一、部門主要工作職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)方針政策，指導(dǎo)全縣財政工作；參與擬訂各項宏觀經(jīng)濟政策；提出運用財政政策實施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會財力的建議；擬訂和執(zhí)行縣與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、政府與企業(yè)的分配政策。

2、依法理財和制定政府有關(guān)財政規(guī)范性管理制度辦法。

3、擬訂和執(zhí)行財政、財務(wù)、會計、國有資本金基礎(chǔ)管理的規(guī)章制度。

4、承擔(dān)縣本級各項財政收支管理的責(zé)任。負責(zé)編制年度縣本級預(yù)算草案并組織預(yù)算執(zhí)行；編制縣本級財政總決算；匯編全縣財政收支預(yù)算，匯總?cè)�縣財政總決算；受縣政府委托，向縣人大報告縣本級預(yù)算、預(yù)算執(zhí)行情況和財政總決算；組織制定縣本級經(jīng)費開支標(biāo)準(zhǔn)、定額，負責(zé)審核批復(fù)部門（單位）的年度預(yù)決算，完善轉(zhuǎn)移支付制度。

5、管理財政性資金；審核申報非稅收入項目，承擔(dān)彩票監(jiān)管工作。

6、管理財政行政政法和科教文支出；擬訂和執(zhí)行政府采購政策；負責(zé)控制社會集團購買力工作；擬訂需要全縣統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策；監(jiān)督執(zhí)行《行政單位財務(wù)規(guī)則》、《事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則》。

7、管理財政經(jīng)濟發(fā)展支出；負責(zé)財政性資金投資項目工程預(yù)（結(jié)）、決算的評審；負責(zé)財政支農(nóng)、農(nóng)業(yè)財務(wù)管理和歸口管理農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)。

8、管理財政社會保障支出；擬訂和執(zhí)行社會保障資金的財務(wù)管理制度。

9、監(jiān)督執(zhí)行會計規(guī)章制度，監(jiān)督執(zhí)行《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、《企業(yè)財務(wù)通則》；監(jiān)督執(zhí)行政府預(yù)算、行政和事業(yè)單位及分行業(yè)的會計制度；指導(dǎo)和管理社會審計。

10、監(jiān)督財稅方針政策、法律法規(guī)的執(zhí)行；檢查、處理和反映財政收支管理中的重大問題；提出加強財政管理的政策建議。

11、負責(zé)行政事業(yè)單位的國有資產(chǎn)管理。

12、組織財政干部培訓(xùn)；負責(zé)財政信息和財政宣傳工作。

13、完成縣人民政府交辦的其他事項。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

湘潭縣財政局2018年共有人數(shù)190人,我局內(nèi)設(shè)股室31個。全部納入2018年部門預(yù)算編制范圍。

三、部門公共預(yù)算收支情況

（一）、收入預(yù)算：2018年初預(yù)算數(shù)4693.35萬元。

（二）、支出預(yù)算：2018年年初預(yù)算數(shù)4693.35萬元，其中：人員支出2222.3萬元，一般商品和服務(wù)支出236.73萬元，對個人和家庭的補助支出12.32萬元；專項支出2222萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為2471.35萬元，是指為

保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括基本

工資、地區(qū)性津補貼等人員經(jīng)費以及辦公費辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為2222萬元（明細如下）

1、績效評價管理專項經(jīng)費100萬元，用于對預(yù)算資金使用的事前、事中、事后全方位全過程的監(jiān)督。

2、全縣農(nóng)村財務(wù)人員培訓(xùn)經(jīng)費20萬元，用于開展對全縣農(nóng)村財務(wù)人員財政支農(nóng)政策的培訓(xùn)工作。

3、票據(jù)采購經(jīng)費50萬元，用于支付市非稅局的票據(jù)款以及開展票據(jù)電子化改革工作的相關(guān)經(jīng)費。

4、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政經(jīng)費800萬元，用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所運轉(zhuǎn)、維修改造、資金監(jiān)管、村賬鄉(xiāng)代理、惠農(nóng)補貼發(fā)放、人員培訓(xùn)。

