目錄

第一部分2019年部門預算說明

第二部分2019年部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支情況表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出情況表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

 第一部分部門預算說明

 一、部門基本概況

（一）職能職責。

1、貫徹執行國家財經方針政策，指導全縣財政工作；參與擬訂各項宏觀經濟政策；提出運用財政政策實施宏觀調控和綜合平衡社會財力的建議；擬訂和執行縣與鄉鎮、政府與企業的分配政策。

2、依法理財和制定政府有關財政規范性管理制度辦法。

3、擬訂和執行財政、財務、會計、國有資本金基礎管理的規章制度。

4、承擔縣本級各項財政收支管理的責任。負責編制年度縣本級預算草案并組織預算執行；編制縣本級財政總決算；匯編全縣財政收支預算，匯總全縣財政總決算；受縣政府委托，向縣人大報告縣本級預算、預算執行情況和財政總決算；組織制定縣本級經費開支標準、定額，負責審核批復部門（單位）的年度預決算，完善轉移支付制度。

5、管理財政性資金；審核申報非稅收入項目，承擔彩票監管工作。

6、管理財政行政政法和科教文支出；擬訂和執行政府采購政策；負責控制社會集團購買力工作；擬訂需要全縣統一規定的開支標準和支出政策；監督執行《行政單位財務規則》、《事業單位財務規則》。

7、管理財政經濟發展支出；負責財政性資金投資項目工程預（結）、決算的評審；負責財政支農、農業財務管理和歸口管理農業綜合開發。

8、管理財政社會保障支出；擬訂和執行社會保障資金的財務管理制度。

9、監督執行會計規章制度，監督執行《企業會計準則》、《企業財務通則》；監督執行政府預算、行政和事業單位及分行業的會計制度；指導和管理社會審計。

10、監督財稅方針政策、法律法規的執行；檢查、處理和反映財政收支管理中的重大問題；提出加強財政管理的政策建議。

11、負責行政事業單位的國有資產管理。

12、組織財政干部培訓；負責財政信息和財政宣傳工作。

13、完成縣人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置。

湘潭縣財政局2019年共有人數191人,我局內設機構27個。全部納入2019年部門預算編制范圍。

二、部門預算單位構成

湘潭縣財政局只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2019年本部門收入預算4435.26萬元，其中，一般公共預算撥款4435.26萬元。收入較去年減少258.09萬元，主要是因為一般公共預算撥款的減少，其中基本支出減少198.09萬元，項目支出減少60萬元。

（二）支出預算：2019年本部門支出預算4435.26萬元，其中，一般公共服務4435.26萬元：基本支出2273.26萬元，項目支出2162萬元。支出較去年增加（減少）258.09萬元，主要是因為一般公共預算撥款的減少，其中基本支出減少198.09萬元，項目支出減少60萬元。

四、一般公共預算撥款支出

2019年本部門一般公共預算撥款支出預算4435.26萬元，其中，一般公共服務支出4435.26萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年本部門基本支出預算數2273.26萬元，其中一般行政管理事務（財政事務）支出2273.26萬元；主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2019年本部門項目支出預算2162萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般行政管理事務（政協事務）支出86.4萬元；預算改革業務支出140萬元，預算改革業務支出20萬元，財政國庫業務支出260萬元，財政監察支出20萬元；財政委托業務支出615.6萬元；其他財政事務支出1020萬元。明細如下：

1、績效電子化建設70萬元，用于對預算資金使用的事前、事中、事后全方位全過程的監督。

2、全縣農村財務人員培訓經費20萬元，用于開展對全縣農村財務人員財政支農政策的培訓工作。

3、票據采購經費20萬元，用于支付市非稅局的票據款以及開展票據電子化改革工作的相關經費。

4、鄉鎮財政經費800萬元，用于鄉鎮財政所運轉、維修改造、資金監管、村賬鄉代理、惠農補貼發放、互聯網+監督等人員培訓。

5、規范津補貼集中辦公經費20萬元，用于規范全縣津補貼的工作經費。

6、預算改革業務經費20萬元，用于推進預算改革相關工作的業務培訓、部門預算的編制經費及軟件系統維護。

7、財政監管專項經費20萬元，用于規范財政管理，不斷提高財政管理水平；加強內部控制，逐步規范財政權力運行。

8、重點工程管理經費20萬元，用于對17個各類協調指揮機構人員所發補助嚴格審核，按文件規定的分類標準執行。對27個重點工程項目及指揮機構的財務采用報賬制形式，實行財務集中核算。對5個重點指揮協調機構的財務采用委派會計形式，實行獨立核算。對上述項目中的145個子項目實行現場督查。

9、新支付政府會計制度改革財務軟件升級110萬元。

10、農村綜合配套改革經費50萬元，用于農村綜合配套改革項目的檢查、驗收，資料的歸集整理以及獎補系統的維護。

11、國庫電子支付專項經費50萬元，用于國庫集中支付電子化管理改革，主要用于硬件和軟件的購置，機房改造和線路升級。

12、車改辦工作經費20萬元，用于公車改革辦的各項支出。

13、PPP工作經費50萬元，用于PPP辦公室的政策設計、項目儲備、融資支持、招投標管理、專家評審等事務。比上年減少30萬元。

14、財政法規宣傳經費10萬元，

15、投資評審—造價咨詢服務經費495.6萬元,主要對政府性投資項目建設全過程跟蹤評審和對項目預（概）算、竣工決（結）算評審等工程造價咨詢服務。

16、其他人員支出86.4萬元,主要用于人事代理與臨聘人員支出。

17、投資評審軟件維護及資料費30萬元。

18.新會計制度培訓經費20萬元.

19.績效評價管理專項經費120萬元.

20.國有資產管理經費50萬.

21.金融工作專項經費50萬元。

22.預算執行動態監控專項經費30萬元。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2019年本部門機關運行經費392.22萬元，比上年預算增加155.49萬元，上升39.64%，主要是一般公共預算基本支出增加。

（二）“三公”經費預算：2019年本部門“三公”經費預算數為32.6萬元，其中，公務接待費26.6萬元，公務用車購置及運行費6萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費6萬元），因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經費預算較2018年減少7萬元，主要是厲行節約，嚴格按公務接待標準和要求執行，盡量減少接待人次和餐數。

（三）一般性支出情況：2019年本部門會議費預算19萬元，內容為相關工作會議；培訓費預算22.8萬元，擬開展財務稅務培訓。

（四）政府采購情況：2019年本部門政府采購預算總額495.6萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算495.6萬元，主要是政府投資項目委托第三方評審造價咨詢服務經費。嚴格按照政府采購標準進行政府采購，采購程序公開透明。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車1輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2019年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2019年部門整體支出績效目標的金額為2523.26萬元，其中，基本支出2273.26萬元，項目支出250萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分2019年部門預算表

（詳見附件）

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支情況表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出情況表

 

湘潭縣財政局2019年預算公開表.xls

湘潭縣財政局2019年整體評價績效目標申報表.xls