稅收、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)等方針政策、法律法規(guī)和規(guī)章制度；分析預(yù)測(cè)全縣經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，指導(dǎo)全縣財(cái)政工作；擬定全縣財(cái)政預(yù)算、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)等方面的管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。

　　2、負(fù)責(zé)縣級(jí)財(cái)政收支管理；負(fù)責(zé)編制年度縣級(jí)預(yù)算草案并組織執(zhí)行；受縣人民政府委托，向縣人民代表大會(huì)報(bào)告縣級(jí)財(cái)政預(yù)算、預(yù)算執(zhí)行情況、財(cái)政決算；擬定經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)定額，負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門（單位）的年度預(yù)算，完善轉(zhuǎn)移支付制度。

　　3、負(fù)責(zé)政府非稅收入管理，擬訂政府非稅收入管理制度和細(xì)則；負(fù)責(zé)政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi)；管理財(cái)政票據(jù)，監(jiān)督管理彩票市場(chǎng)，按規(guī)定管理彩票資金。

　　4、負(fù)責(zé)組織實(shí)施預(yù)算執(zhí)行；監(jiān)督行政事業(yè)單位的預(yù)算執(zhí)行；負(fù)責(zé)組織和匯總編制財(cái)政收支總決算和縣級(jí)各行政事業(yè)單位部門決算；負(fù)責(zé)財(cái)政性資金存貸考核；擬定并執(zhí)行國(guó)庫(kù)管理制度、國(guó)庫(kù)集中收付制度，指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)，按規(guī)定開展國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理工作；擬定政府采購(gòu)制度并監(jiān)督管理。

　　5、擬定縣級(jí)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理制度，并監(jiān)督管理；擬定需要全縣統(tǒng)一規(guī)定開支的標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)算內(nèi)行政機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體財(cái)政預(yù)算內(nèi)的其他收支管理。

　　6、負(fù)責(zé)預(yù)算績(jī)效管理工作，擬訂本縣預(yù)算績(jī)效管理的有關(guān)規(guī)章、制度和實(shí)施辦法，開展績(jī)效監(jiān)控，組織績(jī)效評(píng)價(jià)，反饋評(píng)價(jià)結(jié)果，提出結(jié)果應(yīng)用的意見建議。參與擬定企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理相關(guān)制度，組織實(shí)施國(guó)有資產(chǎn)清產(chǎn)核資、產(chǎn)權(quán)界定、登記工作，組織實(shí)施國(guó)有股權(quán)管理，負(fù)責(zé)國(guó)有資產(chǎn)資本金統(tǒng)計(jì)分析工作；按規(guī)定管理資產(chǎn)評(píng)估工作。

　　7、管理監(jiān)督縣級(jí)財(cái)政的經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出，負(fù)責(zé)財(cái)政性投資項(xiàng)目資金及項(xiàng)目評(píng)審的相關(guān)工作；負(fù)責(zé)財(cái)政統(tǒng)發(fā)工資工作、政策性補(bǔ)貼和專項(xiàng)儲(chǔ)備資金財(cái)政管理工作，負(fù)責(zé)財(cái)源建設(shè)資金管理。

　　8、會(huì)同有關(guān)部門管理縣財(cái)政社會(huì)保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出；監(jiān)督社會(huì)保障資金（基金）財(cái)務(wù)管理制度的落實(shí)；編制社會(huì)保障預(yù)決算草案。

　　9、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、縣關(guān)于國(guó)際金融組織和外國(guó)政府貸款的各項(xiàng)方針、政策；負(fù)責(zé)管理政府債務(wù)；協(xié)調(diào)政府項(xiàng)目籌融資工作，加強(qiáng)對(duì)地方金融機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)監(jiān)管。

　　10、執(zhí)行國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度，監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為，負(fù)責(zé)管理會(huì)計(jì)工作。

　　11、監(jiān)督檢查財(cái)稅方針政策、財(cái)稅法規(guī)的執(zhí)行情況，提出加強(qiáng)財(cái)政管理的辦法和建議；組織實(shí)施縣級(jí)預(yù)算編制、執(zhí)行和財(cái)政資金使用情況的監(jiān)督；組織實(shí)施縣級(jí)財(cái)政收入、支出及財(cái)稅政策執(zhí)行情況的監(jiān)督。

　　12、負(fù)責(zé)全縣財(cái)政系統(tǒng)信息化建設(shè)；開展財(cái)政科學(xué)研究；組織財(cái)政人員培訓(xùn)；負(fù)責(zé)財(cái)政信息和財(cái)政宣傳工作。

