一、部門基本情況

（一）在職人員情況及機(jī)構(gòu)設(shè)置

湘潭縣水利局位于湘潭縣易俗河鳳凰中路288號，是湘潭縣人民政府水行政主管部門。為縣人民政府組成局，水利局機(jī)關(guān)編制人數(shù)72人，其中行政編制21人，事業(yè)編51人；在職79人，其中工資統(tǒng)發(fā)人員64 人，非統(tǒng)發(fā)人員 15人；退休52人，車輛編制數(shù)4輛，實有4輛，另有公務(wù)執(zhí)法艇一艘。水利局下轄9個二級機(jī)構(gòu)，編制人數(shù)110人、在職128人，退休97人。

（二）部門主要職能

（1）貫徹執(zhí)行中央、省有關(guān)涉水行政工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；擬訂全縣水務(wù)工作的開展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，起草有關(guān)實施細(xì)則、辦法等規(guī)范性文件并監(jiān)督實施。

（2）組織編制全縣江河湖泊的流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃。按規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度、提出全縣水務(wù)建設(shè)投資安排建議并組織實施；負(fù)責(zé)水務(wù)行業(yè)的國有資產(chǎn)保值增值的監(jiān)管，指導(dǎo)水利經(jīng)濟(jì)和水利風(fēng)景區(qū)建設(shè)與管理工作。

（3）負(fù)責(zé)全縣水利工程的建設(shè)和管理。負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣水利工程運行的安全和監(jiān)管，組織實施具有控制性的或跨鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）及跨流域的重要水利工程建設(shè)與運行管理。按政策法律規(guī)定負(fù)責(zé)水利經(jīng)費的征收管理。組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)供水、節(jié)水灌溉等工程建設(shè)與監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)組織編制水務(wù)工程項目建議書、可行性報告、初步設(shè)計報告和重大水務(wù)工程環(huán)境評價報告，并報批；指導(dǎo)農(nóng)村水利社會化服務(wù)體系建設(shè)。

（4）負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障，實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理。擬訂全縣水域中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實施，組織開展水資源調(diào)查評價工作，按規(guī)定開展水能資源調(diào)查工作，負(fù)責(zé)重要流域、區(qū)域以及重要水利工程的水資源調(diào)度，組織實施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度。負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)供水、節(jié)水、堤防排水的監(jiān)管工作，指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)供水工作，發(fā)布全縣水資源信息。負(fù)責(zé)全縣水能資源開發(fā)利用的統(tǒng)一監(jiān)督管理，會同有關(guān)部門編制水能資源開發(fā)利用規(guī)劃并監(jiān)督實施，負(fù)責(zé)全縣水能資源開發(fā)利用權(quán)有償取得工作。

( 5 )貫徹落實國家移民政策；編制后期扶持規(guī)劃；制定移民資金管理辦法；組織移民技能培訓(xùn)；負(fù)責(zé)移民工作的協(xié)調(diào)以及移民后扶補(bǔ)助金、口糧補(bǔ)貼款的發(fā)放管理；負(fù)責(zé)移民信訪接待工作。

（6）負(fù)責(zé)水資源的保護(hù)工作。組織水功能區(qū)的劃分，監(jiān)測江、河、湖、水庫的水量、水質(zhì)，核定水域納污能力， 審核新建、改建、擴(kuò)建排污口，提出限制排污總量建議，負(fù)責(zé)入河排污口設(shè)置審批工作。負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂全縣節(jié)約用水政策，編制節(jié)約用水規(guī)劃，執(zhí)行國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作。

（7）負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害，承擔(dān)縣防汛抗旱指揮部的具體工作。組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指揮全縣防汛抗旱工作，對主要河流、水庫和重要水務(wù)工程實施防汛抗旱調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度，歸口管理城鎮(zhèn)防洪工作，編制全縣防汛抗旱應(yīng)急預(yù)案并組織實施。指導(dǎo)水務(wù)突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作。

（8）負(fù)責(zé)防治水土流失。擬訂全縣水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預(yù)報并定期公告，負(fù)責(zé)有關(guān)重大建設(shè)項目水土保持方案的審批、監(jiān)督實施及水土保持設(shè)施的驗收工作，指導(dǎo)重點水土保持建設(shè)項目的實施，負(fù)責(zé)水土保持規(guī)費征收。

（9）負(fù)責(zé)河道管理工作。組織、指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護(hù)，指導(dǎo)江、河、水庫、河口灘涂、塘、壩的治理和開發(fā)；指導(dǎo)全縣的河道保潔工作；組織建設(shè)和指導(dǎo)管理縣域范圍內(nèi)的重要水利工程。

