目  錄

　　第一部分2025年財政局部門預算說明

　　第二部分2025年財政局部門預算表

　　1.部門收支總體情況表

　　2.部門收入總體情況表

　　3.部門支出總體情況表

　　4.財政撥款收支情況表

　　5.一般公共預算支出表

　　6.一般公共預算基本支出表

　　7.一般公共預算“三公”經費支出表

　　8.政府性基金預算支出情況表

　　注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

　　

第一部分 部門預算說明

一、部門基本概況

　　（一）職能職責

　　1.貫徹執行國家和上級財政有關預算、稅收、財務會計等方針政策、法律法規和規章制度。分析預測全縣經濟形勢，指導全縣財政工作。擬定全縣財政預算、財務會計等方面的管理制度，并監督執行。

　　2.負責縣級財政收支管理。負責財政預算內行政機構、事業單位和社會團體的其他收支管理。負責編制年度縣級預算草案。受縣人民政府委托，向縣人民代表大會報告縣級財政預算、預算執行、財政決算情況。擬定經費開支標準定額，負責審核批復部門（單位）的年度預算，完善轉移支付制度。

　　3.監督檢查財稅方針政策、財稅法規的執行情況，提出加強財政管理的辦法和建議。監督財政資金的使用情況。組織實施縣級財政收入、支出及財稅政策執行情況的監督。

　　4.負責政府非稅收入管理，擬訂政府非稅收入管理制度和細則。負責政府性基金管理，按規定管理行政事業性收費。管理財政票據，監督管理彩票市場，按規定管理彩票資金。

　　5.負責組織實施預算執行。監督行政事業單位的預算執行。負責組織和匯總編制財政收支總決算和各行政事業單位部門決算。擬定并執行國庫管理制度、國庫集中收付制度，指導和監督國庫業務，按規定開展國庫現金管理工作。負責財政統發工資工作、政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作，負責財源建設資金管理。

　　6.擬定縣級行政事業單位國有資產管理制度，并監督管理。參與擬定企業國有資產管理相關制度，組織實施國有資產清產核資、產權界定、登記工作，組織實施國有股權管理，負責國有資產資本金統計分析工作。按規定管理資產評估工作。

　　7.負責預算績效管理工作，擬訂本縣預算績效管理的有關規章制度和實施方案，開展績效監控，組織績效評價，反饋評價結果，提出結果應用的意見建議。

　　8.監督管理縣級財政的經濟發展支出，負責財政性投資項目資金及項目評審的相關工作。

　　9.會同有關部門管理縣財政社會保障和就業及醫療衛生支出。監督社會保障資金（基金）財務管理制度的落實。

　　10.貫徹執行國家、省、市、縣關于國際金融組織和外國政府貸款的各項方針、政策。負責管理政府債務。負責財政性資金存貸考核。協調政府項目籌融資工作，加強對地方金融機構的財務監管。

　　11.執行國家統一的會計制度，監督和規范會計行為，負責管理會計工作。組織財務人員培訓。

　　12.負責全縣財政系統信息化建設。負責財政信息和財政宣傳工作。

　　13.負責提出專項資金的預算編制建議，制訂相應資金管理辦法。擬定需要全縣統一規定開支的標準及相關規范性文件并監督實施。

　　14.組織落實有關財政貼息、補助、獎勵資金預算工作，并組織財政扶持性支出項目的審核、實施與監管。組織落實糧食專項資金及政府性糧食風險基金預算。承擔外國政府、國際金融機構貸款和國外貸款償債準備金的財政財務管理。

　　15.擬定縣本級政府采購制度、辦法，并監督實施。

　　16.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

　　（二）機構設置

　　湘潭縣財政局共有人數139人,其中工資統發人員133人，非統發人員6人。離退休人員92人，遺囑補助人員1人。我局下設19個內設機構和10個事業單位，全部納入2025年部門預算編制范圍。

二、部門預算單位構成

　　本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：

　　部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

　　（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年財政局本部門收入預算2838.38萬元，其中，一般公共預算撥款2838.38萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元,收入較去年減少50.08萬元。

　　（二）支出預算：2025年財政局本部門支出預算 2838.38萬元，其中，一般公共服務2363.44萬元，社會保障和就業支出207.28萬元, 衛生健康支出107.47萬元, 住房保障支出160.19萬元,支出較去年減少50.08萬元。

四、一般公共預算撥款支出

　　2025年財政局本部門一般公共預算撥款支出2838.38萬元，其中，一般公共服務支出2363.44萬元，占83%；社會保障和就業支出207.28萬元, 占7% ；衛生健康支出107.47萬元,占4%；住房保障支出160.19萬元,占比6%。具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2025年財政局本部門基本支出預算數2040.38萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、培訓費、招待費等公用經費。

　　（二）項目支出：2025年財政局本部門項目支出預算798萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費等，其中：評審服務費240萬元, 主要用于造價評審、咨詢服務及相關經費等方面；全縣財務信息系統運行、維護及上新費用218萬元, 主要用于信息系統上新、更新及維護、電子一體化建設及維護等方面。

五、政府性基金預算支出

　　2025年財政局本部門政府性基金支出預算0萬元，其中，科學技術支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占0 %；（注：如無政府性基金預算安排的支出，應反映“本部門無政府性基金安排的支出”）

六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費：2025年財政局本部門機關本級一家行政事業單位的機關運行經費218.12萬元，比上年預算減少0.31萬元。

　　（二）“三公”經費預算：2025年財政局本部門機關本級一家行政事業單位“三公”經費預算數為4.6萬元，其中，公務接待費1萬元，公務用車購置及運行費3.6萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費3.6萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年財政局“三公”經費預算較2024年減少5.2萬元。

　　（三）一般性支出情況：2025年財政局本部門會議費預算1萬元，擬召開6次會議，每次會議人數100人左右，內容為財政工作布置會議；培訓費預算19萬元，擬開展20次培訓，每次會議人數約為200人，內容為財政性業務培訓；擬舉辦0次等節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0 萬元。

　　（注：三類會議、培訓活動，節慶、晚會、論壇、賽事等活動，請分項列明活動計劃及經費預算情況）

　　（四）政府采購情況：2025年財政局本部門政府采購預算總額555.1萬元，其中，貨物類采購預算209.5萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算345.6萬元。

　　（注：如某大類無采購預算，則填“0”）

　　（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2024年12月底，本部門使用公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2025年財政局擬新增配置公務用車 0 輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年財政局部門整體支出績效目標的金額為2838.38萬元，其中，基本支出2040.38萬元，項目支出798萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

　　（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　（二）“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分 部門預算公開表

附件：部門預算公開.xlsx