一、部門基本情況

（一）在職人員情況及機(jī)構(gòu)設(shè)置

湘潭縣水利局位于湘潭縣易俗河鳳凰中路288號(hào)，是湘潭縣人民政府水行政主管部門。為縣人民政府組成局，水利局機(jī)關(guān)共有6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、8個(gè)事業(yè)單位，編制人數(shù)89人、在職90人（其中工資統(tǒng)發(fā)人員75人，非統(tǒng)發(fā)人員15人），水務(wù)局下轄9個(gè)中型水管單位，編制人數(shù)110人、在職88人，車輛編制數(shù)2輛，實(shí)有2輛，其中執(zhí)法車輛1輛，另有公務(wù)執(zhí)法艇一艘。

（二）部門主要職能

（1）貫徹執(zhí)行中央、省有關(guān)涉水行政工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；擬訂全縣水務(wù)工作的開展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，起草有關(guān)實(shí)施細(xì)則、辦法等規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施。

（2）組織編制全縣江河湖泊的流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃。按規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度、提出全縣水務(wù)建設(shè)投資安排建議并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)水務(wù)行業(yè)的國(guó)有資產(chǎn)保值增值的監(jiān)管，指導(dǎo)水利經(jīng)濟(jì)和水利風(fēng)景區(qū)建設(shè)與管理工作。

（3）負(fù)責(zé)全縣水利工程的建設(shè)和管理。負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣水利工程運(yùn)行的安全和監(jiān)管，組織實(shí)施具有控制性的或跨鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）及跨流域的重要水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。按政策法律規(guī)定負(fù)責(zé)水利經(jīng)費(fèi)的征收管理。組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)供水、節(jié)水灌溉等工程建設(shè)與監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)組織編制水務(wù)工程項(xiàng)目建議書、可行性報(bào)告、初步設(shè)計(jì)報(bào)告和重大水務(wù)工程環(huán)境評(píng)價(jià)報(bào)告，并報(bào)批；指導(dǎo)農(nóng)村水利社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。

（4）負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障，實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理。擬訂全縣水域中長(zhǎng)期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施，組織開展水資源調(diào)查評(píng)價(jià)工作，按規(guī)定開展水能資源調(diào)查工作，負(fù)責(zé)重要流域、區(qū)域以及重要水利工程的水資源調(diào)度，組織實(shí)施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度。負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)供水、節(jié)水、堤防排水的監(jiān)管工作，指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)供水工作，發(fā)布全縣水資源信息。負(fù)責(zé)全縣水能資源開發(fā)利用的統(tǒng)一監(jiān)督管理，會(huì)同有關(guān)部門編制水能資源開發(fā)利用規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)全縣水能資源開發(fā)利用權(quán)有償取得工作。

( 5 )貫徹落實(shí)國(guó)家移民政策；編制后期扶持規(guī)劃；制定移民資金管理辦法；組織移民技能培訓(xùn)；負(fù)責(zé)移民工作的協(xié)調(diào)以及移民后扶補(bǔ)助金、口糧補(bǔ)貼款的發(fā)放管理；負(fù)責(zé)移民信訪接待工作。

（6）負(fù)責(zé)水資源的保護(hù)工作。組織水功能區(qū)的劃分，監(jiān)測(cè)江、河、湖、水庫(kù)的水量、水質(zhì)，核定水域納污能力， 審核新建、改建、擴(kuò)建排污口，提出限制排污總量建議，負(fù)責(zé)入河排污口設(shè)置審批工作。負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂全縣節(jié)約用水政策，編制節(jié)約用水規(guī)劃，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。

（7）負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害，承擔(dān)縣防汛抗旱指揮部的具體工作。組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指揮全縣防汛抗旱工作，對(duì)主要河流、水庫(kù)和重要水務(wù)工程實(shí)施防汛抗旱調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度，歸口管理城鎮(zhèn)防洪工作，編制全縣防汛抗旱應(yīng)急預(yù)案并組織實(shí)施。指導(dǎo)水務(wù)突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作。

（8）負(fù)責(zé)防治水土流失。擬訂全縣水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)并定期公告，負(fù)責(zé)有關(guān)重大建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案的審批、監(jiān)督實(shí)施及水土保持設(shè)施的驗(yàn)收工作，指導(dǎo)重點(diǎn)水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施，負(fù)責(zé)水土保持規(guī)費(fèi)征收。

