一、部門主要工作職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)方針政策，指導(dǎo)全縣財(cái)政工作；參與擬訂各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策；提出運(yùn)用財(cái)政政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會(huì)財(cái)力的建議；擬訂和執(zhí)行縣與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、政府與企業(yè)的分配政策。

2、依法理財(cái)和制定政府有關(guān)財(cái)政規(guī)范性管理制度辦法。

3、擬訂和執(zhí)行財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、國(guó)有資本金基礎(chǔ)管理的規(guī)章制度。

4、承擔(dān)縣本級(jí)各項(xiàng)財(cái)政收支管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)編制年度縣本級(jí)預(yù)算草案并組織預(yù)算執(zhí)行；編制縣本級(jí)財(cái)政總決算；匯編全縣財(cái)政收支預(yù)算，匯總?cè)�縣財(cái)政總決算；受縣政府委托，向縣人大報(bào)告縣本級(jí)預(yù)算、預(yù)算執(zhí)行情況和財(cái)政總決算；組織制定縣本級(jí)經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、定額，負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門（單位）的年度預(yù)決算，完善轉(zhuǎn)移支付制度。

5、管理財(cái)政性資金；審核申報(bào)非稅收入項(xiàng)目，承擔(dān)彩票監(jiān)管工作。

6、管理財(cái)政行政政法和科教文支出；擬訂和執(zhí)行政府采購(gòu)政策；負(fù)責(zé)控制社會(huì)集團(tuán)購(gòu)買力工作；擬訂需要全縣統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策；監(jiān)督執(zhí)行《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》、《事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》。

7、管理財(cái)政經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出；負(fù)責(zé)財(cái)政性資金投資項(xiàng)目工程預(yù)（結(jié)）、決算的評(píng)審；負(fù)責(zé)財(cái)政支農(nóng)、農(nóng)業(yè)財(cái)務(wù)管理和歸口管理農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)。

8、管理財(cái)政社會(huì)保障支出；擬訂和執(zhí)行社會(huì)保障資金的財(cái)務(wù)管理制度。

9、監(jiān)督執(zhí)行會(huì)計(jì)規(guī)章制度，監(jiān)督執(zhí)行《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》；監(jiān)督執(zhí)行政府預(yù)算、行政和事業(yè)單位及分行業(yè)的會(huì)計(jì)制度；指導(dǎo)和管理社會(huì)審計(jì)。

10、監(jiān)督財(cái)稅方針政策、法律法規(guī)的執(zhí)行；檢查、處理和反映財(cái)政收支管理中的重大問(wèn)題；提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策建議。

11、負(fù)責(zé)行政事業(yè)單位的國(guó)有資產(chǎn)管理。

12、組織財(cái)政干部培訓(xùn)；負(fù)責(zé)財(cái)政信息和財(cái)政宣傳工作。

13、完成縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

湘潭縣財(cái)政局2018年共有人數(shù)190人,我局內(nèi)設(shè)股室31個(gè)。全部納入2018年部門預(yù)算編制范圍。

三、部門公共預(yù)算收支情況

（一）、收入預(yù)算：2018年初預(yù)算數(shù)4693.35萬(wàn)元。

（二）、支出預(yù)算：2018年年初預(yù)算數(shù)4693.35萬(wàn)元，其中：人員支出2222.3萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出236.73萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出12.32萬(wàn)元；專項(xiàng)支出2222萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為2471.35萬(wàn)元，是指為

保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括基本

工資、地區(qū)性津補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為2222萬(wàn)元（明細(xì)如下）

1、績(jī)效評(píng)價(jià)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元，用于對(duì)預(yù)算資金使用的事前、事中、事后全方位全過(guò)程的監(jiān)督。

2、全縣農(nóng)村財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，用于開展對(duì)全縣農(nóng)村財(cái)務(wù)人員財(cái)政支農(nóng)政策的培訓(xùn)工作。

3、票據(jù)采購(gòu)經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元，用于支付市非稅局的票據(jù)款以及開展票據(jù)電子化改革工作的相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

4、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政經(jīng)費(fèi)800萬(wàn)元，用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所運(yùn)轉(zhuǎn)、維修改造、資金監(jiān)管、村賬鄉(xiāng)代理、惠農(nóng)補(bǔ)貼發(fā)放、人員培訓(xùn)。

