一、主要職能

　　1、貫徹執行黨和國家的教育方針、政策和法律、法規，研究擬訂全縣教育工作的有關規定并監督執行。

　　2、研究提出全縣教育事業發展規劃，擬定教育體制改革的方案并協調組織實施。

　　3、統籌管理全縣基礎教育（含學前教育）、職業教育與成人教育和掃除青壯年文盲工作；協調指導鄉鎮和縣直有關部門的教育工作；組織進行教育督導與評估工作。

　　4、統籌規劃中小學（職業學校、教師進修學校、幼兒園）布局；會同有關部門負責社會力量舉辦學校的設立、撤并、更名的批報和審批工作。

　　5、會同有關部門擬訂籌措教育經費的管理規定，監測全縣教育經費的籌措和使用情況；編報縣級教育經費年度預算建議方案，監督直屬學校（單位）教育事業費、基建投資和教育系統專項經費的執行情況。

　　6、指導學校內部管理體制改革；貫徹執行上級部門有關各級各類學校的機構編制標準；協同有關部門落實教育系統勞動工資及有關待遇和人事管理的有關政策規定。

　　7、按照管理權限，歸口管理全縣各類學歷教育及其招生與考試工作；負責中小學、職業學校教育的學籍管理工作。

　　8、歸口管理全縣師范類大中專畢業生就業指導和就業制度改革工作。

　　9、規劃指導全縣教育科學、教學研究與改革；組織實施國家、省、市、縣教改科研項目。推動科研成果的轉化和推廣。

　　10、負責全縣教育對外交流工作。

　　11、指導全縣學校條件裝備、中小學勤工儉學和學校后勤管理社會化工作。

　　12、負責全縣教育宣傳和教育基本信息的統計、分析、發布及信息系統的開發與建設工作。

　　13、負責全縣語言文字管理工作。

　　14、規劃指導全縣學校思想政治工作和精神文明建設；負責全縣中小學德育及學校體育衛生、藝術教育、電化教育和國防教育、安全教育等方面的工作。

　　15、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

　　二、部門決算單位構成

　　1、機構情況：本次決算的獨立編制機構250個，其中公辦幼兒園14所，小學159所，初中58所，完全中學1所，高中8所，職高1所，局本級及二級機構9個。變動情況：與上年比較，本年減少10所小學，增加5所幼兒園，凈減獨立編制機構5個。

　　2、人員情況：年末在職人員6131人，其中一般預算財政撥款(補助)開支人數5919人，經費自理人數212人；離休人員14人，退休人員4326人。變動情況：與上年比較，本年增加在職人員436人，是今年新招聘教師、師范委培新分配、從民辦學校轉到公辦學校人員等人員增加；當年新增加退休人員126人。

　　三、收入支出總體情況說明

　　1、總收入：108632.1萬元。2016年為88674.67萬元，今年比2016年增加22.51%。

　　說明：2016年決算由社保直接發放的離退休費沒有統計進來，而今年用財政資金發放離退休費的14100.6萬元統計到了本次決算報表中。

　　2、總支出：107239.48萬元。2016年為87098.57萬元，2017年比2016年增加23.12%。按同口徑計算，今年比2016年實增6.94%。

　　四、收入決算情況說明

　　1、 財政撥款98671.4萬元,占總收入的90.83%。

　　2、上級補助收入942.5萬元，占總收入的0.87%；

　　3、事業收入8625.1萬元，占總收入的7.94%。其中財政專戶管理資金收入8534.7萬元，占總收入的7.86%；

　　4、其他收入393.1萬元，占總收入的0.36%。

　　五、支出決算情況說明

　　1、 基本支出90461.09萬元，占總支出的84.35%；其中人員經費占86.61%，公用經費占13.39%。2016年基本支出為78784.65萬元，2017年比2016年增加14.82%。按同口徑計算，2017年比2016年減少3.08%。

　　2、項目支出16778.39萬元，占總支出的15.65%。

　　六、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　1、財政撥款收入98671.36萬元, 2016年為77932.1萬元，2017年比2016年增加26.61%。按同口徑計算，2017年比2016年實增8.52%。