（9）負(fù)責(zé)河道管理工作。組織、指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護(hù)，指導(dǎo)江、河、水庫(kù)、河口灘涂、塘、壩的治理和開發(fā)；指導(dǎo)全縣的河道保潔工作；組織建設(shè)和指導(dǎo)管理縣域范圍內(nèi)的重要水利工程。

（10）負(fù)責(zé)重大涉水違法事件的查處。協(xié)調(diào)并仲裁部門間和鄉(xiāng)鎮(zhèn)間的水事糾紛，組織、指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。依法負(fù)責(zé)水務(wù)行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織、指導(dǎo)水庫(kù)、水電站大壩的安全監(jiān)督，指導(dǎo)水務(wù)建設(shè)市場(chǎng)的監(jiān)督管理，組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。

（11）負(fù)責(zé)水利行業(yè)的科技教育和對(duì)外合作工作。組織開展水務(wù)科學(xué)研究和技術(shù)推廣任務(wù)及質(zhì)量監(jiān)督工作，組織擬訂地方性水務(wù)行業(yè)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和水務(wù)工程的規(guī)程、規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)全縣水務(wù)行業(yè)隊(duì)伍建設(shè)。承擔(dān)水利統(tǒng)計(jì)工作。

（12）承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作組織情況

1、前期準(zhǔn)備（2019年4月11日—4月15日）

(1)確定評(píng)價(jià)指標(biāo)，制定評(píng)價(jià)工作底稿、評(píng)價(jià)報(bào)告內(nèi)容；

(2)制定評(píng)價(jià)實(shí)施方案，確定現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)時(shí)間；

(3)確定需要各站所配合的事項(xiàng)；

(4)召開評(píng)價(jià)工作布置會(huì)，并對(duì)評(píng)價(jià)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)；

(5)了解收集整理績(jī)效自評(píng)的相關(guān)資料。

2、組織實(shí)施（2019年4月16日—4月20日）

(1)填報(bào)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表、信息調(diào)查表；

(2)評(píng)價(jià)小組收集相關(guān)資料；

(3)進(jìn)行實(shí)地考評(píng)。

3、分析評(píng)價(jià)（2019年4月21日—4月28日）

(1)評(píng)價(jià)小組根據(jù)有關(guān)規(guī)定，整理、綜合分析項(xiàng)目相關(guān)信息；

(2)評(píng)價(jià)小組根據(jù)相關(guān)資料撰寫績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告；

(3)就初步結(jié)果和評(píng)價(jià)報(bào)告初稿與相關(guān)方面進(jìn)行溝通；

(4)提交正式績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

（二）部門自評(píng)情況

在自評(píng)過程中，我們結(jié)合本部門的實(shí)際情況，實(shí)施了資料審閱、賬務(wù)核實(shí)、現(xiàn)場(chǎng)查勘、抽查支付記錄、詢問、分析計(jì)算等必要的評(píng)價(jià)程序，通過對(duì)績(jī)效目標(biāo)與績(jī)效結(jié)果進(jìn)行比較，綜合分析評(píng)價(jià)績(jī)效目標(biāo)完成情況，自評(píng)工作業(yè)已完成。根據(jù)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系自評(píng)得分95分，評(píng)定等次：優(yōu)

三、部門整體支出績(jī)效情況分析

根據(jù)收集的績(jī)效資料，結(jié)合被評(píng)價(jià)單位年度工作情況匯報(bào)材料及自評(píng)報(bào)告內(nèi)容，湘潭縣水利局2018年度部門整體支出主要績(jī)效情況如下：

1、年初預(yù)算安排明細(xì)情況（按預(yù)算報(bào)表填列）

預(yù)算支出類型	金額（元）
一、基本支出
1、工資福利支出	9306183
2、商品和服務(wù)支出	1461342
3、其他資本性支出	0
4、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	99512
基本支出小計(jì)	10867037
二、項(xiàng)目支出
專項(xiàng)支出	29856800
項(xiàng)目支出小計(jì)	29856800
總  計(jì)	40723837

湘潭縣水利局2018年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算明細(xì)表

項(xiàng)     目	本年預(yù)算(萬元)	備  注
合    計(jì)	58.81
一、因公出國(guó)（境）費(fèi)	0
二、公務(wù)接待費(fèi)	46.81
三、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)	12
其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	12

