湘潭縣城市管理和綜合執(zhí)法局

　　2023年度部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開情況

　　目 錄

　　第一部分 2023年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、部門收支總體情況

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　七、名詞解釋

　　第二部分 2023年部門預(yù)算表

　　1、部門收支總體情況表

　　2、部門收入總體情況表

　　3、部門支出總體情況表

　　4、財(cái)政撥款收支總體情況表

　　5、一般公共預(yù)算支出情況表

　　6、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　8、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　注：①以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

　　②本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

　　第一部分 部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責(zé)

　　1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)城市管理的法律、法規(guī)、方針政策，落實(shí)縣城規(guī)劃和管理；擬訂城市市容和環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、市政、城區(qū)戶外廣告設(shè)置管理等發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃和規(guī)范性文件，并組織實(shí)施和監(jiān)督管理；擬訂并監(jiān)督實(shí)施縣城城市管理工作目標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)制度。

　　2、負(fù)責(zé)縣城城區(qū)的市容、市貌監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)縣城主次干道門店裝修監(jiān)管工作；依法依權(quán)限履行權(quán)限范圍內(nèi)城市管理領(lǐng)域執(zhí)法監(jiān)督和相對(duì)集中行政處罰權(quán)，包括市容市貌、市政維護(hù)、城市園林綠化等方面行政處罰權(quán)，以及環(huán)境保護(hù)管理、工商管理、交通管理、食品藥品監(jiān)管方面與城市管理相關(guān)部分的行政處罰權(quán)。

　　3、負(fù)責(zé)縣城環(huán)衛(wèi)設(shè)施規(guī)劃、建設(shè)和管理，對(duì)市容環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行檢查與監(jiān)督；負(fù)責(zé)縣城主次干道的環(huán)衛(wèi)清掃和保潔工作；負(fù)責(zé)垃圾中轉(zhuǎn)站、公共廁所等環(huán)衛(wèi)設(shè)施的管理與維護(hù)工作；負(fù)責(zé)城區(qū)垃圾清運(yùn)和垃圾處理工作；為城市各企事業(yè)單位、居民提供環(huán)衛(wèi)清掃、垃圾處理有償服務(wù)；負(fù)責(zé)城市建筑垃圾、工程渣土的處置管理工作。

　　4、負(fù)責(zé)對(duì)縣城戶外廣告規(guī)劃、設(shè)置審批和管理；負(fù)責(zé)起草戶外廣告管理規(guī)定和政策；負(fù)責(zé)牽頭編制戶外廣告的專項(xiàng)規(guī)劃；負(fù)責(zé)對(duì)戶外廣告設(shè)置的受理、審批和日常監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)組織戶外廣告公共資源的出讓活動(dòng)。

　　5、負(fù)責(zé)縣城園林綠化的規(guī)劃、建設(shè)和管理；參與編制和實(shí)施縣級(jí)綠地規(guī)劃；承擔(dān)城區(qū)公共綠地、綠化設(shè)施的管理及維護(hù)工作；參與城市新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目的綠化規(guī)劃論證，劃定各工程中綠地范圍控制線。

　　6、負(fù)責(zé)城區(qū)公園范圍內(nèi)公共設(shè)施的管理和日常維護(hù)、環(huán)衛(wèi)清掃以及綠化養(yǎng)護(hù)；負(fù)責(zé)城區(qū)公園范圍內(nèi)的森林防火及殯葬管理。

　　7、負(fù)責(zé)縣城建成區(qū)主次干道及橋梁、天易經(jīng)開區(qū)移交的市政設(shè)施的維護(hù)管理工作；負(fù)責(zé)縣城區(qū)公共自行車系統(tǒng)的維護(hù)管理工作；參與縣城排水設(shè)施的維護(hù)及相關(guān)行政許可；參與臨時(shí)占用、挖掘城市道路行政許可；參與依附于城市道路建設(shè)各種管線、桿線等設(shè)施的行政許可。

　　8、負(fù)責(zé)易俗河、富豪閣、貴竹、吳家巷等政府投資興建農(nóng)貿(mào)市場的經(jīng)營、管理；負(fù)責(zé)市場內(nèi)的物業(yè)管理、市場規(guī)劃、市場開發(fā)和維護(hù)；負(fù)責(zé)提供交易場所和服務(wù)設(shè)施，維護(hù)市場秩序，做好治安保衛(wèi)工作，監(jiān)管市場收費(fèi)行為，調(diào)解矛盾糾紛；配合縣市場監(jiān)督管理局、縣公安局等部門對(duì)上述農(nóng)貿(mào)市場秩序進(jìn)行管理整頓，打擊假冒偽劣、欺行霸市等違規(guī)違法行為。

　　9、擬定縣城城市照明設(shè)施規(guī)劃、建設(shè)和改造計(jì)劃；負(fù)責(zé)縣城城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)城市照明設(shè)施的安全運(yùn)行、維護(hù)、監(jiān)督檢查；建立健全各項(xiàng)監(jiān)管制度，確保城市照明設(shè)施的完好和正常運(yùn)行。

　　10、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的城市維護(hù)管理資金年度預(yù)算編報(bào)工作；負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)城市維護(hù)費(fèi)的管理和使用。

