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第一部分  2021年度部門預(yù)算說(shuō)明

第二部分  湘潭縣水利局2021年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格（見附件）

一、部門收支總表 部門

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、湘潭縣水利局部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表(2021年)

十、湘潭縣水利局項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（2021年防汛抗旱經(jīng)費(fèi)）

十一、湘潭縣水利局項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（2021年金霞山、龍興寺消防用水項(xiàng)目）

十二、湘潭縣水利局項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（2021年農(nóng)村安全飲水工程）

十三、湘潭縣水利局項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表(2021年水淹區(qū)口糧補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi))

第一部分 2021年度部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

湘潭縣水利局位于湘潭縣易俗河鳳凰中路288號(hào)，是湘潭縣人民政府水行政主管部門。為縣人民政府組成局，水利局機(jī)關(guān)共有辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、離退休人員管理服務(wù)股、機(jī)關(guān)黨委辦、水資源管理辦公室、政策法規(guī)與安全監(jiān)察股、移民管理股、湘潭縣水旱災(zāi)害防御事務(wù)中心、湘潭縣水土保持站、湘潭縣水務(wù)綜合執(zhí)法大隊(duì)、湘潭縣水庫(kù)移民服務(wù)中心、湘潭縣水利工程質(zhì)量安全監(jiān)督站、湘潭縣河湖維護(hù)中心、湘潭縣農(nóng)村水利水電站、湘潭縣河長(zhǎng)制工作委員會(huì)辦公室服務(wù)中心、湘潭縣水利建設(shè)項(xiàng)目中心16個(gè)股室機(jī)構(gòu)；轄縣城區(qū)排澇站、縣花石水庫(kù)、縣上石壩水庫(kù)、縣印子山水庫(kù)、縣中路鋪水庫(kù)、縣石壩口水庫(kù)、縣吟江壩管理所、縣灣東港堤垸、自來(lái)水公司9個(gè)事業(yè)單位。湘潭縣水利局機(jī)關(guān)編制人數(shù)72人，其中行政編制21人，事業(yè)編51人；在職79人，其中工資統(tǒng)發(fā)人員59 人，非統(tǒng)發(fā)人員 20人；退休53人，車輛編制數(shù)4輛，實(shí)有4輛，另有公務(wù)執(zhí)法艇一艘。水利局下轄9個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)，編制人數(shù)110人、在職64人，退休99人。

主要職責(zé)是負(fù)責(zé)縣各類水利工程規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工、質(zhì)監(jiān)和節(jié)水灌溉，綜合經(jīng)營(yíng)，抓好防汛、抗旱、水資源管理、河道清障、水政執(zhí)法、水土保持、城鎮(zhèn)供水、農(nóng)村安全飲水工程、支干渠整修，增加水利蓄水、引、提水的能力。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：

1、湘潭縣水利局部門本級(jí)；

2、縣防汛抗旱服務(wù)隊(duì)、縣花石水庫(kù)、縣上石壩水庫(kù)、縣印子山水庫(kù)、縣中路鋪水庫(kù)、縣石壩口水庫(kù)、縣吟江壩管理所、縣灣東港堤垸。

三、2021年度部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2021年本部門收入預(yù)算2427.8128萬(wàn)元，其中預(yù)算內(nèi)撥款2427.8128萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款   0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入較去年預(yù)算減少22215.7555萬(wàn)元，主要是上級(jí)補(bǔ)助收入減少了18134萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入不固定，沒有納入到預(yù)算范圍。

（二）支出預(yù)算：2021年本部門支出預(yù)算2427.8128萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)0萬(wàn)元，教育0萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)0萬(wàn)元，農(nóng)林水支出2427.8128萬(wàn)元。支出較去年減少22215.7555萬(wàn)元，主要是減少了上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出的預(yù)算，壓縮了部門項(xiàng)目支出的預(yù)算。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2427.8128萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，占0%；科學(xué)技術(shù)0萬(wàn)元，占0%；農(nóng)林水支出2348.8128萬(wàn)元，占96.75%;住房保障支出79萬(wàn)元，占3.25%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1073.0764萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2021年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算1354.7364萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或水利事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理、水利工程建設(shè)、水利工程運(yùn)行與維護(hù)支出等，具體項(xiàng)目安排有以下幾個(gè)方面