（10）負(fù)責(zé)重大涉水違法事件的查處。協(xié)調(diào)并仲裁部門間和鄉(xiāng)鎮(zhèn)間的水事糾紛，組織、指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。依法負(fù)責(zé)水務(wù)行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織、指導(dǎo)水庫、水電站大壩的安全監(jiān)督，指導(dǎo)水務(wù)建設(shè)市場的監(jiān)督管理，組織實施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。

（11）負(fù)責(zé)水利行業(yè)的科技教育和對外合作工作。組織開展水務(wù)科學(xué)研究和技術(shù)推廣任務(wù)及質(zhì)量監(jiān)督工作，組織擬訂地方性水務(wù)行業(yè)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和水務(wù)工程的規(guī)程、規(guī)范并監(jiān)督實施。指導(dǎo)全縣水務(wù)行業(yè)隊伍建設(shè)。承擔(dān)水利統(tǒng)計工作。

（12）承辦縣人民政府交辦的其他事項。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價工作組織情況

1、前期準(zhǔn)備（2020年4月11日—4月15日）

(1)確定評價指標(biāo)，制定評價工作底稿、評價報告內(nèi)容；

(2)制定評價實施方案，確定現(xiàn)場評價時間；

(3)確定需要各站所配合的事項；

(4)召開評價工作布置會，并對評價相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)；

(5)了解收集整理績效自評的相關(guān)資料。

2、組織實施（2020年4月16日—4月20日）

(1)填報基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表、信息調(diào)查表；

(2)評價小組收集相關(guān)資料；

(3)進(jìn)行實地考評。

3、分析評價（2020年4月21日—4月28日）

(1)評價小組根據(jù)有關(guān)規(guī)定，整理、綜合分析項目相關(guān)信息；

(2)評價小組根據(jù)相關(guān)資料撰寫績效評價報告；

(3)就初步結(jié)果和評價報告初稿與相關(guān)方面進(jìn)行溝通；

(4)提交正式績效評價報告。

（二）部門自評情況

在自評過程中，我們結(jié)合本部門的實際情況，實施了資料審閱、賬務(wù)核實、現(xiàn)場查勘、抽查支付記錄、詢問、分析計算等必要的評價程序，通過對績效目標(biāo)與績效結(jié)果進(jìn)行比較，綜合分析評價績效目標(biāo)完成情況，自評工作業(yè)已完成。根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)體系自評得分95分，評定等次：優(yōu)

三、部門整體支出績效情況分析

根據(jù)收集的績效資料，結(jié)合被評價單位年度工作情況匯報材料及自評報告內(nèi)容，湘潭縣水利局2019年度部門整體支出主要績效情況如下：

1、年初預(yù)算安排明細(xì)情況（按預(yù)算報表填列）

預(yù)算支出類型	金額（元）
一、基本支出
1、工資福利支出	9188503
2、商品和服務(wù)支出	1535157
3、其他資本性支出
4、對個人和家庭的補(bǔ)助	49676
基本支出小計	10773336
二、項目支出
專項支出	39755000
項目支出小計	39755000
總  計	50528336

湘潭縣水利局2019年三公經(jīng)費預(yù)算明細(xì)表

項     目	本年預(yù)算(萬元)	備  注
合    計	18.6
一、因公出國（境）費
二、公務(wù)接待費	12.6
三、公務(wù)用車購置及運行費
其中：（1）公務(wù)用車運行維護(hù)費	6

2、 全年預(yù)算安排明細(xì)情況：（年度預(yù)算報表填列）

預(yù)算支出類型	金額（元）
一、基本支出
1、工資福利支出：	10656730.5
年初預(yù)算安排	9188503
預(yù)算追加安排	1468227.5
上年結(jié)轉(zhuǎn)
2、商品和服務(wù)支出:	1615157
年初預(yù)算安排	1535157
預(yù)算追加安排	8
3、對個人和家庭的補(bǔ)助:	320482
年初預(yù)算安排	49676
預(yù)算追加安排	270806
基本支出小計	12592369.5
二、項目支出
年初安排	39755000
預(yù)算追加安排	238392600
預(yù)算壓減支出
項目支出小計	278147600
總  計	290739969.5

