目  錄

第一部分2022年部門預(yù)算說明

第二部分2022年部門預(yù)算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財(cái)政撥款收支情況表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出情況表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

第一部分 部門預(yù)算說明

一、單位基本概況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹落實(shí)國家、省、市有關(guān)內(nèi)外貿(mào)易、對外投資、招商引資的發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策；擬定全縣商務(wù)經(jīng)濟(jì)、利用外資等相應(yīng)的中長期發(fā)展規(guī)劃以及規(guī)定、辦法和措施。研究區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢并提出相關(guān)建議。

2.負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，研究提出流通體制改革建議。指導(dǎo)商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的建議；培育發(fā)展城鄉(xiāng)市場，推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和連鎖經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。指導(dǎo)全縣流通領(lǐng)域信息網(wǎng)絡(luò)和電子商務(wù)建設(shè)、指導(dǎo)、監(jiān)督、規(guī)范全縣商貿(mào)流通行業(yè)協(xié)會(huì)、學(xué)會(huì)等社團(tuán)組織工作。

3.擬定全縣規(guī)范流通領(lǐng)域市場、流通秩序的有關(guān)規(guī)定。牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序工作。指導(dǎo)、監(jiān)督商務(wù)流通領(lǐng)域安全生產(chǎn)工作，擬訂商務(wù)流通領(lǐng)域追溯體系建設(shè)規(guī)劃并推進(jìn)實(shí)施。推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務(wù)平臺(tái)，按有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。

4.擬訂全縣貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，提出引導(dǎo)國內(nèi)外資金投向市場體系建設(shè)的政策建議，指導(dǎo)城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、大宗產(chǎn)品批發(fā)市場（不含農(nóng)貿(mào)市場）規(guī)劃，推進(jìn)全縣商業(yè)體系建設(shè)，組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。

5.承擔(dān)組織實(shí)施重要消費(fèi)品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制，監(jiān)測分析市場運(yùn)行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價(jià)格信息進(jìn)行預(yù)測、預(yù)警和信息引導(dǎo)。

6.貫徹執(zhí)行國家制定的進(jìn)出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進(jìn)出口管理商品、技術(shù)目錄，擬定促進(jìn)外貿(mào)增長方式轉(zhuǎn)變的政策措施，指導(dǎo)貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè)。

7.貫徹執(zhí)行國家對外技術(shù)貿(mào)易、出口管制以及鼓勵(lì)技術(shù)和成套設(shè)備進(jìn)出口的政策，推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化工作。依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國家限制出口技術(shù)的工作。

8.牽頭擬定服務(wù)貿(mào)易發(fā)展和服務(wù)外包規(guī)劃并開展相關(guān)工作，推動(dòng)服務(wù)外包平臺(tái)建設(shè)。

9.指導(dǎo)全縣對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作，指導(dǎo)和監(jiān)督管理全縣對外承包工程、勞務(wù)合作等業(yè)務(wù)。牽頭外派勞務(wù)和境外就業(yè)人員的權(quán)益保護(hù)工作。

10.貫徹執(zhí)行我國多雙邊（含區(qū)域、自由貿(mào)易區(qū)）經(jīng)貿(mào)合作戰(zhàn)略和政策，推進(jìn)我縣與其他國家（地區(qū)）的經(jīng)貿(mào)往來與投資貿(mào)易合作。牽頭承擔(dān)全縣商務(wù)領(lǐng)域涉及世界貿(mào)易組織事務(wù)的相關(guān)工作，負(fù)責(zé)對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易協(xié)調(diào)工作。

11.配合省、市商務(wù)部門做好反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施和其他與進(jìn)出口公平貿(mào)易相關(guān)的工作，協(xié)助開展對外貿(mào)易調(diào)查和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查、產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對等工作。

12.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、組織參與以湘潭縣名義在境內(nèi)外舉辦的各種內(nèi)外貿(mào)交易會(huì)、展覽會(huì)、展銷會(huì)等活動(dòng)。

13.宏觀指導(dǎo)全縣招商引資工作，組織擬訂全縣招商引資發(fā)展規(guī)劃、政策措施，落實(shí)招商引資政策。負(fù)責(zé)全縣招商信息交流工作。負(fù)責(zé)我縣內(nèi)外資及招商項(xiàng)目的協(xié)調(diào)和統(tǒng)計(jì)工作。負(fù)責(zé)考核全縣各級(jí)各部門招商引資工作。承擔(dān)縣招商引資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。

