第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計3431.59萬元。與2017年相比，減少82.95萬元，減少2.36%，主要是因為項目支出減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計3431.59萬元，其中：財政撥款收入3313.77萬元，占96.57%；其他收入117.82萬元，占3.43%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計3388.11萬元，其中：基本支出2870.54萬元，占85%；項目支出517.57萬元，占15%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計3313.77萬元，與2017年相比，減少200.77萬元,減少5.71%，主要是因為項目支出減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2018年度財政撥款支出3313.77萬元，占本年支出合計的98%，與2017年相比，財政撥款支出減少200.77萬元，減少5.71%，主要是因為項目支出減少。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年度財政撥款支出3313.77萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出3297.29萬元，占99.5%；社會保障和就業(yè)支出16.48萬元，占0.5%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2018年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為4693.33萬元，支出決算數(shù)為3313.77萬元，完成年初預(yù)算的71%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）　財政事務(wù)（款）行政運行（項）

年初預(yù)算為2300.3萬元，支出決算為2779.72萬元，完成年初預(yù)算的120.84%。

決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是人員增多。

2、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）

年初預(yù)算為1729.05萬元，支出決算為33.99萬元，完成年初預(yù)算的1.97%。

決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是多數(shù)項目的支出延伸到2019年報賬。

3、一般公共服務(wù)（類）　財政事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6.48萬元。

決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是項目支出增多。

4、一般公共服務(wù)（類）　財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）

年初預(yù)算為30萬元，支出決算為11.4萬元，完成年初預(yù)算的38%。

決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是多數(shù)項目的支出延伸到2019年報賬。

5、一般公共服務(wù)（類）　財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項）年初預(yù)算為374萬元，支出決算為129.44萬元，完成年初預(yù)算的34.61%。

決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是多數(shù)項目的支出延伸到2019年報賬。

6、一般公共服務(wù)（類）　財政事務(wù)（款）財政委托業(yè)務(wù)費（項）年初預(yù)算為100萬元，支出決算為314.02萬元，完成年初預(yù)算的314.02%。

決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是外包業(yè)務(wù)增多。

7、一般公共服務(wù)（類）　財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）年初預(yù)算為110萬元，支出決算為22.24萬元，完成年初預(yù)算的20.22%。

決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是多數(shù)項目的支出延伸到2019年報賬。

8、一般公共服務(wù)（類）　財政事務(wù)（款）死亡撫恤（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為16.48萬元。

決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是撫恤支出增多。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出2796.20萬元，其中：人員經(jīng)費2191.76萬元，占基本支出的78%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費；公用經(jīng)費604.44萬元，占基本支出的22%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費。

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為99萬元，支出決算為68.02萬元，完成預(yù)算的68.71%，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年持平。

公務(wù)接待費支出預(yù)算93.00萬元，支出決算為64.37萬元，完成預(yù)算的69.21%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是支出減少，與上年相比減少10.91萬元，減少20.41%,減少（增長）的主要原因是支出減少。

公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為6.00萬元，支出決算為3.65萬元，完成預(yù)算的60.84%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約開支，與上年相比減少1.57萬元，減少30.03%,減少的主要原因是車輛減少。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算64.37萬元，占94.63%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算3.65萬元，占5.37%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，與上年持平。

2、公務(wù)接待費支出決算為64.37萬元，全年共接待來訪團組225個、來賓2100人次，主要是接待上級領(lǐng)導(dǎo)及兄弟單位人員發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為3.65萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費3.65萬元，主要是油費等支出，截至2018年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2018年度本單位無政府性基金收支

九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明

為進一步深化預(yù)算管理制度改革，加強財政資金使用績效，優(yōu)化財政資源配置，提升公共服務(wù)質(zhì)量，我局根據(jù)中央、省、市財政部門的要求，積極推進我縣預(yù)算績效管理工作，一年來取得了較好的成效。