3、基本支出預(yù)算執(zhí)行情況

科  目	預(yù)算支出（元）	實際支出（元）	超 支（元）	預(yù)算執(zhí)行完成率
工資福利支出	10656730.5	12274241	1617510.5	115%
商品和服務(wù)支出	1615157	2306195	691038	142%
對個人和家庭補(bǔ)助	320482	490312	169830	152%
其他資本性支出		-
合  計	12592369.5	15070748	2478378.5	119%

4、項目支出預(yù)算執(zhí)行情況：

項  目	預(yù)算支出（元）	實際支出（元）	超支（元）	預(yù)算執(zhí)行完成率
湘潭縣農(nóng)村水質(zhì)監(jiān)測經(jīng)費	1092000	1092000
水資源管理專項經(jīng)費	226800	226800
非稅執(zhí)收成本	470000	470000
縣城排澇經(jīng)費	350000	350000
移民后扶專項工作經(jīng)費	200000	200000
編外用工經(jīng)費	104000	104000
水費轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費	12711000	12711000
水庫安全鑒定技術(shù)服務(wù)經(jīng)費	1400000	1400000
涓水治理項目設(shè)計服務(wù)經(jīng)費	2000000	2000000
防汛經(jīng)費	900000	900000
河長制工作專項經(jīng)費	200000	200000
灣東港泵站運行維護(hù)經(jīng)費	1091200	1091200
防汛抗旱應(yīng)急設(shè)備采購差額	270000	270000
抗旱經(jīng)費	350000	350000
水利建設(shè)資金	15000000	15000000
中央財政農(nóng)田水利項目	2600000	2600000
水淹區(qū)口糧補(bǔ)貼	790000	790000
合   計	39755000	39755000

本單位在今年收支預(yù)算內(nèi)，確保完成以下整體目標(biāo)：

目標(biāo)1：依法行政，維護(hù)機(jī)關(guān)及直屬事業(yè)單位的正常運轉(zhuǎn)，爭創(chuàng)文明單位；厲行節(jié)約、反對浪費、嚴(yán)格控制三公經(jīng)費；合法地組織政府購買服務(wù)等政府采購支出；機(jī)關(guān)運行經(jīng)費不超年初預(yù)算總額。

目標(biāo)2：統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、統(tǒng)一管理水費轉(zhuǎn)移支付資金等15個業(yè)務(wù)性專項資金的分配和監(jiān)管，積極開展項目爭取、申報等前期工作，爭取上級項目資金投入15000萬元以上。

目標(biāo)3：積極組織實施專項工程建設(shè)，做好水利建設(shè)資金等2個項目性專項資金的使用和監(jiān)管，完成水利建設(shè)投入15000萬元。

5、部門專項資金組織實施情況：

1、湘潭縣農(nóng)村水質(zhì)檢測中心水質(zhì)檢測經(jīng)費109.2萬元：根據(jù)政府常務(wù)會議〔2015〕15號精神，依法由縣級水行政主管部門組織，委托湘潭縣農(nóng)村水質(zhì)檢測中心，對全縣檢測范圍的水樣進(jìn)行采樣和檢測。共計經(jīng)費109.2萬元，主要用于：1、1000噸以上，19處，2、200-1000噸，18處，3、20-200噸，15處，4、分散式供水工程，27處。

2、水資源管理專項經(jīng)費22.68萬元：根據(jù)湘潭縣《最嚴(yán)格水資源管理制度實施方案》《實行最嚴(yán)格水資源管理制度考核辦法》湖南省水利廳辦公室《關(guān)于加快推進(jìn)我省縣域節(jié)水型社會達(dá)標(biāo)建設(shè)的通知》（湘水辦〔2018〕24號）、關(guān)于印發(fā)《2018年度湘潭市縣市區(qū)及工業(yè)園區(qū)最嚴(yán)格水資源管理考核評分細(xì)則》的通知（潭水考辦函〔2018〕6號）、湘潭縣水利局和湘潭縣發(fā)展改革局關(guān)于印發(fā)《湘潭縣“十三五”水資源消耗總量和強(qiáng)度雙控行動實施方案》的通知，控制“三條紅線”指標(biāo)，落實嚴(yán)格水資源管理“四項制度”，做好全縣節(jié)約用水工作，需安排水功能區(qū)水質(zhì)監(jiān)測經(jīng)費22.68萬元。