14.分析研究全縣外來投資情況，統(tǒng)一對外發(fā)布重點(diǎn)招商項(xiàng)目和招商信息。規(guī)范招商引資活動(dòng)，指導(dǎo)投資促進(jìn)活動(dòng)。負(fù)責(zé)與境內(nèi)外企業(yè)財(cái)團(tuán)，各界人士聯(lián)絡(luò)。組織舉辦或參與各類招商活動(dòng)。做好招商引資獎(jiǎng)勵(lì)的前期準(zhǔn)備工作，跟蹤調(diào)度重點(diǎn)招商項(xiàng)目并督促落實(shí)。

15.監(jiān)督檢查外來投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章、合同、章程的情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題。

16.承擔(dān)全縣商務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)及信息發(fā)布工作。

17.負(fù)責(zé)全縣商務(wù)系統(tǒng)企業(yè)改制遺留問題的處理。

18.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

19.職能轉(zhuǎn)變。進(jìn)一步加強(qiáng)全縣招商引資工作。加強(qiáng)全縣流通領(lǐng)域信息網(wǎng)絡(luò)和電子商務(wù)建設(shè)。加強(qiáng)商品流通業(yè)和商貿(mào)服務(wù)業(yè)的行業(yè)管理。促進(jìn)現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展，促進(jìn)品牌建設(shè)和綠色流通發(fā)展，推進(jìn)再生資源回收和流通領(lǐng)域節(jié)能減排工作。加強(qiáng)重要生活必需品的儲(chǔ)備管理和市場調(diào)控工作。建立健全統(tǒng)一、開放、競爭、有序的市場體系。

20.有關(guān)職責(zé)分工。與縣發(fā)展和改革局有關(guān)職責(zé)分工。縣發(fā)展和改革局、縣商務(wù)局牽頭會(huì)同外商投資涉及領(lǐng)域相關(guān)部門開展外商投資安全審查相關(guān)工作。縣發(fā)展和改革局負(fù)責(zé)提出外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄，并與縣商務(wù)局聯(lián)合發(fā)布。與縣市場監(jiān)督管理局有關(guān)職責(zé)分工。縣商務(wù)局負(fù)責(zé)擬定藥品流通發(fā)展規(guī)劃和政策，縣市場監(jiān)督管理局在與藥品零售環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理工作中配合執(zhí)行藥品流通發(fā)展規(guī)劃和政策。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

湘潭縣商務(wù)局內(nèi)設(shè)股室8個(gè)，下轄4個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)，分別是湘潭縣電子商務(wù)公共服務(wù)中心、湘潭縣投資促進(jìn)服務(wù)中心、湘潭縣檳榔產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心、湘潭縣對外勞務(wù)服務(wù)中心，以上內(nèi)設(shè)股室和二級(jí)機(jī)構(gòu)均為無獨(dú)立經(jīng)費(fèi)核算機(jī)構(gòu)。現(xiàn)有編制人數(shù)39人，實(shí)有在崗人員40,其中統(tǒng)發(fā)人員39人，人事代理人員1人，勞務(wù)派遣人員4人。退休人員23人，離休人員 1人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

湘潭縣商務(wù)局2022年部門預(yù)算匯總公開單位構(gòu)成包括：湘潭縣商務(wù)局單位本級(jí)（只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位）

三、2022年部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算： 2022年本部門收入預(yù)算956.52萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款956.52萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬，收入較2021年初預(yù)算增加345.43萬元,增加56.52%，主要是項(xiàng)目支出預(yù)算增加。

（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算956.52 萬元，其中，行政運(yùn)行（商貿(mào)事務(wù)）363.92萬元，占38%，國內(nèi)貿(mào)易管理177萬元，占18.5%，招商引資150萬元，占15.7%，其他商貿(mào)事務(wù)支出120.16萬元，占12.6%，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出35.96萬元，占3.8%行政單位醫(yī)療25.85萬元，占2.7%，住房公積金33.63萬元，占3.5%，其他扶貧支出50萬元，占5.2%。2022年預(yù)算較2020年初預(yù)算增加345.43萬元,增加56.52%主要是項(xiàng)目支出預(yù)算增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2022年本部門支出預(yù)算956.52萬元，其中，行政運(yùn)行（商貿(mào)事務(wù)）363.92萬元，占38%，國內(nèi)貿(mào)易管理177萬元，占18.5%，招商引資150萬元，占15.7%，其他商貿(mào)事務(wù)支出120.16萬元，占12.6%，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出35.96萬元，占3.8%行政單位醫(yī)療25.85萬元，占2.7%，住房公積金33.63萬元，占3.5%，其他扶貧支出50萬元，占5.2%，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)459.36萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保險(xiǎn)等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算497.16 萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，具體包括：