　　13、負(fù)責(zé)提出支農(nóng)類專項(xiàng)資金的預(yù)算編制建議，制訂相應(yīng)資金管理辦法；參與城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展有關(guān)專項(xiàng)性扶持政策的調(diào)研和擬訂；參與財(cái)政支農(nóng)項(xiàng)目立項(xiàng)和驗(yàn)收工作，參與財(cái)政支農(nóng)資金使用的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)工作的監(jiān)督檢查。

　　14、組織落實(shí)涉企有關(guān)財(cái)政貼息、補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)資金預(yù)算并組織財(cái)政扶持性支出項(xiàng)目的審核、實(shí)施與監(jiān)管；組織落實(shí)糧食專項(xiàng)資金及政府性糧食風(fēng)險(xiǎn)基金預(yù)算；承擔(dān)外國(guó)政府、國(guó)際金融機(jī)構(gòu)貸款和國(guó)外貸款償債準(zhǔn)備金的財(cái)政財(cái)務(wù)管理。

　　15、負(fù)責(zé)政府采購(gòu)監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)建立統(tǒng)一的電子化政府采購(gòu)管理和交易平臺(tái)。

　　16、承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）機(jī)構(gòu)人員情況

　　根據(jù)編辦核定，我局內(nèi)設(shè)股室31個(gè)。2016年未，我單位總編制人數(shù)157人，其中：行政編制46人，事業(yè)編制111人。年末實(shí)有在職人數(shù)197人，退休人員32人。

　　二、2016年部門決算表

　　請(qǐng)見附件：“湘潭縣財(cái)政局2016年度部門決算公開表格”。

　　三、預(yù)算執(zhí)行情況分析

　　1、年度收支決算情況：年總收入3360.50萬元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3175.09萬元，其他收入185.41萬元。

　　2、年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出數(shù)3171.54萬元，其中項(xiàng)目支出1025.07萬元，基本支出 2146.47萬元；基本支出包括人員經(jīng)支出1573.54萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)572.93萬元。

　　3、年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況：

　　2016年“三公經(jīng)費(fèi)”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)102.42萬元，比“三公經(jīng)費(fèi)”控制指標(biāo)145.5萬元減少43.08萬元，降低30%。分項(xiàng)為：

　　因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出為0萬元。

　　公務(wù)接待費(fèi)支出54.62萬元，比預(yù)算93萬元減少 38.38萬元，降低 41% ，支出減少的主要原因是從源頭抓起，實(shí)行預(yù)算控制，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)等。

　　公車用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為 47.80萬元，比預(yù)算52.5萬元減少4.7萬元，減少 8.95% 。減少的主要原因是在公務(wù)用車過程中我局嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車制度改革，未購(gòu)置新車輛；同時(shí)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，嚴(yán)格執(zhí)行定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油、統(tǒng)一保險(xiǎn)和統(tǒng)一報(bào)廢更新制度，節(jié)假日嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)車輛封存?zhèn)浒钢贫取?/p>

　　4、年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況。工資福利支出 1767.92萬元，商品與服務(wù)支出 1174.95萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 31.28萬元，其他資本性支出104.81萬元。

　　5、年度政府采購(gòu)支出決算情況：2016年局機(jī)關(guān)實(shí)行政府采購(gòu)支出104.81萬元。其中辦公設(shè)備購(gòu)置34.06萬元，信息軟件購(gòu)置更新70.75萬元。

　　2016年，面對(duì)復(fù)雜的發(fā)展環(huán)境和艱巨的改革任務(wù)，我局認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央和省、市、縣的決策部署，充分發(fā)揮職能作用，積極生財(cái)、聚財(cái)、科學(xué)理財(cái)、用財(cái)，在推動(dòng)改革、促進(jìn)發(fā)展、提升財(cái)政管理水平等方面取得了一定成績(jī)。局機(jī)關(guān)堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算，健全相關(guān)管理制度，切實(shí)加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，較好地完成了本年度的預(yù)算執(zhí)行任務(wù)。在今后的工作中，我們將進(jìn)一步加強(qiáng)部門決算數(shù)據(jù)的利用，將決策數(shù)據(jù)分析與預(yù)算編制有效結(jié)合起來；進(jìn)一步細(xì)化機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，落實(shí)政府采購(gòu)預(yù)算；切實(shí)提高部門決算數(shù)據(jù)分析水平，找出財(cái)務(wù)管理中的薄弱環(huán)節(jié)，不斷完善機(jī)關(guān)的財(cái)務(wù)制度。總之，我們將在確保機(jī)關(guān)正常運(yùn)行的情況下，加強(qiáng)財(cái)政資金管理，提高資金使用效率，有效節(jié)約財(cái)政資金。