3、非稅執(zhí)收成本47萬元：2019年預(yù)計征收非稅收入120萬元，需征收成本47萬元，具體如下：

①、水行政許可證照工本費、專家論證等直接支出7萬元；

②、日常管理成本（公告、調(diào)查取證、鑒定）10萬元；

③、行政執(zhí)法隊伍培訓(xùn)費10萬元；

④、打非治違經(jīng)費20萬元。

4、縣城排澇經(jīng)費35萬元：根據(jù)湘潭縣人民政府辦公室《關(guān)于縣城區(qū)防汛排澇工作現(xiàn)場辦公會的會議紀(jì)要》（潭政辦紀(jì)〔2012〕9號）精神，城區(qū)排漬是一項常年性的工作，每年由縣財政定額補(bǔ)助，主要用于縣城防汛排漬電費、防洪排澇設(shè)施管護(hù)等常年性支出35萬元。

5、移民后扶工作實施經(jīng)費20萬元：依據(jù)《關(guān)于完善大中型水庫移民后期扶持政策的意見》（國發(fā)〔2016〕17號）、《湖南省人民政府關(guān)于完善大中型水庫移民后期扶持政策的意見》（湘政發(fā)〔2007〕4號〕、2007年11月12日縣人民政府第15次常務(wù)會議紀(jì)要精神，移民人口登記、規(guī)劃編制、干部培訓(xùn)、等專項工作經(jīng)費和各級移民管理機(jī)構(gòu)日常工作經(jīng)費納入同級財政預(yù)算。

6、編外用工經(jīng)費10.4萬元：根據(jù)縣編外用工管理審核結(jié)果，核定我單位人事代理1人、勞務(wù)派遣1人。

7、水費轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費1271.1萬元：根據(jù)政府常務(wù)會議2013年3號的精神，將過去向農(nóng)民收取的農(nóng)業(yè)灌溉水費，由財政資金轉(zhuǎn)移支付予以保障，主要用于9個中型水管單位的人員經(jīng)費和水利工程日常維修養(yǎng)護(hù)。其中：工資、津貼、獎金743.87萬元，社會保險費234.69萬元，住房公積金76.8萬元，公用經(jīng)費110.4萬元，撫恤金5.37萬元，日常維修養(yǎng)護(hù)經(jīng)費100萬元，合計1271.1萬元。

8、水庫安全鑒定技術(shù)服務(wù)經(jīng)費140萬元：根據(jù)《湖南省水利廳辦公室轉(zhuǎn)發(fā)水利部辦公廳關(guān)于進(jìn)一步水庫大壩安全鑒定工作通知》的要求，安排專項經(jīng)費。

9、涓水治理項目設(shè)計服務(wù)經(jīng)費200萬元：根據(jù)《湖南省水利廳辦公室關(guān)于印發(fā)《流域面積200-3000平方公里中小河流治理項目清單》的通知》要求，安排此專項經(jīng)費。

10、防汛經(jīng)費90萬元：根據(jù)《中華人民共和國防洪法》第四十八條規(guī)定，縣級以上人民政府應(yīng)當(dāng)安排經(jīng)費做好防汛工作。我縣防汛任務(wù)繁重，縣財政每年均安排一定的防汛資金用于支持防汛工作。根據(jù)當(dāng)前防汛工作需要，安排防汛資金90萬元。

11、河長制工作專項經(jīng)費20萬元：根據(jù)《湖南省水利廳、湖南省國土資源廳關(guān)于做好全省河湖管理劃定工作的通知》《湖南省河長制工作委員會關(guān)于印發(fā)<2018年度湖南省河長制湖長制工作考核細(xì)則>的通知》、中共湘潭縣委辦公室關(guān)于全面推行河長制的實施意見（潭縣辦發(fā)〔2017〕19號）等文件要求，落實全縣50平方公里以上的河流15條，確權(quán)劃界任務(wù)，全縣河、湖、庫、渠、骨干山塘數(shù)據(jù)、設(shè)施、地理信息采集錄入、河湖“清四亂”等工作安排縣河長辦年度工作經(jīng)費20萬元。

12、灣東港泵站運行維護(hù)經(jīng)費109.12萬元：根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)批示的《關(guān)于灣東港泵站改建工程接管等事宜的報告》，主要用于天易示范區(qū)灣東港排漬泵站的人員及維護(hù)經(jīng)費。其中：機(jī)埠檢修維護(hù)18萬元，閘門維修8萬元，堤防掃障及除險5萬元，機(jī)埠進(jìn)水前池清淤及水面保潔8萬元，城區(qū)排澇電費59.12萬元，低壓配電線路及照明設(shè)備的檢修8萬元，監(jiān)控及消防安全設(shè)備的安裝及維修3萬元，合計109.12萬元。

