目  錄

第一部分  2020年度部門預算說明

第二部分  湘潭縣水利局2020年部門預算、“三公”經費預算公開表格和績效目標申報表（見附件）

一、部門財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、湘潭縣水利局部門整體支出績效目標申報表(2020年)

十、湘潭縣水利局項目支出績效目標申報表(2020年水淹區)

十一、湘潭縣水利局項目支出績效目標申報表（2020年掃障經費）

十二、湘潭縣水利局項目支出績效目標申報表（2020年水利建設）

十三、湘潭縣水利局項目支出績效目標申報表（2020年思變涵）

一、部門基本概況

湘潭縣水利局位于湘潭縣易俗河鳳凰中路288號，是湘潭縣人民政府水行政主管部門。為縣人民政府組成局，水利局機關共有辦公室、計劃財務股、離退休人員管理服務股、機關黨委、工程管理股、水資源管理辦公室、政策法規與安全監察股、移民管理股、湘潭縣河長制工作委員會、湘潭縣水旱災害防御事務中心、湘潭縣水土保持站、湘潭縣水務綜合執法大隊、湘潭縣水庫移民服務中心、湘潭縣水利建設項目管理中心14個股室機構；轄縣城區排澇站、縣花石水庫、縣上石壩水庫、縣印子山水庫、縣中路鋪水庫、縣石壩口水庫、縣吟江壩管理所、縣灣東港堤垸、韶灌站、自來水公司10個事業單位。湘潭縣水利局機關編制人數72人，其中行政編制21人，事業編51人；在職79人，其中工資統發人員64 人，非統發人員 15人；退休52人，車輛編制數4輛，實有4輛，另有公務執法艇一艘。水利局下轄9個二級機構，編制人數110人、在職128人，退休97人。

主要職責是負責縣各類水利工程規劃、設計、施工、質監和節水灌溉，綜合經營，抓好防汛、抗旱、水資源管理、河道清障、水政執法、水土保持、城鎮供水、農村安全飲水工程、支干渠整修，增加水利蓄水、引、提水的能力。

二、部門預算單位構成

本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：

1、湘潭縣水利局部門本級；

2、縣防汛抗旱服務隊、縣花石水庫、縣上石壩水庫、縣印子山水庫、縣中路鋪水庫、縣石壩口水庫、縣吟江壩管理所、縣灣東港堤垸。

三、本單位2020年度部門預算收支情況

（一）總收入預算24643.5683萬元。其中預算內撥款6462.5683萬元，非稅收入47萬元，上級補助收入18134萬元。收入較去年預算增加19591萬元，主要是增加了上級補助收入預算。

（二）總支出預算24643.5683萬元。其中基本支出951.4383萬元，項目支出23692.13萬元。與去年相比，基本支出壓減125.9萬元，主要原因是機構改革人員正常調出、人員正常退休、壓縮公用經費；項目支出增加19716.63萬元，原因是移民、水利項目建設增加了上級補助投入。

四、一般公共預算撥款支出

2020年本部門一般公共預算撥款支出預算6509.5683萬元。其中，農林水支出6509.5683萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年本部門基本支出預算數951.4383萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2020年本部門項目支出預算5558.13萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或水利事業發展目標而發生的支出，包括水利行業業務管理、水利工程建設、水利工程運行與維護支出等，具體項目安排有以下幾個方面

1、最嚴格水資源管理制度經費18萬元：根據湘潭縣《最嚴格水資源管理制度實施方案》《實行最嚴格水資源管理制度考核辦法》湖南省水利廳辦公室《關于加快推進我省縣域節水型社會達標建設的通知》（湘水辦[2018]24號）、關于印發《2018年度湘潭市縣市區及工業園區最嚴格水資源管理考核評分細則》的通知（潭水考辦函[2018]6號）、湘潭縣水務局和湘潭縣發展改革局關于印發《湘潭縣“十三五”水資源消耗總量和強度雙控行動實施方案》的通知，控制“三條紅線”指標，落實嚴格水資源管理“四項制度”，做好全縣節約用水工作，共計18萬元。

2、湘潭縣農村水質檢測中心水質檢測經費95萬元：本專項為延續專項，根據政府常務會議2015年15號精神，依法由縣級水行政主管部門組織，委托湘潭縣農村水質檢測中心，對全縣檢測范圍的水樣進行采樣和檢測。共計經費100萬元，主要用于：1、1000噸以上，19處，2、200-1000噸，18處，3、20-200噸，15處，4、分散式供水工程，27處。

3、移民后扶工作實施經費11萬元：依據《關于完善大中型水庫移民后期扶持政策的意見》（國發[2006]17號）、<湖南省人民政府關于完善大中型水庫移民后期扶持政策的意見>湘政發（2007年）4號·2007年11月12日縣人民政府第15次常務會議紀要精神，移民人口登記.規劃編制.干部培訓.等專項工作經費和各級移民管理機構日常工作經費納入同級財政預算。

