湘潭縣城市管理和綜合執法局

　　2023年度部門預算和“三公”經費預算公開情況

　　目 錄

　　第一部分 2023年部門預算說明

　　一、部門基本概況

　　二、部門預算單位構成

　　三、部門收支總體情況

　　四、一般公共預算撥款支出

　　五、政府性基金預算支出

　　六、其他重要事項的情況說明

　　七、名詞解釋

　　第二部分 2023年部門預算表

　　1、部門收支總體情況表

　　2、部門收入總體情況表

　　3、部門支出總體情況表

　　4、財政撥款收支總體情況表

　　5、一般公共預算支出情況表

　　6、一般公共預算基本支出情況表

　　7、一般公共預算“三公”經費支出情況表

　　8、政府性基金預算支出情況表

　　注：①以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

　　②本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

　　第一部分 部門預算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責

　　1、貫徹執行國家有關城市管理的法律、法規、方針政策，落實縣城規劃和管理；擬訂城市市容和環境衛生、園林綠化、市政、城區戶外廣告設置管理等發展規劃、計劃和規范性文件，并組織實施和監督管理；擬訂并監督實施縣城城市管理工作目標、標準和相關制度。

　　2、負責縣城城區的市容、市貌監管工作；負責縣城主次干道門店裝修監管工作；依法依權限履行權限范圍內城市管理領域執法監督和相對集中行政處罰權，包括市容市貌、市政維護、城市園林綠化等方面行政處罰權，以及環境保護管理、工商管理、交通管理、食品藥品監管方面與城市管理相關部分的行政處罰權。

　　3、負責縣城環衛設施規劃、建設和管理，對市容環境衛生進行檢查與監督；負責縣城主次干道的環衛清掃和保潔工作；負責垃圾中轉站、公共廁所等環衛設施的管理與維護工作；負責城區垃圾清運和垃圾處理工作；為城市各企事業單位、居民提供環衛清掃、垃圾處理有償服務；負責城市建筑垃圾、工程渣土的處置管理工作。

　　4、負責對縣城戶外廣告規劃、設置審批和管理；負責起草戶外廣告管理規定和政策；負責牽頭編制戶外廣告的專項規劃；負責對戶外廣告設置的受理、審批和日常監督管理工作；負責組織戶外廣告公共資源的出讓活動。

　　5、負責縣城園林綠化的規劃、建設和管理；參與編制和實施縣級綠地規劃；承擔城區公共綠地、綠化設施的管理及維護工作；參與城市新建、改建、擴建項目的綠化規劃論證，劃定各工程中綠地范圍控制線。

　　6、負責城區公園范圍內公共設施的管理和日常維護、環衛清掃以及綠化養護；負責城區公園范圍內的森林防火及殯葬管理。

　　7、負責縣城建成區主次干道及橋梁、天易經開區移交的市政設施的維護管理工作；負責縣城區公共自行車系統的維護管理工作；參與縣城排水設施的維護及相關行政許可；參與臨時占用、挖掘城市道路行政許可；參與依附于城市道路建設各種管線、桿線等設施的行政許可。

　　8、負責易俗河、富豪閣、貴竹、吳家巷等政府投資興建農貿市場的經營、管理；負責市場內的物業管理、市場規劃、市場開發和維護；負責提供交易場所和服務設施，維護市場秩序，做好治安保衛工作，監管市場收費行為，調解矛盾糾紛；配合縣市場監督管理局、縣公安局等部門對上述農貿市場秩序進行管理整頓，打擊假冒偽劣、欺行霸市等違規違法行為。

　　9、擬定縣城城市照明設施規劃、建設和改造計劃；負責縣城城市規劃區內城市照明設施的安全運行、維護、監督檢查；建立健全各項監管制度，確保城市照明設施的完好和正常運行。

　　10、負責職責范圍內的城市維護管理資金年度預算編報工作；負責職責范圍內城市維護費的管理和使用。

　　11、承辦縣人民政府交辦的其他事項。

　　（二）機構設置

　　湘潭縣城市管理和綜合執法局是縣財政全額撥款行政單位。我局共設有7個二級機構，分別有湘潭縣城市管理綜合行政執法大隊、湘潭縣市政設施維護中心、湘潭縣環境衛生服務中心、湘潭縣園林綠化服務中心、湘潭縣城市照明設施維護站、湘潭縣公園綜合服務中心、湘潭縣信息監督指揮中心。