13、防汛抗旱應(yīng)急設(shè)備采購差額27萬元：用于湘潭縣防汛抗旱服務(wù)隊的防汛抗旱應(yīng)急設(shè)備采購，2018年已安排145.06萬元，根據(jù)2018年9月30日的湘潭縣財政投資評審中心對該批設(shè)備的采購價格估算需要172萬元，本次預(yù)算安排該批設(shè)備采購的差額部分27萬元。

14、抗旱經(jīng)費35萬元：根據(jù)《中華人民共和國抗旱條例》第五十條，縣人民政府安排資金用于抗旱工作。我縣地處洞庭湖尾閭地區(qū)，特殊的地理位置造成我縣洪旱頻繁，旱澇交替，防汛抗旱任務(wù)十分繁重。及時進(jìn)行渠道清淤掃障、維修抗旱機(jī)埠及抗旱工程，是有效的抗旱手段。因此，申報抗旱資金項目，十分必要。

15、2019年縣級專項資金1839萬元：

①湘潭縣2018年中央財政農(nóng)田水利項目260萬元：該項目批復(fù)概算工程投資2410.9萬元，其中中央投資1300萬元，省級資金700萬元，縣級財政260萬元，群眾自籌資金150.9萬元。該項目用于白石鎮(zhèn)：1、渠道改造10.2公里，高效節(jié)水灌溉面積0.5萬畝，鋪設(shè)低壓管道37.48公里，裝配式渠道試點建設(shè)面積0.318萬畝，改造斗、農(nóng)渠25.12公里/77條，新修機(jī)耕道0.51公里，改造泵站3處/41公里；2、農(nóng)業(yè)水價綜合改革試點，裝配式農(nóng)渠改造1.2公里/條，配套巴歇二量設(shè)施82套、配套計量水表157套。

②水利建設(shè)資金1500萬元：根據(jù)《湘潭縣2018-2019年秋冬春水利建設(shè)實施方案》以及縣領(lǐng)導(dǎo)批示。為引導(dǎo)人民群眾投資投勞，全面完成今冬明春水利建設(shè)目標(biāo)和任務(wù)，縣政府對面上水利建設(shè)推行以獎代投的激勵機(jī)制。縣財政投入1500萬元，其中骨干山塘整修750萬元，高標(biāo)準(zhǔn)渠道建設(shè)150萬元，縣管中型水利工程管理單位及韶灌水利冬修180萬元，2018年防汛抗旱過程中出現(xiàn)的重點隱患、損毀工程整修200萬元，縣級五小項目村的建設(shè)180萬元，評比競賽經(jīng)費40萬元。

③水淹區(qū)口糧補(bǔ)貼79萬元：依據(jù)《關(guān)于完善大中型水庫移民后期扶持政策的意見》（國發(fā)〔2006〕17號）、湖南省人民政府（2007年）第109次常務(wù)會議紀(jì)要精神，移民扶助金由縣市區(qū)政府包干負(fù)責(zé)，統(tǒng)籌調(diào)劑解決小水庫移民、原享受了口糧補(bǔ)貼而不能享受每人每年600元后扶政策人員和其他連帶影響人口的吃飯困難問題。

6、預(yù)算管理情況分析

（1）管理制度健全性、合規(guī)性：湘潭縣水利局制定了《湘潭縣水利局財務(wù)管理制度》，在項目資金管理和使用上，嚴(yán)格按照《湘潭縣財政專項資金管理暫行辦法》《湘潭縣水利局財務(wù)管理制度》的規(guī)定，在資金使用上堅持專款專用的原則，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，項目資金建立專款專用、專項核算制度，由計劃財務(wù)股進(jìn)行資金監(jiān)管，做到了支出合法、合規(guī)，無虛列、截留、超標(biāo)準(zhǔn)、超預(yù)算支出情況；湘潭縣水利局制定了資產(chǎn)管理制度，相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整。