2、 全年預(yù)算安排明細(xì)情況：（年度預(yù)算報(bào)表填列）

預(yù)算支出類型	金額（元）
一、基本支出
1、工資福利支出：	11299416
年初預(yù)算安排	9306183
預(yù)算追加安排	761460
上年結(jié)轉(zhuǎn)	1231773
2、商品和服務(wù)支出:	1839284
年初預(yù)算安排	1461342
預(yù)算追加安排	377942
3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:	99512
年初預(yù)算安排	99512
預(yù)算追加安排
基本支出小計(jì)	13238212
二、項(xiàng)目支出
年初安排	29856800
預(yù)算追加安排	8875200
預(yù)算壓減支出	-2145815
項(xiàng)目支出小計(jì)	36856185
總  計(jì)	50094397

3、基本支出預(yù)算執(zhí)行情況

科  目	預(yù)算支出（元）	實(shí)際支出（元）	超 支（元）	預(yù)算執(zhí)行 預(yù)算執(zhí)行 完成率
工資福利支出	11299416	11169062		98.8%
商品和服務(wù)支出	1839284	1838900		99.9%
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助	99512	123720	24208	124.2%
其他資本性支出		-
合  計(jì)	13238212	13131682		99.2%

4、項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況：

項(xiàng)  目	預(yù)算支出（元）	實(shí)際支出（元）	超支（元）	預(yù)算執(zhí)行 完成率
水費(fèi)轉(zhuǎn)移支付	8860000	8860000
河長(zhǎng)制規(guī)劃編制及水行政執(zhí)法經(jīng)費(fèi)	180000	180000
一河一策編制經(jīng)費(fèi)	1275800	1275800
設(shè)置河道禁航標(biāo)志經(jīng)費(fèi)	259800	259800
水資源管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)	204120	204120
湘潭縣農(nóng)村水質(zhì)監(jiān)測(cè)中心水質(zhì)檢測(cè)經(jīng)費(fèi)	1314000	1314000
灣東港泵站運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)	1719000	1719000
防汛經(jīng)費(fèi)	2700000	2700000
縣城排澇經(jīng)費(fèi)	500000	500000
抗旱經(jīng)費(fèi)	3850000	3850000
水利建設(shè)資金	11730000	11730000
中央財(cái)政農(nóng)田水利建設(shè)項(xiàng)目	1500000	1500000
移民后扶專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)	200000	200000
水淹區(qū)口糧補(bǔ)貼	790000	790000
合   計(jì)	35082720	35082720

本單位在今年收支預(yù)算內(nèi)，確保完成以下整體目標(biāo)：

目標(biāo)1：依法行政，維護(hù)機(jī)關(guān)及直屬事業(yè)單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，爭(zhēng)創(chuàng)文明單位；厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)、嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)；合法地組織政府購(gòu)買服務(wù)等政府采購(gòu)支出；機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)不超年初預(yù)算總額。

目標(biāo)2：統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、統(tǒng)一管理水費(fèi)轉(zhuǎn)移支付資金等8個(gè)業(yè)務(wù)性專項(xiàng)資金的分配和監(jiān)管，積極開展項(xiàng)目爭(zhēng)取、申報(bào)等前期工作，爭(zhēng)取上級(jí)項(xiàng)目資金投入8000萬元以上。

目標(biāo)3：積極組織實(shí)施專項(xiàng)工程建設(shè)，做好水利建設(shè)資金等2個(gè)項(xiàng)目性專項(xiàng)資金的使用和監(jiān)管，完成水利建設(shè)投入10000萬元。

5、部門專項(xiàng)資金組織實(shí)施情況：

1、水費(fèi)轉(zhuǎn)移支付資金886萬元：根據(jù)政府常務(wù)會(huì)議關(guān)于取消農(nóng)業(yè)水費(fèi)改由財(cái)政轉(zhuǎn)移支付的相關(guān)決議，縣財(cái)政安排轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)資金886萬元，用于我縣9個(gè)中型水管單位的人員支出及樞紐工程灌區(qū)工程的日常維修養(yǎng)護(hù)支出。

2、河長(zhǎng)制規(guī)劃編制及水行政執(zhí)法經(jīng)費(fèi)18萬元、一河一策編制經(jīng)費(fèi)127.58萬元，設(shè)置河道禁航標(biāo)志經(jīng)費(fèi)25.98萬元。根據(jù)中共湘潭縣委辦公室關(guān)于全面推行河長(zhǎng)制的實(shí)施意見（潭縣辦發(fā)〔2017〕19號(hào)），河長(zhǎng)制工作落實(shí)“一河一策”，河道整治執(zhí)法等工作，