1、水利管理事務(wù)支出16.32萬(wàn)元：本項(xiàng)目為延續(xù)性項(xiàng)目，其中：人事代理12.32萬(wàn)、勞務(wù)派遣4萬(wàn)。

2、水淹區(qū)口糧補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)79萬(wàn)元：本項(xiàng)目為延續(xù)項(xiàng)目，立項(xiàng)依據(jù)：《關(guān)于完善大中型水庫(kù)移民后期扶持政策的意見》（國(guó)發(fā)〔2006〕17號(hào)）、湖南省人民政府（2007年）第109次常務(wù)會(huì)議紀(jì)要精神，移民扶助金由縣市區(qū)政府包干負(fù)責(zé)，統(tǒng)籌調(diào)劑解決小水庫(kù)移民.原享受了口糧補(bǔ)貼而不能享受每人每年600元后扶政策人員和其他連帶影響人口的吃飯困難問題。

3、水費(fèi)轉(zhuǎn)移支付993.4164萬(wàn)元：本項(xiàng)目為延續(xù)項(xiàng)目，立項(xiàng)依據(jù)：政府常務(wù)會(huì)議2013年3號(hào)的精神，將過去向農(nóng)民收取的農(nóng)業(yè)灌溉水費(fèi)，由財(cái)政資金轉(zhuǎn)移支付予以保障，主要用于8個(gè)中型水管單位的人員經(jīng)費(fèi)和水利工程日常維修養(yǎng)護(hù)。共需993.4萬(wàn)元，其中：工資443.4萬(wàn)元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼24.2萬(wàn)元，五險(xiǎn)二金243.9，遺屬補(bǔ)助 5.2萬(wàn)元，績(jī)效考核獎(jiǎng)金102萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)65.28萬(wàn)元，退休人員慰問9.2萬(wàn)元，日常維修養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元。

4農(nóng)村安全飲水工程經(jīng)費(fèi)146萬(wàn)元：本項(xiàng)目為延續(xù)項(xiàng)目，2015年10月縣人民政府常務(wù)會(huì)議紀(jì)要（第15次），依法由縣級(jí)水行政主管部門組織，委托湘潭縣農(nóng)村水質(zhì)檢測(cè)中心，對(duì)全縣檢測(cè)范圍的水樣進(jìn)行采樣和檢測(cè)。

5、防汛抗旱經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元：本項(xiàng)目為延續(xù)項(xiàng)目，為切實(shí)做好水旱災(zāi)害防御工作，入汛期之前必須組織的汛前安全大檢查，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)存在度汛安全隱患的水利工程需及時(shí)進(jìn)行處置，以提高我縣水旱災(zāi)害防御能力。依據(jù)：《中華人民共和國(guó)防洪法》《中華人民共和國(guó)防汛條例》《中華人民共和國(guó)抗旱條例》。支出明細(xì)：鄉(xiāng)鎮(zhèn)度汛隱患處置20萬(wàn)元。 為確保山洪災(zāi)害防治非工程措施系統(tǒng)設(shè)備設(shè)施正常使用，我局每年汛前組織對(duì)所建的設(shè)備設(shè)施進(jìn)行全面的檢查，并委托專業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)存在問題的設(shè)備設(shè)施進(jìn)行維修、更換或升級(jí)，確保所有設(shè)備設(shè)施正常使用。依據(jù)：省防指、省財(cái)政廳、省水利廳《關(guān)于印發(fā)湖南省山洪災(zāi)害防治項(xiàng)目建設(shè)和經(jīng)費(fèi)管理實(shí)施細(xì)則》的通知。支出明細(xì)：水位站、雨量站維修維護(hù)10萬(wàn)元。每年汛期（4月1日至9月30日）我局嚴(yán)格實(shí)行24小時(shí)防汛值班制度，及時(shí)收集和處置汛情、災(zāi)情、工程調(diào)度和搶險(xiǎn)救災(zāi)等各類情況，向黨委、政府提出指揮決策意見并組織實(shí)施。依據(jù)：市防指《關(guān)于我市防汛抗旱值班補(bǔ)助費(fèi)的請(qǐng)示》、國(guó)家防總《關(guān)于對(duì)設(shè)立防汛值班補(bǔ)貼的答復(fù)意見》。支出明細(xì)：4-9月份防汛值班補(bǔ)助發(fā)放10萬(wàn)元。