1. 2022年商貿(mào)管理事務(wù)經(jīng)費(fèi)30.16萬元，用于1個(gè)人事代理人員的工資支出及6名勞務(wù)派遣人員工資支出。

2. 2022年檳榔辦工作經(jīng)費(fèi)10萬，用于制定行業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，擬定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)、支持和服務(wù)檳榔企業(yè)。

3. 2022年招商引資工作經(jīng)費(fèi)150萬元。用于接待客商、外出招商、引進(jìn)招商等方面產(chǎn)生的費(fèi)用。

4.2022年改制遺留問題及信訪經(jīng)費(fèi)10萬元，用于切實(shí)加強(qiáng)我局系統(tǒng)企業(yè)改制工作，把改制工作抓實(shí)抓細(xì)，抓出成效。

5.2022年餐飲行業(yè)管理經(jīng)費(fèi)10萬元，用于支持協(xié)會(huì)及湘蓮（湘菜）美食菜品研發(fā)工作。

6.2022年電子商務(wù)建設(shè)60萬元，用于電商促消費(fèi)活動(dòng)及支持電商企業(yè)發(fā)展。

7.2022年馬路市場專項(xiàng)整治配套市場建設(shè)資金50萬元，用于2022年鄉(xiāng)村振興銜接-縣級(jí)配套項(xiàng)目使用。

8.2022年商貿(mào)流通引導(dǎo)專項(xiàng)資金177萬元，用于2019年-2021年新進(jìn)限上企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)及統(tǒng)計(jì)人員統(tǒng)計(jì)報(bào)酬。

五、政府性基金預(yù)算支出

2022年本部門無政府性基金預(yù)算安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2022年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款956.52萬元，比2021年預(yù)算增加345.43萬元，減少原因：項(xiàng)目預(yù)算支出增加。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2022年公共財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算80萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)75.5萬元（含項(xiàng)目性專項(xiàng)），公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4.5萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.5萬元），無因公出國（境）費(fèi)。"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變動(dòng)情況說明：2022年我局"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算數(shù)下降3%，下降原因：厲行節(jié)約。

3.一般性支出情況：2022年本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬元，擬開展4次培訓(xùn)，人數(shù)累計(jì)240人次左右，內(nèi)容為黨建培訓(xùn)。

4.政府采購安排情況

2022年本部門政府采購預(yù)算總額265.22萬元，其中，貨物類采購預(yù)算29萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算 236.22萬元。本年度機(jī)關(guān)預(yù)算政府采購支出主要用于：部分辦公設(shè)備更新、辦公用品采購、《招商手冊》印刷、電子商務(wù)宣傳片、招商引資宣傳片等。

5.國有資產(chǎn)占用情況

2022年，本部門共有車輛1輛，為一般公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。2020年部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。安排購置價(jià)值50萬以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

6.重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)情況

本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為956.52萬元，其中，基本支出459.36萬元，項(xiàng)目支出497.16萬元。湘潭縣商務(wù)局實(shí)施部門預(yù)算績效管理的單位范圍包括：縣商務(wù)局本級(jí)共1家單位。2022年本單位共1個(gè)預(yù)算項(xiàng)目納入部門預(yù)算績效管理和編制預(yù)算績效目標(biāo)。相關(guān)項(xiàng)目在年度預(yù)算執(zhí)行完畢或項(xiàng)目完成后，于次年開展預(yù)算績效自評(píng)或績效評(píng)價(jià)，形成績效報(bào)告報(bào)送財(cái)政部門備案。財(cái)政部門結(jié)合實(shí)際情況，選取部分項(xiàng)目或單位實(shí)施重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)。

四、名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用設(shè)備及信息網(wǎng)絡(luò)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

第二部分 2022年部門預(yù)算表

部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格（表1）

部門財(cái)政撥款收支總表

單位：萬元

 部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格（表2）

一般公共預(yù)算支出表

單位：萬元  

部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格（表3）

一般公共預(yù)算基本支出表

單位：萬元  

部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格（表4）

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

單位：萬元

部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格（表5）

政府性基金預(yù)算支出表

單位：萬元 

（本單位無政府性基金收入支出）

部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格（表6）

部門收支總表

單位：萬元  

部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格（表7）

部門收入總表

單位：萬元

部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格（表8）

部門支出總表

單位：萬元