3、水資源管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20.412萬元：根據(jù)湘潭縣《最嚴(yán)格水資源管理制度實(shí)施方案》《實(shí)行最嚴(yán)格水資源管理制度考核辦法》和湘潭縣水務(wù)局和湘潭縣發(fā)展改革局關(guān)于印發(fā)《湘潭縣“十三五”水資源消耗總量和強(qiáng)度雙控行動(dòng)實(shí)施方案》的通知，用于湘潭縣水功能區(qū)水質(zhì)監(jiān)測(cè)20.412萬元；

4、湘潭縣農(nóng)村水質(zhì)檢測(cè)中心水質(zhì)檢測(cè)經(jīng)費(fèi)131.4萬元：根據(jù)政府常務(wù)會(huì)議2015年15號(hào)精神及《湘潭縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測(cè)能力建設(shè)工作方案》，保護(hù)農(nóng)村人飲水安全，降低介質(zhì)水傳染病及慢性病發(fā)生，采用由政府主導(dǎo)的方式，依法由縣級(jí)水行政主管部門組織，委托湘潭縣農(nóng)村水質(zhì)檢測(cè)中心，對(duì)全縣檢測(cè)范圍的水樣進(jìn)行采樣和檢測(cè)。主要用于：1、1000噸以上，19處73.56萬元，2、200-1000噸，18處34.16萬元，3、20-200噸，15處19.13萬元，4、分散式供水工程，27處4.55萬元。保護(hù)46.2萬人的飲水安全。

5、灣東港泵站運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)171.9萬元：用于新建的灣東港泵站排漬電費(fèi)、防洪排澇設(shè)施管護(hù)及人員工資等經(jīng)費(fèi)，是一項(xiàng)常年性的重要工作，保障著天易示范區(qū)東城新區(qū)的使用功能及開發(fā)價(jià)值，免除洪水帶來的危害，盡量減少內(nèi)澇造成的損失。

6、防汛經(jīng)費(fèi)270萬元：根據(jù)《中華人民共和國(guó)防洪法》要求，安排堤面整修、山洪災(zāi)害預(yù)警系統(tǒng)維護(hù)、防汛演練培訓(xùn)及隊(duì)伍建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)、縣級(jí)防汛物資采購(gòu)和工作經(jīng)費(fèi)等。

7、縣城排澇經(jīng)費(fèi)50萬元：根據(jù)潭政辦紀(jì)〔2012〕9號(hào)會(huì)議紀(jì)要，每年縣財(cái)政定額補(bǔ)助縣城排澇經(jīng)費(fèi)50萬元，幫助解決縣城區(qū)內(nèi)澇問題，確保縣城區(qū)人民群眾免受洪澇災(zāi)害。

8、抗旱經(jīng)費(fèi)385萬元：根據(jù)《中華人民共和國(guó)抗旱條例》要求，結(jié)合當(dāng)年的實(shí)際受旱情況安排撥付各鄉(xiāng)鎮(zhèn)抗旱資金，用于補(bǔ)助遭受嚴(yán)懲干旱災(zāi)害的區(qū)域，旱情監(jiān)測(cè)、興建應(yīng)急抗旱水源和抗旱設(shè)施，添置提運(yùn)水設(shè)備及運(yùn)行的費(fèi)用。

9、移民后扶專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)20萬元：此項(xiàng)目涉及全縣17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)281個(gè)移民村29181人直補(bǔ)資金發(fā)放，庫(kù)區(qū)和移民安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃項(xiàng)目實(shí)施，移民后扶政策的落實(shí)工作。

10、水淹區(qū)口糧補(bǔ)貼79萬元：本項(xiàng)目涉及全縣12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)40個(gè)村2722戶水淹區(qū)農(nóng)民個(gè)人基本口糧補(bǔ)貼，所需縣級(jí)配套資金79萬元，用于解決原享受了口糧補(bǔ)貼而不能享受后扶政策移民的吃飯問題。

11、湘潭縣2017年中央財(cái)政小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣項(xiàng)目縣級(jí)配套資金150萬元：該項(xiàng)目中央財(cái)政資金800萬元，省級(jí)財(cái)政資金130萬元，縣級(jí)財(cái)政資金150萬元。涉及花石鎮(zhèn)1個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)14個(gè)村，分別為石壩、銅鑼、天馬、中心、紫荊、琵琶、天石、團(tuán)建、潲江、百和、九如、見樓、泥灣、潭溪及彭河水庫(kù)灌溉干渠，涉及人口3.04萬人，耕地面積2.91萬畝。主要建設(shè)內(nèi)容為：①改造山塘47口；②改造襯砌灌溉渠15條18.64km；③高效節(jié)水灌溉2093.17畝（低壓管道灌溉）。