（2）預(yù)決算信息公開性和完善性：湘潭縣水利局將2019年度預(yù)決算信息按規(guī)定內(nèi)容和規(guī)定時限進(jìn)行公開

7、產(chǎn)出分析：

1）防汛抗旱工作取得重大勝利。2019年，我局牢固樹立“防大汛、抗長旱、減大災(zāi)”的思想，認(rèn)真貫徹落實“兩個堅持、三個轉(zhuǎn)變”理念，及早安排，科學(xué)部署，全力應(yīng)對。特別是6月22日至7月2日，我縣遭受持續(xù)強(qiáng)降雨及“一江兩水”持續(xù)高水位導(dǎo)致重大汛情、災(zāi)情的襲擊。全縣緊急部署，上下聯(lián)動，全力以赴防災(zāi)救災(zāi)，水利系統(tǒng)干部職工認(rèn)真履職、鑒于值守，局黨委班子帶領(lǐng)中層干部和技術(shù)骨干深入基層指導(dǎo)防汛工作，及時處理險情，把人民群眾的生命財產(chǎn)損失降到最低。在嚴(yán)峻的防汛形勢下，水利部門始終貫徹防汛抗旱統(tǒng)籌兼顧的思想，做好水庫、塘壩的調(diào)蓄工作，抗旱工作有序開展，全縣防汛抗旱工作并重并舉，實現(xiàn)了省、市明確的防汛抗旱“五個確保”目標(biāo)，我局獲得了“2019年全市抗洪搶險先進(jìn)集體”榮譽(yù)稱號。

2）水利建設(shè)取得新突破。2019年，全局上下緊抓發(fā)展機(jī)遇，準(zhǔn)確把握新形勢下“三農(nóng)”工作發(fā)展方向，水利建設(shè)成效顯著。一是建設(shè)任務(wù)全面完成。全縣完成水利建設(shè)投3.2億元，面上水利建設(shè)完成各類水利工程7500多處，其中完成骨干山塘整修558口，完成高標(biāo)準(zhǔn)渠道建設(shè)109.75公里，完成堤垸、渠道清淤掃障2200公里，完成縣管中小型水利工程及中型灌區(qū)的水利工程維修養(yǎng)護(hù)311萬元；完成2018年防汛抗旱過程中出現(xiàn)的重點隱患、損毀工程整修200萬元；計劃投入180萬元完成12個縣級 “五小”水利項目村，由于市政府取消了“五小”項目村建設(shè)任務(wù)，加之2018年沒有大的汛情，省水利廳、縣政府都沒有安排面上水利工程維修資金，但面上水利工程險工隱患仍然不少，因此經(jīng)請示縣人民政府同意，將180萬元的“五小”項目村資金分解到重點的險工隱患作為修復(fù)資金，完成57個村的險工隱患修復(fù)任務(wù)。恢復(fù)重點水毀工程74處。達(dá)到改善灌溉面積2萬畝，恢復(fù)灌溉面積1萬畝，新增灌溉面積0.5萬畝，新增保收面積0.8萬畝的目標(biāo)。重點水利工程建設(shè)任務(wù)按要求全部完成，完成中心河流綜合治理7.2km，完成投資4748萬元。全面完成民生實事工作任務(wù)解決貧困人口農(nóng)村飲水鞏固提升2.56萬人。二是水利項目建設(shè)亮點紛呈。城鄉(xiāng)供水一體化PPP項目推進(jìn)有成效，第四片區(qū)銅梁水廠正在建設(shè)中，第五片區(qū)石潭水廠也在組織開工前期準(zhǔn)備工作，該項目的實施吸引了全省多個市、縣、區(qū)水利部門來我縣交流考察，同時得到省水利廳的高度肯定。涓水至易俗河花石段險工隱患整治目前項目正在大力推進(jìn)，已提前實施。三是水利爭支爭項再創(chuàng)新高。2019年，我局超額完成年度固定資產(chǎn)投資6600萬元的目標(biāo)任務(wù)。年內(nèi)注重加強(qiáng)政策研究，把準(zhǔn)爭資爭項方向，及時與上級水利部門進(jìn)行銜接，做好項目前期準(zhǔn)備、儲備等工作，爭取了城鄉(xiāng)供水一體化項目、中央財政農(nóng)田水利項目、吟江壩水閘除險加固、中小河流治理、四水治理等國家重點項目及城區(qū)防洪排澇機(jī)埠、涵閘改造、水毀水損修復(fù)等項目。