5、規(guī)范津補貼集中辦公經(jīng)費20萬元，用于規(guī)范全縣津補貼的工作經(jīng)費。

6、預(yù)算改革業(yè)務(wù)經(jīng)費30萬元，用于推進預(yù)算改革相關(guān)工作的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、部門預(yù)算的編制經(jīng)費及軟件系統(tǒng)維護。

7、財政監(jiān)管專項經(jīng)費50萬元，用于規(guī)范財政管理，不斷提高財政管理水平；加強內(nèi)部控制，逐步規(guī)范財政權(quán)力運行。

8、重點工程管理經(jīng)費20萬元，用于對17個各類協(xié)調(diào)指揮機構(gòu)人員所發(fā)補助嚴(yán)格審核，按文件規(guī)定的分類標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。對27個重點工程項目及指揮機構(gòu)的財務(wù)采用報賬制形式，實行財務(wù)集中核算。對5個重點指揮協(xié)調(diào)機構(gòu)的財務(wù)采用委派會計形式，實行獨立核算。對上述項目中的145個子項目實行現(xiàn)場督查。

9、CA電子身份認證專項經(jīng)費174萬元，用于國庫集中支付電子化管理改革，主要用于硬件和軟件的購置。

10、農(nóng)村綜合配套改革經(jīng)費50萬元，用于農(nóng)村綜合配套改革項目的檢查、驗收，資料的歸集整理以及獎補系統(tǒng)的維護。

11、國庫電子支付專項經(jīng)費200萬元，用于國庫集中支付電子化管理改革，主要用于硬件和軟件的購置，機房改造和線路升級。

12、車改辦工作經(jīng)費20萬元，用于公車改革辦的各項支出。

13、PPP工作經(jīng)費80萬元，用于PPP辦公室的政策設(shè)計、項目儲備、融資支持、招投標(biāo)管理、專家評審等事務(wù)。比上年增加60萬元。

14、辦公樓改造經(jīng)費30萬元，用于辦公樓的改造及維修維護。

15、投資評審中心造價咨詢服務(wù)經(jīng)費500萬元,主要對政府性投資項目建設(shè)全過程跟蹤評審和對項目預(yù)（概）算、竣工決（結(jié)）算評審等工程造價咨詢服務(wù)。

16、其他人員支出78萬元,主要用于人事代理與臨聘人員支出。

五、三公經(jīng)費預(yù)算情況

“三公”經(jīng)費預(yù)算：2018年”三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為99萬元，其中公務(wù)接待費93萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，車輛運行費6萬元，因公出國（境）費0萬元。

“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)增減變動說明：2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為99萬元，其中公務(wù)接待費93萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，車輛運行經(jīng)費6萬元，因公出國（境）費0萬元。三公經(jīng)費與上年比較沒有變動。

六、其他重要事項情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費

本年度單位機關(guān)運行經(jīng)費 ，一般公共預(yù)算撥款  24713485元，（其中，工資福利支出22222967元，一般商品和福利支出2367318元，對個人和家庭的補助123200元），比2017年預(yù)算增加1640580元，上升12%.

2、政府采購安排情況說明

本年我局政府采購項目主要有：政府投資項目委托第三方評審造價咨詢服務(wù)經(jīng)費500萬。我們嚴(yán)格按照政府采購標(biāo)準(zhǔn)進行政府采購，采購程序公開透明。

3.國有資產(chǎn)戰(zhàn)友情況說明

截至2018年12月31日，我局共有一般公務(wù)用車1輛.

4.重點項目預(yù)算績效目標(biāo)等預(yù)算情況說明

根據(jù)《湘潭縣財政局關(guān)于做好2018年度本級預(yù)算支出績效自評工作的通知》的工作要求，我局繼續(xù)加強了對項目資金的績效管理工作，認真對照財政支出績效評價指標(biāo)體系進行了自評，圍繞項目產(chǎn)出、項目效益等指標(biāo)進行了評價，按要求開展預(yù)算績效管理工作。

五、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

湘潭縣財政局

2018年2月1日