12、農(nóng)田水利基本建設(shè)經(jīng)費(fèi)1173萬元：根據(jù)《湘潭縣2018年度水利建設(shè)實(shí)施方案》，為引導(dǎo)人民群眾投資投勞，全面完成今冬明春水利建設(shè)目標(biāo)和任務(wù)，縣政府對(duì)面上水利建設(shè)推行以獎(jiǎng)代投的激勵(lì)機(jī)制。縣財(cái)政投入1173萬，用于與省市“五小”項(xiàng)目村資金整合，完成100處項(xiàng)目的建設(shè)任務(wù)；鄉(xiāng)鎮(zhèn)面上水利建設(shè)，全縣9處中型水利工程和韶灌支渠水利建設(shè)及3個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)示范點(diǎn)辦點(diǎn)經(jīng)費(fèi)。

6、預(yù)算管理情況分析

（1）管理制度健全性、合規(guī)性：湘潭縣水利局制定了《湘潭縣水利局財(cái)務(wù)管理制度》，在項(xiàng)目資金管理和使用上，嚴(yán)格按照《湘潭縣財(cái)政專項(xiàng)資金管理暫行辦法》《湘潭縣水利局財(cái)務(wù)管理制度》的規(guī)定，在資金使用上堅(jiān)持專款專用的原則，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，項(xiàng)目資金建立專款專用、專項(xiàng)核算制度，由計(jì)劃財(cái)務(wù)股進(jìn)行資金監(jiān)管，做到了支出合法、合規(guī)，無虛列、截留、超標(biāo)準(zhǔn)、超預(yù)算支出情況；湘潭縣水利局制定了資產(chǎn)管理制度，相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整。

（2）預(yù)決算信息公開性和完善性：湘潭縣水利局將2018年度預(yù)決算信息按規(guī)定內(nèi)容和規(guī)定時(shí)限進(jìn)行公開

7、產(chǎn)出分析：

1）防汛抗旱工作取得重大勝利。2018年，我局牢固樹立“防大汛、抗長(zhǎng)旱、減大災(zāi)”的思想，認(rèn)真貫徹落實(shí)“兩個(gè)堅(jiān)持、三個(gè)轉(zhuǎn)變”理念，及早安排，科學(xué)部署，全力應(yīng)對(duì)。特別是6月22日至7月2日，我縣遭受持續(xù)強(qiáng)降雨及“一江兩水”持續(xù)高水位導(dǎo)致重大汛情、災(zāi)情的襲擊。全縣緊急部署，上下聯(lián)動(dòng)，全力以赴防災(zāi)救災(zāi)，水利系統(tǒng)干部職工認(rèn)真履職、鑒于值守，局黨委班子帶領(lǐng)中層干部和技術(shù)骨干深入基層指導(dǎo)防汛工作，及時(shí)處理險(xiǎn)情，把人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)損失降到最低。在嚴(yán)峻的防汛形勢(shì)下，水利部門始終貫徹防汛抗旱統(tǒng)籌兼顧的思想，做好水庫(kù)、塘壩的調(diào)蓄工作，抗旱工作有序開展，全縣防汛抗旱工作并重并舉，實(shí)現(xiàn)了省、市明確的防汛抗旱“五個(gè)確保”目標(biāo)，我局獲得了“2018年全市抗洪搶險(xiǎn)先進(jìn)集體”榮譽(yù)稱號(hào)。