5、規(guī)范津補(bǔ)貼集中辦公經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，用于規(guī)范全縣津補(bǔ)貼的工作經(jīng)費(fèi)。

6、預(yù)算改革業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，用于推進(jìn)預(yù)算改革相關(guān)工作的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、部門預(yù)算的編制經(jīng)費(fèi)及軟件系統(tǒng)維護(hù)。

7、財(cái)政監(jiān)管專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元，用于規(guī)范財(cái)政管理，不斷提高財(cái)政管理水平；加強(qiáng)內(nèi)部控制，逐步規(guī)范財(cái)政權(quán)力運(yùn)行。

8、重點(diǎn)工程管理經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，用于對(duì)17個(gè)各類協(xié)調(diào)指揮機(jī)構(gòu)人員所發(fā)補(bǔ)助嚴(yán)格審核，按文件規(guī)定的分類標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。對(duì)27個(gè)重點(diǎn)工程項(xiàng)目及指揮機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)采用報(bào)賬制形式，實(shí)行財(cái)務(wù)集中核算。對(duì)5個(gè)重點(diǎn)指揮協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)采用委派會(huì)計(jì)形式，實(shí)行獨(dú)立核算。對(duì)上述項(xiàng)目中的145個(gè)子項(xiàng)目實(shí)行現(xiàn)場(chǎng)督查。

9、CA電子身份認(rèn)證專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)174萬(wàn)元，用于國(guó)庫(kù)集中支付電子化管理改革，主要用于硬件和軟件的購(gòu)置。

10、農(nóng)村綜合配套改革經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元，用于農(nóng)村綜合配套改革項(xiàng)目的檢查、驗(yàn)收，資料的歸集整理以及獎(jiǎng)補(bǔ)系統(tǒng)的維護(hù)。

11、國(guó)庫(kù)電子支付專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元，用于國(guó)庫(kù)集中支付電子化管理改革，主要用于硬件和軟件的購(gòu)置，機(jī)房改造和線路升級(jí)。

12、車改辦工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，用于公車改革辦的各項(xiàng)支出。

13、PPP工作經(jīng)費(fèi)80萬(wàn)元，用于PPP辦公室的政策設(shè)計(jì)、項(xiàng)目?jī)?chǔ)備、融資支持、招投標(biāo)管理、專家評(píng)審等事務(wù)。比上年增加60萬(wàn)元。

14、辦公樓改造經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，用于辦公樓的改造及維修維護(hù)。

15、投資評(píng)審中心造價(jià)咨詢服務(wù)經(jīng)費(fèi)500萬(wàn)元,主要對(duì)政府性投資項(xiàng)目建設(shè)全過(guò)程跟蹤評(píng)審和對(duì)項(xiàng)目預(yù)（概）算、竣工決（結(jié)）算評(píng)審等工程造價(jià)咨詢服務(wù)。

16、其他人員支出78萬(wàn)元,主要用于人事代理與臨聘人員支出。

五、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2018年”三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為99萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)93萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車輛運(yùn)行費(fèi)6萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)增減變動(dòng)說(shuō)明：2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為99萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)93萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。三公經(jīng)費(fèi)與上年比較沒(méi)有變動(dòng)。

六、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本年度單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) ，一般公共預(yù)算撥款  24713485元，（其中，工資福利支出22222967元，一般商品和福利支出2367318元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助123200元），比2017年預(yù)算增加1640580元，上升12%.

2、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

本年我局政府采購(gòu)項(xiàng)目主要有：政府投資項(xiàng)目委托第三方評(píng)審造價(jià)咨詢服務(wù)經(jīng)費(fèi)500萬(wàn)。我們嚴(yán)格按照政府采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行政府采購(gòu)，采購(gòu)程序公開透明。

3.國(guó)有資產(chǎn)戰(zhàn)友情況說(shuō)明

截至2018年12月31日，我局共有一般公務(wù)用車1輛.

4.重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算情況說(shuō)明

根據(jù)《湘潭縣財(cái)政局關(guān)于做好2018年度本級(jí)預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》的工作要求，我局繼續(xù)加強(qiáng)了對(duì)項(xiàng)目資金的績(jī)效管理工作，認(rèn)真對(duì)照財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系進(jìn)行了自評(píng)，圍繞項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益等指標(biāo)進(jìn)行了評(píng)價(jià)，按要求開展預(yù)算績(jī)效管理工作。

五、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

湘潭縣財(cái)政局

2018年2月1日