建立預(yù)算資金績效運行監(jiān)控機制，明確監(jiān)控職責(zé)，規(guī)范監(jiān)控程序，對績效目標(biāo)實現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進度實行“雙監(jiān)控”，發(fā)現(xiàn)問題時分析原因并及時糾正，確保績效目標(biāo)如期保質(zhì)保量實現(xiàn)。我們對2017年度縣級財政性資金進行了重點績效評價和中期績效評價，特別在全市率先推進對17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行了問題整改重點跟蹤監(jiān)控。積極組織各預(yù)算單位開展2018年財政預(yù)算支出績效評價。全縣所有預(yù)算單位開展了部門整體支出績效自評，對預(yù)算支出超過30萬元的單個項目性專項，單位形成了績效自評報告進行評價分析。

加大績效信息公開力度。除涉密信息外，全縣所有預(yù)算單位都將部門整體支出和專項資金績效自評報告通過單位門戶網(wǎng)站或縣人民政府網(wǎng)站向社會予以公開，接受社會監(jiān)督。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本部門2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出604.44萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持銜接），比年初預(yù)算數(shù)增加104.27萬元，增長20.85%。主要原因是：人員增加。

（二）一般性支出情況

2018年本部門開支會議費0萬元；開支培訓(xùn)費13.98萬元，用于開展財務(wù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)1400人，內(nèi)容為加強財務(wù)人員業(yè)務(wù)能力。

（三）政府采購支出情況

本部門2018年度政府采購支出總額314萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出314萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額314萬元，占政府采購支出總額的100%。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分 名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用設(shè)備及信息網(wǎng)絡(luò)、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4、項目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

第五部分 附件

2018年度部門整體支出績效評價報告

為進一步深化預(yù)算管理制度改革，加強財政資金使用績效，優(yōu)化財政資源配置，提升公共服務(wù)質(zhì)量，我局根據(jù)中央、省、市財政部門的要求，積極推進我縣預(yù)算績效管理工作，一年來取得了較好的成效。

(一)加強績效目標(biāo)管理。將各部門編制預(yù)算時設(shè)置的績效目標(biāo)作為預(yù)算安排的前置條件，加強績效目標(biāo)審核，將績效目標(biāo)與預(yù)算同步批復(fù)下達，強化資金使用單位的主體責(zé)任和效率意識。

(二)開展績效運行監(jiān)控。建立預(yù)算資金績效運行監(jiān)控機制，明確監(jiān)控職責(zé)，規(guī)范監(jiān)控程序，對績效目標(biāo)實現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進度實行“雙監(jiān)控”，發(fā)現(xiàn)問題時分析原因并及時糾正，確�？冃�目標(biāo)如期保質(zhì)保量實現(xiàn)。我們對2017年度縣級財政性資金進行了重點績效評價和中期績效評價，特別在全市率先推進對17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行了問題整改重點跟蹤監(jiān)控。

(三)全面實施績效自評。積極組織各預(yù)算單位開展2018年財政預(yù)算支出績效評價。全縣所有預(yù)算單位開展了部門整體支出績效自評，對預(yù)算支出超過30萬元的單個項目性專項，單位形成了績效自評報告進行評價分析。

(四)大力推進重點績效評價。建立健全重點績效評價常態(tài)機制，選擇部分重點民生政策和重大項目組織開展績效評價工作。同時，不斷強化績效評價結(jié)果反饋及應(yīng)用，督促部門進行整改，并將部分績效評價結(jié)果應(yīng)用于預(yù)算安排。

(五)加大績效信息公開力度。除涉密信息外，全縣所有預(yù)算單位都將部門整體支出和專項資金績效自評報告通過單位門戶網(wǎng)站或縣人民政府網(wǎng)站向社會予以公開，接受社會監(jiān)督。

2019年工作計劃

一、根據(jù)省、市財政部門績效管理的要求，不斷擴大績效管理范圍，逐步將所有政府收支預(yù)算、部門單位預(yù)算收支、政策和項目納入績效管理。

二、強化績效目標(biāo)管理，健全項目績效跟蹤監(jiān)控機制；加強績效管理激勵約束和考核結(jié)果應(yīng)用，將本級部門整體績效與預(yù)算安排相掛鉤。

三、推動預(yù)算績效管理信息化系統(tǒng)建設(shè)。加強績效管理工作的學(xué)習(xí)培訓(xùn)。