2）水利建設(shè)取得新突破。2018年，全局上下緊抓發(fā)展機(jī)遇，準(zhǔn)確把握新形勢(shì)下“三農(nóng)”工作發(fā)展方向，水利建設(shè)成效顯著。一是建設(shè)任務(wù)全面完成。全縣完成水利建設(shè)投入3億元，面上水利建設(shè)完成各類水利工程1.3萬處，其中完成山平塘清淤擴(kuò)容加固948口，完成高標(biāo)準(zhǔn)渠道建設(shè)208.6公里，完成堤垸、渠道清淤掃障2200公里，完成機(jī)埠更新改造34處，河壩改造142處，恢復(fù)重點(diǎn)水毀工程74處。達(dá)到改善灌溉面積2萬畝，恢復(fù)灌溉面積1萬畝，新增灌溉面積0.5萬畝，新增保收面積0.8萬畝的目標(biāo)。118個(gè)“五小”項(xiàng)目村全部竣工驗(yàn)收，重點(diǎn)水利工程建設(shè)任務(wù)按要求全部完成，全面完成民生實(shí)事工作任務(wù)解決貧困人口農(nóng)村飲水鞏固提升2.56萬人。二是水利項(xiàng)目建設(shè)亮點(diǎn)紛呈。城鄉(xiāng)供水一體化PPP項(xiàng)目推進(jìn)有成效，自2016年年底開始，我局積極開展該項(xiàng)目前期規(guī)劃等一系列工作，成績(jī)喜人，2017年我縣城鄉(xiāng)供水一體化PPP項(xiàng)目進(jìn)入湖南省第四批PPP示范項(xiàng)目，項(xiàng)目進(jìn)展順利，11月18日啟動(dòng)了第四片區(qū)銅梁水廠建設(shè)，第五片區(qū)石潭水廠也在組織開工前期準(zhǔn)備工作，該項(xiàng)目的實(shí)施吸引了全省多個(gè)市、縣、區(qū)水利部門來我縣交流考察，在全省冬春水利建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì)上我縣就該項(xiàng)目作了典型發(fā)言，同時(shí)得到省水利廳的高度肯定。涓水流域生態(tài)綜合治理PPP項(xiàng)目積極推進(jìn)，2017年上半年成立了湘潭縣涓水流域生態(tài)綜合治理指揮部，組建了專門班子，制定了項(xiàng)目實(shí)施方案，并已通過縣政府常務(wù)會(huì)和縣人大常委會(huì)的批準(zhǔn)，目前項(xiàng)目正在大力推進(jìn)，涓水至易俗河花石段險(xiǎn)工隱患整治已提前實(shí)施。三是水利爭(zhēng)支爭(zhēng)項(xiàng)再創(chuàng)新高。2018年，我局超額完成年度固定資產(chǎn)投資6600萬元的目標(biāo)任務(wù)。年內(nèi)注重加強(qiáng)政策研究，把準(zhǔn)爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)方向，及時(shí)與上級(jí)水利部門進(jìn)行銜接，做好項(xiàng)目前期準(zhǔn)備、儲(chǔ)備等工作，爭(zhēng)取了城鄉(xiāng)供水一體化項(xiàng)目、中央財(cái)政農(nóng)田水利項(xiàng)目、吟江壩水閘除險(xiǎn)加固、中小河流治理、四水治理等國(guó)家重點(diǎn)項(xiàng)目及城區(qū)防洪排澇機(jī)埠、涵閘改造、水毀水損修復(fù)等項(xiàng)目。

3)移民后扶工作扎實(shí)推進(jìn)。2018年度下達(dá)后扶項(xiàng)目277個(gè)，項(xiàng)目資金2514.86萬元，其中：道路交通類項(xiàng)目58處，移民資金投入437萬；農(nóng)田水利類項(xiàng)目163處，投入資金1081萬；農(nóng)村社會(huì)事業(yè)類20處，投入資金173萬；產(chǎn)業(yè)開發(fā)類項(xiàng)目23處，投入資金264萬；整村推進(jìn)項(xiàng)目11處，投入資金420萬；移民培訓(xùn)項(xiàng)目投入資金60萬；貧困移民慰問50.86萬；避險(xiǎn)解困項(xiàng)目投入29萬。現(xiàn)已完成項(xiàng)目200余個(gè)，其余項(xiàng)目預(yù)計(jì)今年底大部分可完工。選定花石鎮(zhèn)石壩村、中路鋪鎮(zhèn)金石村2個(gè)村為整村推進(jìn)村，各安排資金210萬元，11個(gè)項(xiàng)目均已完成前期準(zhǔn)備工作，有2個(gè)項(xiàng)目已進(jìn)入實(shí)施階段。完成了575名建檔立卡貧困移民的精準(zhǔn)識(shí)別工作， 幫扶78名特困移民避險(xiǎn)解困對(duì)象。其中10戶26人已動(dòng)工建房。完成貧困移民脫貧任務(wù)50人，產(chǎn)業(yè)開發(fā)項(xiàng)目目前已完成油茶提質(zhì)改造1800畝，茶葉基地提質(zhì)改造400畝，中藥材栽培300畝，蔬菜、蠶桑種植1200畝、水果基地改造650畝。舉辦了6期農(nóng)村實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)班，參訓(xùn)人數(shù)450余人；舉辦美容師、廚師培訓(xùn)班，培訓(xùn)移民110人；選送5人參加省局舉辦的電子商務(wù)和育嬰師培訓(xùn)班；自主培訓(xùn)15人；全年共培訓(xùn)移民580人。