4、水利管理事務支出10.16萬元：人事代理61600元、勞務派遣40000元。

5、水費轉移支付1250.49萬元：根據政府常務會議2013年3號的精神，將過去向農民收取的農業灌溉水費，由財政資金轉移支付予以保障，主要用于9個中型水管單位（自來水公司不在財政預算范圍內）的人員經費和水利工程日常維修養護。其中：工資、津貼、獎金723.26萬元，社會保險費225.97萬元，住房公積金77.91萬元，公用經費85.44萬元，撫恤金 4.62萬元，退休費33.28萬元，日常維修養護經費100萬元，合計1250.49萬元。

6、湘江茶恩、白石段河道采砂整治工作50萬元：為確保全縣河道行洪安全和堤防安全，嚴厲打擊“亂采、亂挖、亂推、亂建”違法行為，確保全縣采砂秩序規范有序，需工作經費50萬元。

7、水利安全及消防監管10萬元：水利部關于印發《水利部關于貫徹落實<中共中央國務院關于推進安全生產領域改革發展的意見>實施辦法》的通知（水安監〔2017〕261號）；湖南省水利廳《關于進一步加強在建水利工程安全生產工作的通知》；湘潭市安全生產委員會關于印發2019年安全生產和消防工作考核細則的通知；湘潭縣人民政府關于印發《湘潭縣安全生產和消防工作考核辦法》的通知。其中：水庫、水閘、農村水利、水電站、山洪災害、水利生產經營隱患排查3萬元；防汛抗洪、河道采砂安全、縣管水利工程建設安全、縣管已建成水利工程水庫、水閘、水電站安全隱患整治檢查3萬元；職業病防護、消防安全設備添置4萬元。

8、超標準洪水防御預案編制經費30萬元：湘潭縣城市超標準洪水預案編制費用。

9、水利建設專項經費1850萬元：根據《湘潭縣2019--2020年秋冬春水利建設實施方案》；說明：水利是農業的命脈，我縣每年在汛后全面開展水利建設以夯實我縣水利基礎設施，提高水利工程抗御自然災害的能力。特申請水利建設經費1850萬元，用于農田水利建設，促進農業增效，農民增收，改善農業生產條件和農村生態環境。其中：1、骨干山塘、渠道整修540萬元；2、中型水利工程管理單位水利冬修150萬元；3、重點水損水毀修復800萬元；4、評先評優及工作經費30萬元；5、渡槽整修200萬元；6、石鼓鎮5座河壩改造130萬元。

10、水庫安全鑒定經費100萬元：根據《湖南省水利廳辦公室轉發水利部辦公廳關于進一步做好水庫大壩安全鑒定工作通知》（湘水辦函[2018]64號）和《水利部辦公廳關于進一步做好水庫大壩安全鑒定工作通知》（辦建管[2018]71號）文件要求，水利部將水庫大壩安全鑒定工作作為一項強制制度全力推進。做好本縣23座小型水庫安全鑒定工作需工作經費100萬元。

11、河長制工作專項經費20萬元：立項根據：《湖南省自然資源生態空間統一確權登記工作實施方案（2015-2020年）》的通知、湘潭市關于進一步加快推進河湖管理范圍劃定工作的通知、湘潭縣縣域河道劃界確權工作方案、《水利部、生態環境部<全面推行河長制總結評估技術大綱（試評估版）>》的通知、《2019年度湘潭市河長制工作考核細則》的通知、《2019年度湘潭縣河長制工作考核細則》的通知、《湘潭市河長制工作季評比考核辦法（試行）》的通知、《湘潭縣河長制工作季評比考核辦法（試行）》的通知、《2018年度湘潭市河長制湖長制工作考核細則》的通知、湘潭市《關于加強河長制宣傳工作的通知》。全面落實河長制這一治水管水的新模式，大力實施水污染防治行動計劃，積極開展水生態治理和修復，以水生態環境的不斷優化促進區域生態涵養能力的持續提升，為建設大美蓮鄉提供堅強保障。需安排河長制工作經費用于：1、河長制公示牌的更換和內容更新5萬元；2、河長制工作宣傳經費5萬元；3、河長制工作培訓學習經費5萬元；4、河湖劃界界樁和告示牌制作埋設5萬元。

12、灣東港泵站運行維護經費100萬元：根據縣政府領導譚捍衛批示的《關于灣東港泵站改建工程接管等事宜的報告》，主要用于天易示范區灣東港排漬泵站的人員及維護經費。其中：機埠檢修維護10萬元，機埠進水前池清淤及水面保潔5萬元，城區排澇電費77萬元，堤面整修5萬元，低壓配電線路及照明設備的檢修5萬元，監控及消防安全設備的安裝及維修5萬元，閘門維修5萬元，泵房及庭院的整修5萬元，堤防掃障及除險3萬元，日常管理培訓費用5萬元，合計100萬元。