3)移民后扶工作扎實推進(jìn)。2019年選定花石鎮(zhèn)百和村，中路鋪鎮(zhèn)鳳形村、柱塘村等3個村為整村推進(jìn)村，分別投入移民資金210萬元，目前3個村的15個項目均已完成現(xiàn)場勘察、設(shè)計評審等前期準(zhǔn)備工作，有4個項目已進(jìn)入實施階段，預(yù)計所有項目2020年9月底前可全部完成。下達(dá)后扶項目343個，項目資金3365.78萬。其中道路交通、農(nóng)田水利等基礎(chǔ)設(shè)施類項目303個，投入資金2760萬；產(chǎn)業(yè)開發(fā)類項目37處，投入資金512萬；移民培訓(xùn)項目投入資金50萬；精準(zhǔn)扶貧項目40.78萬。下達(dá)移民產(chǎn)業(yè)開發(fā)項目37處，投入移民資金512萬元。完成油茶提質(zhì)改造2000畝，茶葉基地提質(zhì)改造400畝，中藥材栽培500畝，蔬菜、蠶桑種植1200畝、水果基地改造650畝。完成年度移民人口動態(tài)管理工作，共核減195人；及時足額發(fā)放1至3季度后扶直補(bǔ)資金共520.245萬元。發(fā)放移民困難大學(xué)生補(bǔ)助2.3萬元、困難高中生補(bǔ)助2萬元、關(guān)愛移民計生特困家庭補(bǔ)助0.6萬元、移民計生家庭醫(yī)療補(bǔ)助2.2萬元；完成農(nóng)業(yè)實用技能培訓(xùn)4個班300人次，新型職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)1期75人次，就業(yè)技能培訓(xùn)2期100人，中長期職業(yè)教育補(bǔ)助自主培訓(xùn)補(bǔ)貼15人，參加省局培訓(xùn)8人；完成2018年避險解困10戶26人的驗收工作，申報2019年避險解困8戶16人。

4）水生態(tài)文明建設(shè)取得實效。一是全面推進(jìn)“河長制”工作。2019年，全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各相關(guān)部門嚴(yán)格落實，扎實推進(jìn)，科學(xué)制定“一河一策”工作方案，全面構(gòu)建縣、鄉(xiāng)、村三級河長體系，實現(xiàn)水系治理全覆蓋。二是突出抓好河道管理。2019年我縣河道采砂綜合整治工作取得實效，湘江湘潭縣城區(qū)段、漣水湘潭縣段實現(xiàn)有效禁采，河道管理范圍內(nèi)所有洗砂場停止生產(chǎn)經(jīng)營，非法碼頭取締工作取得成效。河道保潔工作有效開展，嚴(yán)格落實河道保潔責(zé)任體系，完善信息系統(tǒng)建設(shè)，建立在線監(jiān)控系統(tǒng)，及時反饋河面保潔情況及時清理打撈，我縣河容、河貌加快好轉(zhuǎn)。三是突出抓好水資源管理。持續(xù)落實落細(xì)最嚴(yán)格水資源管理制度，認(rèn)真做好最嚴(yán)格水資源管理制度考核工作，切實加強(qiáng)水功能區(qū)水質(zhì)監(jiān)測和飲用水水源地安全達(dá)標(biāo)建設(shè)，全面實施節(jié)水行動計劃，全年征收水資源費76.38萬元。全縣飲用水水源保護(hù)進(jìn)一步加強(qiáng)，水庫大壩安全運行管理“三年行動計劃”工作取得成效，規(guī)范畜禽規(guī)模養(yǎng)殖，清退網(wǎng)箱養(yǎng)殖，加快實現(xiàn)城鄉(xiāng)污水處理設(shè)施建設(shè)，農(nóng)村飲水安全工程實行定期水源巡檢，農(nóng)村飲水衛(wèi)生安全得到很大提升。四是認(rèn)真做好水土流失綜合治理和生態(tài)清潔小流域治理工作。全年征收水土保持費139.32萬元，全力維護(hù)綠水青山的生態(tài)環(huán)境，水生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善。

5)堅持依法行政，規(guī)范水利管理。2019年，我局堅持全面推進(jìn)法治水利和法治機(jī)關(guān)建設(shè)，依法履行水利職能。一是加大普法宣教活動力度。以“世界水日”“中國水周”等宣傳日為契機(jī)，充分運用網(wǎng)絡(luò)、新聞媒體、微信公眾號等形式，突出在機(jī)關(guān)、社區(qū)、廣場的宣傳力度，同時到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和各局直單位，積極開展水法律法規(guī)、安全生產(chǎn)法規(guī)、水污染防治和“河長制”推進(jìn)等宣傳活動。二是依法履行水利職能。不斷深化水利行政審批制度改革，全年共辦結(jié)涉水行政許可事項15件。認(rèn)真落實政務(wù)信息公開，提升科學(xué)民主決策水平，加強(qiáng)立法研究及規(guī)范性文件管理和依法行政指導(dǎo)，聘用專業(yè)法律顧問，有效解決水事糾紛。切實完成中央環(huán)境保護(hù)第六督查組交辦的工作任務(wù)，2019年依法責(zé)令停止水事違法行為46件，立案查處17件，罰款3萬元。三是扎實開展水利安全生產(chǎn)工作。加強(qiáng)督查檢查，確保水庫、河道、供水設(shè)施、在建工程等水利設(shè)施安全運行，全年水利系統(tǒng)實現(xiàn)了安全生產(chǎn)事故為零的目標(biāo)。