　　2、財政撥款支出96676.78萬元, 2016年為77121.75萬元，今年比2016年增加25.36%。按同口徑計算，2017年比2016年實增7.07%。

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　1、支出總體情況：

　　2017年一般公共預算財政撥款支出96576.73萬元，2016年為76976.59萬元，2017年比2016年增加25.46%。按同口徑計算，2017年比2016年實增7.14%。

　　2、支出決算結構情況：

　　2017年一般公共預算財政撥款基本支出80010.03萬元，項目支出16566.7萬元。

　　3、支出決算具體情況

　　2017年部門預算財政撥款支出71082.47萬元，加上未納入預算的由財政資金發放離退休費的14100.6萬元，合計85183.07萬元。2017年一般公共預算財政撥款支出96576.73萬元，比年初預算增加支出11393.66萬元，其中增加人員經費7085.38萬元，包括2016年7-12月及2017年津補貼提標經費2796.9萬元，2016年綜治獎金4288.48萬元；各類專項經費（中央、省、縣追加）4308.28萬元。

　　八、關于一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　1、人員經費支出72431.33萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的90.53%。其中：工資福利支出52520.19萬元，對個人和家庭的補助支出19911.14萬元。

　　2、日常公用經費支出7578.7萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的9.47%。其中：商品和服務支出6345.52萬元，其他資本性支出1218.47萬元，債務利息支出14.71萬元。

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明：

　　一般公共預算財政撥款支出中的公務接待費支出146.86萬元，公務用車運行維護費8.27萬元，因公出國出境費用4萬元，一般公共預算財政撥款支出中的“三公”經費支出合計159.13萬元。

　　2017年年初預算“三公”經費217.1萬元，其中：公務接待費201.6萬元、公務用車運行費11.5萬元,因公出國出境費用4萬元。決算三公經費支出比年初預算減少57.97萬元。減少的原因是因為嚴格控制公務接待標準，從嚴從簡辦事。

　　2016年決算一般公共預算財政撥款支出中的“三公”經費支出166.3萬元，2017年比2016年減少支出11.32萬元，減少6.8%。

　　2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明：

　　“三公“經費支出中，因公出國（境）費1人，公務用車保有量4輛，國內公務接待的4183批次，接待人數42516人次。

　　十、政府性基金預算收入支出決算情況

　　政府性基金上年結轉20.97萬元，本年收入136萬元，本年支出100.05萬元，年末結轉56.92萬元。

　　十一、其他重要事項

　　1、機關運行經費支出情況：

　　本部門2017年度機關運行經費支出1482.58萬元，其中工資福利支出675.78萬元，商品和服務支出455.79萬元，對個人和家庭的補助支出298.99萬元，其他資本性支出17.11萬元；其他支出34.91萬元，包括由教育局直接支付的各學校課桌椅款、教育基金會經費等。比2016年減少 822.22萬元，一是原來由教育局直接支付的各學校建設項目報建、設計、勘察等費用改由各學校支付列支；二是公務接待費執行“從嚴從簡、依法依規、節儉辦事、標準控制”的原則，嚴格按《公務接待規定》接待，嚴格執行禁酒令。

　　2、政府采購支出情況：本部門2017年政府采購支出總額5311.5萬元，其中：采購工程支出2379.1萬元，政府采購貨物支出2631.6萬元，政府采購服務支出300.8萬元。

　　3、國有資產占用情況：

　　截至2017年末，本部門共有車輛7輛，其中：局機關2輛，教研室2輛，一中1輛，云龍中學2輛。

　　4、預算績效情況的說明

　　2017年教育部門共有17個縣級專項4554萬元和教育系統部門整體支出全部納入縣級預算績效管理。其中高中助學金和貧困寄宿生生活補助納入財政重點評價。我們嚴格按照專項資金預算績效管理和部門整體支出績效管理的要求，切實加強對財政資金的管理和監督，充分發揮財政資金的效益。

　　附件1：部門收入支出決算總表(Z01).xls

　　附件2：部門財政撥款收入支出決算總表(Z01-1).xls

　　附件3：部門收入決算表(Z03).xls

　　附件4：部門支出決算表(Z04).xls

　　附件5：一般公共預算財政撥款支出決算表(Z07).xls

　　附件6：一般公共預算財政撥款基本支出決算表(Z08-1).xls

　　附件7：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(Z09).xls

　　附件8：一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(CS05表).xls