13、非稅執收成本47萬元：旨在實施最嚴格的水資源管理制度，完善水資源管理和考核，加強行政執法和水資源費、水土保持補償費的征收工作。

①、水行政許可工本費、專家論證等支出10萬元。

②、日常管理成本（公告、調查取證、資料費等）10萬元。

③、行政執法隊伍培訓費10萬元。

④、打非治違經費、執法艇維護費等17萬元。

14、水淹區口糧補貼79萬元：依據《關于完善大中型水庫移民后期扶持政策的意見》（國發[2006]17號）、湖南省人民政府（2007年）第109次常務會議紀要精神，移民扶助金由縣市區政府包干負責，統籌調劑解決小水庫移民.原享受了口糧補貼而不能享受每人每年600元后扶政策人員和其他連帶影響人口的吃飯困難問題。

15、2020年縣級專項資金 1887.48萬元：

①湘潭縣白石鎮思變涵拆除重建工程1628.08萬元：根據湘潭縣水務局關于湘潭市白石鎮思變涵拆除重建工程實施方案的批復（潭縣許水[2018]16號）文件。共需資金1628萬元：其中工程款1548萬元；監理費40萬元；設計、測量費23萬元；工程預算清單編制費10萬元；工程管理費7萬元。

②水庫大壩、河堤除雜掃障經費259.4萬元：根據縣領導批示精神，切實做好我縣所轄域內水庫大壩、河道堤防等涉水工程沿線各種險情隱患排查，各單位做好堤壩砍雜掃障和堤垸整修，因工作任務重，資金缺口大，申請縣財政預算安排259萬元。其中鄉鎮堤防資金175萬元；中型水庫7.5萬元；小[1]型水庫25萬元；小[2]型水庫51.5萬元。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2020年度機關行政運行經費97.7141 萬元，比上年預算減少55.8萬元，主要是按照中央、省和市關于過緊日子和厲行節約的有關要求，壓減一般性支出，重點壓減機關公用經費。

（二）“三公”經費預算：2020年“三公”經費預算為27.1萬元，比2019年增加8.5萬元。具體支出情況如下

1、無因公出國(境)。

2、公務用車購置及運行費19.2萬元，都用于公務用車運行維護費。去年事業單位車改后，我單位保留公車4臺，費用主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。2019年公務用車購置及運行費6萬元，2020年增加13.2萬元，原因是2020年車改辦核定我部門4臺公車，比2019年度增加3臺公車，所以預算增加。

3、公務接待費7.9萬元，主要用于按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。預算數比2019年減少4.7萬元。主要原因是嚴格執行《黨政機關國內公務接待管理規定》等辦法，不斷規范公務接待管理，嚴格接待審批控制，厲行勤儉節約，不斷壓縮公務接待費支出。

（三）一般性支出情況：2020年本部門會議費預算3.95萬元，擬召開22次會議，人數1200人，內容為水利工作推進會、各類招標評審會、防汛抗旱調度會、水利項目驗收會、移民項目建設和管理會等；培訓費預算3.95萬元，擬開展12次培訓，人數500人，內容為水資源節約和管理培訓、安全生產培訓、移民實用技術培訓等。

（四）政府采購情況：2020年度預算政府采購41.9萬元，其中貨物類采購21.9萬元，包含計算機、打印機、桌椅、辦公設備、硒鼓、粉盒、空調、柜；服務類采購20萬元，包含印刷和出版服務。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：2019年期末，我單位共有車輛4輛，其中：一般公務用車1輛、皮卡車2輛、其他用車1輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備1臺。

（六）預算績效目標說明：

按照縣本級預算績效管理工作的總體要求，2020年湘潭縣水利局整體支出績效目標6509.5683萬元，其中：基本支出951.4383萬元，項目支出5558.13萬元，全部實行整體支出績效目標管理。

2020年湘潭縣水利局30萬元以上的項目支出績效目標4個，項目資金總額3816.4萬元，其中：水淹區口糧補貼79萬，解決小水庫移民、原享受了口糧補貼而不能享受每人每年600元后扶政策人員和其他連帶影響人口的吃飯困難問題，維護社會穩定；水利建設專項經費1850萬，用于骨干山塘整修、高標準渠道建設及防汛抗旱過程中出現的重點隱患、損毀工程整修；湘潭縣白石鎮思變涵拆除重建工程1628萬，增加白石鎮防洪和抵御自然災害的能力，改善生態環境，保護人民的生命財產安全，保障社會的穩定，促進受保護區的經濟發展；水庫大壩、河堤除雜掃障經費259.4萬，對安全度汛，保護人民群眾生命財產安全起重要作用。

七、名詞解釋

（一）基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

（二）項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

（三）“三公”經費：是指納入本級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

（四）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

湘潭縣水利局

2020年5月21日

第二部分

附件--湘潭縣水利局2020年部門預算和“三公”經費預算公開表格.doc

湘潭縣水利局部門整體支出績效目標申報表(2020).xls

湘潭縣水利局項目支出績效目標申報表（2020年思變涵）.xls

湘潭縣水利局項目支出績效目標申報表（2020年掃障經費）(1).xls

湘潭縣水利局項目支出績效目標申報表（2020年水利建設）(1).xls