6）堅持黨建領(lǐng)航，強(qiáng)化隊伍建設(shè)。

7）公共責(zé)任、中心工作扎實認(rèn)真完成。2019年，我局深入開展政務(wù)服務(wù)工作，積極實行“陽光行政”，認(rèn)真辦結(jié)人大代表建議96件、政協(xié)委員提案5件；高度重視宣傳思想工作，切實完成創(chuàng)建全國文明城市和省級衛(wèi)生縣城相關(guān)工作任務(wù)

四、存在的主要問題

（一）預(yù)算編制的口徑與實際執(zhí)行的政策文件不一致，導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行有偏差、經(jīng)費缺口較大：

1、根據(jù)潭財發(fā)〔2017〕22號文件附件1《2017年部門預(yù)算編制標(biāo)準(zhǔn)》，安排年終績效獎（即通常所指的績效考核獎金）88.28萬元，根據(jù)《中共湘潭縣委辦公室關(guān)于印發(fā)〈湘潭縣2017年科級領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部績效考核辦法〉的通知》（潭縣辦發(fā)〔2017〕25號）文件中的規(guī)定，鄉(xiāng)鎮(zhèn)與縣直單位績效考核結(jié)果與單位工作人員績效綜合獎金掛鉤，一類單位21000元/人年、二類單位18000/人年、三類單位15000元/人年縣財政要對考核獎金予以足額保障。然而，2018年的預(yù)算中只安排了行政編制人員88.28萬元，造成獎金存在超預(yù)算的情況。

2、事業(yè)單位人員的績效工資預(yù)算的核算口徑跟實際發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)不一致，造成事業(yè)單位的績效工資存在超預(yù)算的情況。

3、人社局社保繳費基數(shù)與預(yù)算核算口徑不一致，造成社保繳費存在超預(yù)算的情況。

4、根據(jù)縣委常委會的會議延長城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險過渡性補(bǔ)助的繳納，年初預(yù)算中沒有進(jìn)行安排。

（二）機(jī)關(guān)工作經(jīng)費預(yù)算不足，難保正常運轉(zhuǎn)；

（三）因財政困難，項目建設(shè)縣級配套資金到位難，水利前期經(jīng)費短缺，影響水利項目爭取。因前期工作準(zhǔn)備不充分的難以納入上級項目支持，影響水利儲備項目順利推進(jìn)和向上爭取專項資金。

（四）水利項目數(shù)量多、分布廣，建設(shè)難度大，后續(xù)管理有待加強(qiáng)，由于地方財力有限，投入相對不足。

五、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

1、足額保障人員經(jīng)費，提高單位工作經(jīng)費，穩(wěn)定基層水利隊伍。

2、建立水利項目前期工作經(jīng)費保障的長效機(jī)制。水利前期工作是水利項目建設(shè)的重要階段，及時、足額的前期工作經(jīng)費是開展規(guī)劃設(shè)計、立項申報、項目儲備等前期工作的重要保障。建議能給予在年度財政預(yù)算中安排水利項目前期工作專項經(jīng)費，建立前期工作經(jīng)費滾動使用機(jī)制。

3、進(jìn)一步完善內(nèi)控制度建設(shè)，加強(qiáng)“三公”經(jīng)費開支管理，提高資金使用效能。建立本部門“三公經(jīng)費”等公務(wù)支出管理制度及厲行節(jié)約制度，加強(qiáng)經(jīng)費審批和控制，規(guī)范支出標(biāo)準(zhǔn)與范圍，并嚴(yán)格執(zhí)行。

4、加強(qiáng)崗位實務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)工作。加強(qiáng)新政策新規(guī)定等業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，讓財務(wù)人員通過學(xué)習(xí)能夠準(zhǔn)確地根據(jù)年度內(nèi)單位可預(yù)見的工作任務(wù)細(xì)化預(yù)算目標(biāo)，科學(xué)合理地編制部門預(yù)算。規(guī)范部門預(yù)算收支核算，及時了解預(yù)算執(zhí)行差異，合理調(diào)整、糾正預(yù)算執(zhí)行偏差，財務(wù)人員應(yīng)根據(jù)實際情況，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，及時找出預(yù)算實際執(zhí)行情況與預(yù)算目標(biāo)之間存在的差距，切實提高部門預(yù)算收支管理水平。