6、消防栓維護(hù)、檢修試水等經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元：本項(xiàng)目為新增項(xiàng)目，依據(jù)縣政府相關(guān)會(huì)議精神，縣城公共消防栓的維護(hù)、檢修、試水等工作由湘潭京湘供水有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)，本年度共需項(xiàng)目資金20萬(wàn)元。

7、金霞山、龍興寺消防用水項(xiàng)目60萬(wàn)元：本項(xiàng)目為新增項(xiàng)目，依據(jù)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部部長(zhǎng)現(xiàn)場(chǎng)辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要精神，明確金霞山、龍興寺消防用水安裝問題由湘潭京湘供水公司負(fù)責(zé)，特申請(qǐng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無(wú)政府性基金安排的支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2021年度本部門機(jī)關(guān)本級(jí)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)173.15萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加64.4663萬(wàn)元，增幅159.32%，主要是增加了公務(wù)出行交通補(bǔ)助53.604萬(wàn)元和公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)19.2萬(wàn)元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2021年本部門機(jī)關(guān)本級(jí) “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為27.3萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)8.1萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)19.2萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)19.2萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年基本持平，主要是單位公車數(shù)量不變和公務(wù)接待任務(wù)浮動(dòng)不大。

（三）一般性支出情況：2021年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算4.05萬(wàn)元，擬召開24次會(huì)議，人數(shù)1300人，內(nèi)容為水利工作推進(jìn)會(huì)、各類招標(biāo)評(píng)審會(huì)、防汛抗旱調(diào)度會(huì)、水利項(xiàng)目驗(yàn)收會(huì)、移民項(xiàng)目建設(shè)和管理會(huì)等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算4.05萬(wàn)元，擬開展13次培訓(xùn)，人數(shù)600人，內(nèi)容為水資源節(jié)約和管理培訓(xùn)、安全生產(chǎn)培訓(xùn)、移民實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)、普法學(xué)習(xí)等。無(wú)擬舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬(wàn)元，主要是此類活動(dòng)由工會(huì)組織進(jìn)行。

（四）政府采購(gòu)情況：2021年度預(yù)算政府采購(gòu)45.43萬(wàn)元，其中貨物類采購(gòu)25.43萬(wàn)元，包含計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、桌椅沙發(fā)、辦公用品、硒鼓、粉盒、空調(diào)、柜；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)20萬(wàn)元，包含印刷和出版服務(wù)。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：2020年期末，本部門共有公務(wù)用車4輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備1臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：

本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為2427.8128萬(wàn)元，其中：基本支出1073.0764萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1354.7364萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見附件。

2021年湘潭縣水利局30萬(wàn)元以上的重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)4個(gè)，項(xiàng)目資金總額325萬(wàn)元，其中：水淹區(qū)口糧補(bǔ)貼79萬(wàn)，解決小水庫(kù)移民、原享受了口糧補(bǔ)貼而不能享受每人每年600元后扶政策人員和其他連帶影響人口的吃飯困難問題，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；農(nóng)村安全飲水工程146萬(wàn)元，對(duì)全縣17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農(nóng)村飲水安全工程供水單位水質(zhì)定期檢測(cè)，保證農(nóng)村飲水安全；防汛抗旱經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元，用于防御、減輕洪澇災(zāi)害，維護(hù)人民的生命和財(cái)產(chǎn)安全；金霞山、龍興寺消防用水項(xiàng)目60萬(wàn)元，從鳳凰東路引入一條供水主管，新建一處加壓泵房，解決金霞山消防及龍興寺的用水問題；具體績(jī)效目標(biāo)詳見附件。

七、名詞解釋

（一）基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

（二）項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入本級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

湘潭縣水利局

2021年7月26日

第二部分  湘潭縣水利局2021年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格.xls（見附件）