4）水生態(tài)文明建設(shè)取得實(shí)效。一是全面推進(jìn)“河長(zhǎng)制”工作。2018年，“河長(zhǎng)制”已在我縣落地生根，全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各相關(guān)部門嚴(yán)格落實(shí)，扎實(shí)推進(jìn)，科學(xué)制定“一河一策”工作方案，全面構(gòu)建縣、鄉(xiāng)、村三級(jí)河長(zhǎng)體系，實(shí)現(xiàn)水系治理全覆蓋。二是突出抓好河道管理。2018年我縣河道采砂綜合整治工作取得實(shí)效，湘江湘潭縣城區(qū)段、漣水湘潭縣段實(shí)現(xiàn)有效禁采，河道管理范圍內(nèi)所有洗砂場(chǎng)停止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，非法碼頭取締工作取得成效。河道保潔工作有效開展，嚴(yán)格落實(shí)河道保潔責(zé)任體系，完善信息系統(tǒng)建設(shè)，建立在線監(jiān)控系統(tǒng)，及時(shí)反饋河面保潔情況及時(shí)清理打撈，我縣河容、河貌加快好轉(zhuǎn)。三是突出抓好水資源管理。持續(xù)落實(shí)落細(xì)最嚴(yán)格水資源管理制度，認(rèn)真做好最嚴(yán)格水資源管理制度考核工作，切實(shí)加強(qiáng)水功能區(qū)水質(zhì)監(jiān)測(cè)和飲用水水源地安全達(dá)標(biāo)建設(shè)，全面實(shí)施節(jié)水行動(dòng)計(jì)劃，全年征收水資源費(fèi)76.38萬元。全縣飲用水水源保護(hù)進(jìn)一步加強(qiáng)，水庫(kù)大壩安全運(yùn)行管理“三年行動(dòng)計(jì)劃”工作取得成效，規(guī)范畜禽規(guī)模養(yǎng)殖，清退網(wǎng)箱養(yǎng)殖，加快實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)污水處理設(shè)施建設(shè)，農(nóng)村飲水安全工程實(shí)行定期水源巡檢，農(nóng)村飲水衛(wèi)生安全得到很大提升。四是認(rèn)真做好水土流失綜合治理和生態(tài)清潔小流域治理工作。全年征收水土保持費(fèi)139.32萬元，全力維護(hù)綠水青山的生態(tài)環(huán)境，水生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善。

5)堅(jiān)持依法行政，規(guī)范水利管理。2018年，我局堅(jiān)持全面推進(jìn)法治水利和法治機(jī)關(guān)建設(shè)，依法履行水利職能。一是加大普法宣教活動(dòng)力度。以“世界水日”“中國(guó)水周”等宣傳日為契機(jī)，充分運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)、新聞媒體、微信公眾號(hào)等形式，突出在機(jī)關(guān)、社區(qū)、廣場(chǎng)的宣傳力度，同時(shí)到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和各局直單位，積極開展水法律法規(guī)、安全生產(chǎn)法規(guī)、水污染防治和“河長(zhǎng)制”推進(jìn)等宣傳活動(dòng)。二是依法履行水利職能。不斷深化水利行政審批制度改革，全年共辦結(jié)涉水行政許可事項(xiàng)15件。認(rèn)真落實(shí)政務(wù)信息公開，提升科學(xué)民主決策水平，加強(qiáng)立法研究及規(guī)范性文件管理和依法行政指導(dǎo)，聘用專業(yè)法律顧問，有效解決水事糾紛。切實(shí)完成中央環(huán)境保護(hù)第六督查組交辦的工作任務(wù)，2018年依法責(zé)令停止水事違法行為46件，立案查處17件，罰款3萬元。三是扎實(shí)開展水利安全生產(chǎn)工作。加強(qiáng)督查檢查，確保水庫(kù)、河道、供水設(shè)施、在建工程等水利設(shè)施安全運(yùn)行，全年水利系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了安全生產(chǎn)事故為零的目標(biāo)。

6）堅(jiān)持黨建領(lǐng)航，強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)。

7）公共責(zé)任、中心工作扎實(shí)認(rèn)真完成。2018年，我局深入開展政務(wù)服務(wù)工作，積極實(shí)行“陽光行政”，認(rèn)真辦結(jié)人大代表建議118件、政協(xié)委員提案6件；高度重視宣傳思想工作，切實(shí)完成創(chuàng)建全國(guó)文明城市和省級(jí)衛(wèi)生縣城相關(guān)工作任務(wù)