　　2023年度我局編制136個，全局實有188人，其中行政13人，參公17人，事業編制112人，退休41人，人事代理人員5人。

　　二、部門預算單位構成

　　本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：局機關及局屬二級機構全部經費。

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算8793.10萬元，其中，一般公共預算撥款8793.10萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加688.56萬元，主要是部分市場化服務費按實安排預算。

　　（二）支出預算：2023年本部門支出預算8793.10萬元，其中，一般公共服務0萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學技術0萬元，社會保障和就業支出165.85萬元，；衛生健康支出94.82萬元；城鄉社區支出8388.83萬元；住房保障支出143.60萬元。支出較去年增加688.56萬元，主要是部分市場化服務費按實安排預算。

　　四、一般公共預算撥款支出

　　2023年本部門一般公共預算撥款支出預算8793.10萬元，其中，一般公共服務支出0萬元，占0%；公共安全支出0萬元，占0%；社會保障和就業支出165.85萬元，占1.89%；衛生健康支出94.82萬元，占1.08%；城鄉社區支出8388.83萬元，占95.40%；住房保障支出143.60萬元，占1.63%。具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數1891.30萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

　　（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算6901.8萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：環衛市場化2654萬元；湘潭縣公廁、生活垃圾中轉站維護管理系統840萬元；園林市場化1000萬元；農貿市場市場化180萬元；人事代理人員經費30.8萬元；協管員人員經費80萬元；建筑垃圾場市場化及蓋土復綠費用92萬元；城管執法經費20萬元；路燈電費及維護材料費350萬元；除塵水費100萬元；執法車、特種車輛維護經費100萬元；金霞山管理維護費50萬元；市政基礎設施維護及市場化100萬元；垃圾收轉運系統10萬元；垃圾場周邊補產維穩100萬元；上馬垃圾填埋場后續處理280萬元；垃圾無害化處理700萬元；餐廚垃圾200萬元；環衛工人慰問費15萬元。

　　五、政府性基金預算支出

　　本部門無政府性基金安排的支出

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費：2023年本部門機關運行經費264.91萬元，比上年預算增加0.79萬元，上漲0.3%，主要是福利費預算稍有增加。

　　（二）“三公”經費預算：2023年本部門“三公”經費預算數為6.8萬元，其中，公務接待費2萬元，公務用車購置及運行費4.8萬元（其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費4.8萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年公務用車購置數0臺。2023年“三公”經費預算數與2022年持平，主要是厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支。

　　（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算0萬元。培訓費預算7萬元，擬開展專業知識、安全生產等培訓，人數100人，內容為專業知識、安全生產等。

　　（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額5366萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算100萬元；服務類采購預算5266萬元。

　　（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有辦公總使用面積1590.74㎡。其中，辦公用房948.73㎡，公共服務用房480.75㎡，食堂等附屬用房131.56㎡；共有公務用車69輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車33輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車35輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備1臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為8793.1萬元，其中，基本支出1891.3萬元，項目支出6901.8萬元（其中環衛市場化2654萬元；湘潭縣公廁、生活垃圾中轉站維護管理系統840萬元；園林市場化1000萬元；農貿市場市場化180萬元；人事代理人員經費30.8萬元；協管員人員經費80萬元；建筑垃圾場市場化及蓋土復綠費用92萬元；城管執法經費20萬元；路燈電費及維護材料費350萬元；除塵水費100萬元；執法車、特種車輛維護經費100萬元；金霞山管理維護費50萬元；市政基礎設施維護及市場化100萬元；垃圾收轉運系統10萬元；垃圾場周邊補產維穩100萬元；上馬垃圾填埋場后續處理280萬元；垃圾無害化處理700萬元；餐廚垃圾200萬元；環衛工人慰問費15萬元。）。

　　七、名詞解釋

　　1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

　　第二部分 2023年部門預算表

　　詳見附件。

湘潭縣城市管理和綜合執法局2023年部門預算和“三公”經費預算公開說明.docx

湘潭縣城市管理和綜合執法局2023年部門支出績效目標申報表.xls