　　11、承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　湘潭縣城市管理和綜合執(zhí)法局是縣財(cái)政全額撥款行政單位。我局共設(shè)有7個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)，分別有湘潭縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、湘潭縣市政設(shè)施維護(hù)中心、湘潭縣環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、湘潭縣園林綠化服務(wù)中心、湘潭縣城市照明設(shè)施維護(hù)站、湘潭縣公園綜合服務(wù)中心、湘潭縣信息監(jiān)督指揮中心。

　　2023年度我局編制136個(gè)，全局實(shí)有188人，其中行政13人，參公17人，事業(yè)編制112人，退休41人，人事代理人員5人。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：局機(jī)關(guān)及局屬二級(jí)機(jī)構(gòu)全部經(jīng)費(fèi)。

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算8793.10萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款8793.10萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加688.56萬元，主要是部分市場化服務(wù)費(fèi)按實(shí)安排預(yù)算。

　　（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算8793.10萬元，其中，一般公共服務(wù)0萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學(xué)技術(shù)0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出165.85萬元，；衛(wèi)生健康支出94.82萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出8388.83萬元；住房保障支出143.60萬元。支出較去年增加688.56萬元，主要是部分市場化服務(wù)費(fèi)按實(shí)安排預(yù)算。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算8793.10萬元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；公共安全支出0萬元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出165.85萬元，占1.89%；衛(wèi)生健康支出94.82萬元，占1.08%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出8388.83萬元，占95.40%；住房保障支出143.60萬元，占1.63%。具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1891.30萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

　　（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算6901.8萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：環(huán)衛(wèi)市場化2654萬元；湘潭縣公廁、生活垃圾中轉(zhuǎn)站維護(hù)管理系統(tǒng)840萬元；園林市場化1000萬元；農(nóng)貿(mào)市場市場化180萬元；人事代理人員經(jīng)費(fèi)30.8萬元；協(xié)管員人員經(jīng)費(fèi)80萬元；建筑垃圾場市場化及蓋土復(fù)綠費(fèi)用92萬元；城管執(zhí)法經(jīng)費(fèi)20萬元；路燈電費(fèi)及維護(hù)材料費(fèi)350萬元；除塵水費(fèi)100萬元；執(zhí)法車、特種車輛維護(hù)經(jīng)費(fèi)100萬元；金霞山管理維護(hù)費(fèi)50萬元；市政基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)及市場化100萬元；垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)系統(tǒng)10萬元；垃圾場周邊補(bǔ)產(chǎn)維穩(wěn)100萬元；上馬垃圾填埋場后續(xù)處理280萬元；垃圾無害化處理700萬元；餐廚垃圾200萬元；環(huán)衛(wèi)工人慰問費(fèi)15萬元。

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　本部門無政府性基金安排的支出

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)264.91萬元，比上年預(yù)算增加0.79萬元，上漲0.3%，主要是福利費(fèi)預(yù)算稍有增加。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6.8萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4.8萬元（其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.8萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年公務(wù)用車購置數(shù)0臺(tái)。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)與2022年持平，主要是厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

　　（三）一般性支出情況：2023年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元。培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算7萬元，擬開展專業(yè)知識(shí)、安全生產(chǎn)等培訓(xùn)，人數(shù)100人，內(nèi)容為專業(yè)知識(shí)、安全生產(chǎn)等。

　　（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預(yù)算總額5366萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算100萬元；服務(wù)類采購預(yù)算5266萬元。

　　（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有辦公總使用面積1590.74㎡。其中，辦公用房948.73㎡，公共服務(wù)用房480.75㎡，食堂等附屬用房131.56㎡；共有公務(wù)用車69輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車33輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車35輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備1臺(tái)。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

　　（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為8793.1萬元，其中，基本支出1891.3萬元，項(xiàng)目支出6901.8萬元（其中環(huán)衛(wèi)市場化2654萬元；湘潭縣公廁、生活垃圾中轉(zhuǎn)站維護(hù)管理系統(tǒng)840萬元；園林市場化1000萬元；農(nóng)貿(mào)市場市場化180萬元；人事代理人員經(jīng)費(fèi)30.8萬元；協(xié)管員人員經(jīng)費(fèi)80萬元；建筑垃圾場市場化及蓋土復(fù)綠費(fèi)用92萬元；城管執(zhí)法經(jīng)費(fèi)20萬元；路燈電費(fèi)及維護(hù)材料費(fèi)350萬元；除塵水費(fèi)100萬元；執(zhí)法車、特種車輛維護(hù)經(jīng)費(fèi)100萬元；金霞山管理維護(hù)費(fèi)50萬元；市政基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)及市場化100萬元；垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)系統(tǒng)10萬元；垃圾場周邊補(bǔ)產(chǎn)維穩(wěn)100萬元；上馬垃圾填埋場后續(xù)處理280萬元；垃圾無害化處理700萬元；餐廚垃圾200萬元；環(huán)衛(wèi)工人慰問費(fèi)15萬元。）。

　　七、名詞解釋

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

　　第二部分 2023年部門預(yù)算表

　　詳見附件。

湘潭縣城市管理和綜合執(zhí)法局2023年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明.docx

湘潭縣城市管理和綜合執(zhí)法局2023年部門支出績效目標(biāo)申報(bào)表.xls