四、存在的主要問題

（一）預(yù)算編制的口徑與實(shí)際執(zhí)行的政策文件不一致，導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行有偏差、經(jīng)費(fèi)缺口較大：

1、根據(jù)潭財(cái)發(fā)〔2017〕22號(hào)文件附件1《2017年部門預(yù)算編制標(biāo)準(zhǔn)》，安排年終績(jī)效獎(jiǎng)（即通常所指的績(jī)效考核獎(jiǎng)金）17萬元，根據(jù)《中共湘潭縣委辦公室關(guān)于印發(fā)〈湘潭縣2017年科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部績(jī)效考核辦法〉的通知》（潭縣辦發(fā)〔2017〕25號(hào)）文件中的規(guī)定，鄉(xiāng)鎮(zhèn)與縣直單位績(jī)效考核結(jié)果與單位工作人員績(jī)效綜合獎(jiǎng)金掛鉤，一等單位14000元/人年、二等單位12000元/人年、三等單位10000元/人年、四等單位不發(fā)放，縣財(cái)政要對(duì)考核獎(jiǎng)金予以足額保障。然而，2017年的預(yù)算中只安排了行政編制人員17萬元，造成獎(jiǎng)金存在超預(yù)算的情況。

2、事業(yè)單位人員的績(jī)效工資預(yù)算的核算口徑跟實(shí)際發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)不一致，造成事業(yè)單位的績(jī)效工資存在超預(yù)算的情況。

3、人社局社保繳費(fèi)基數(shù)與預(yù)算核算口徑不一致，造成社保繳費(fèi)存在超預(yù)算的情況。

4、根據(jù)縣委常委會(huì)的會(huì)議延長(zhǎng)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)過渡性補(bǔ)助的繳納，年初預(yù)算中沒有進(jìn)行安排。

（二）機(jī)關(guān)工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算不足，難保正常運(yùn)轉(zhuǎn)；

（三）因財(cái)政困難，項(xiàng)目建設(shè)縣級(jí)配套資金到位難，水利前期經(jīng)費(fèi)短缺，影響水利項(xiàng)目爭(zhēng)取。因前期工作準(zhǔn)備不充分的難以納入上級(jí)項(xiàng)目支持，影響水利儲(chǔ)備項(xiàng)目順利推進(jìn)和向上爭(zhēng)取專項(xiàng)資金。

（四）水利項(xiàng)目數(shù)量多、分布廣，建設(shè)難度大，后續(xù)管理有待加強(qiáng)，由于地方財(cái)力有限，投入相對(duì)不足。

五、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

1、足額保障人員經(jīng)費(fèi)，提高單位工作經(jīng)費(fèi)，穩(wěn)定基層水利隊(duì)伍。

2、建立水利項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)保障的長(zhǎng)效機(jī)制。水利前期工作是水利項(xiàng)目建設(shè)的重要階段，及時(shí)、足額的前期工作經(jīng)費(fèi)是開展規(guī)劃設(shè)計(jì)、立項(xiàng)申報(bào)、項(xiàng)目?jī)?chǔ)備等前期工作的重要保障。建議能給予在年度財(cái)政預(yù)算中安排水利項(xiàng)目前期工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，建立前期工作經(jīng)費(fèi)滾動(dòng)使用機(jī)制。

3、進(jìn)一步完善內(nèi)控制度建設(shè)，加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)開支管理，提高資金使用效能。建立本部門“三公經(jīng)費(fèi)”等公務(wù)支出管理制度及厲行節(jié)約制度，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)審批和控制，規(guī)范支出標(biāo)準(zhǔn)與范圍，并嚴(yán)格執(zhí)行。

4、加強(qiáng)崗位實(shí)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)工作。加強(qiáng)新政策新規(guī)定等業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，讓財(cái)務(wù)人員通過學(xué)習(xí)能夠準(zhǔn)確地根據(jù)年度內(nèi)單位可預(yù)見的工作任務(wù)細(xì)化預(yù)算目標(biāo)，科學(xué)合理地編制部門預(yù)算。規(guī)范部門預(yù)算收支核算，及時(shí)了解預(yù)算執(zhí)行差異，合理調(diào)整、糾正預(yù)算執(zhí)行偏差，財(cái)務(wù)人員應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，及時(shí)找出預(yù)算實(shí)際執(zhí)行情況與預(yù)算目標(biāo)之間存在的差距，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。