目     錄

　　第一部分  2026年度部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

　　第二部分  湘潭縣水利局2026年部門(mén)預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表格（見(jiàn)附件）

　　一、2026年部門(mén)收支總表 部門(mén)

　　二、2026年部門(mén)收入總表

　　三、2026年部門(mén)支出總表

　　四、2026年財(cái)政撥款收支總表

　　五、2026年一般公共預(yù)算支出表

　　六、2026年一般公共預(yù)算基本支出表

　　七、2026年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　八、2026年政府性基金預(yù)算支出表

　　第一部分 2026年度部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本概況

　　湘潭縣水利局位于湘潭縣易俗河鎮(zhèn)鳳凰中路288號(hào)，是湘潭縣人民政府水行政主管部門(mén)。為縣人民政府組成局，水利局機(jī)關(guān)共有辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、政策法規(guī)與安全監(jiān)察股、工程管理股、移民管理股、水資源管理辦公室、機(jī)關(guān)黨委、離退休人員管理服務(wù)股8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)；有湘潭縣水旱災(zāi)害防御事務(wù)中心、湘潭縣水土保持站、湘潭縣水庫(kù)移民服務(wù)中心、湘潭縣水利工程質(zhì)量安全監(jiān)督站、湘潭縣河湖維護(hù)中心、湘潭縣農(nóng)村水利水電站、湘潭縣河長(zhǎng)制工作委員會(huì)辦公室服務(wù)中心、湘潭縣水利建設(shè)項(xiàng)目中心8個(gè)局屬事業(yè)單位；轄縣城區(qū)排澇站、縣花石水庫(kù)管理所、縣上石壩水庫(kù)管理所、縣印子山水庫(kù)管理所、縣中路鋪水庫(kù)管理所、縣石壩口水庫(kù)管理所、縣吟江河壩工程管理所、縣灣東港堤垸管理所8個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)事業(yè)單位；以及1個(gè)改制企業(yè)（對(duì)外控股單位）：湘潭京湘供水有限責(zé)任公司。

　　湘潭縣水利局機(jī)關(guān)編制人數(shù)67人，其中行政編制19人，事業(yè)編48人；在職69人，其中工資統(tǒng)發(fā)人員51人，非統(tǒng)發(fā)人員18人；退休61人，車(chē)輛編制數(shù)2輛，實(shí)有2輛，另有公務(wù)執(zhí)法艇一艘。

　　主要職責(zé)是負(fù)責(zé)縣各類(lèi)水利工程規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工、質(zhì)監(jiān)和節(jié)水灌溉，綜合經(jīng)營(yíng)，抓好防汛、抗旱、水資源管理、河道清障、水政執(zhí)法、水土保持、城鎮(zhèn)供水、農(nóng)村安全飲水工程、支干渠整修，增加水利蓄水、引、提水的能力。

　　二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　本部門(mén)預(yù)算為本級(jí)預(yù)算，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門(mén)預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

　　三、2026年度部門(mén)收支總體情況

　　（一）收入預(yù)算：2026年本部門(mén)收入預(yù)算1514.45萬(wàn)元，其中預(yù)算內(nèi)撥款1514.45萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款 0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入較去年增加119.53萬(wàn)元，主要是增加了人員工資、保險(xiǎn)等工資福利收入。

　　（二）支出預(yù)算：2026年本部門(mén)支出預(yù)算1514.45萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出105.26萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出63.44萬(wàn)元，農(nóng)林水支出1255.76萬(wàn)元，住房保障支出89.99萬(wàn)元。支出較去年增加119.53萬(wàn)元，主要是增加了人員工資、保險(xiǎn)等工資福利收入。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　2026年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1514.45萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出105.26萬(wàn)元，占6.95%；衛(wèi)生健康支出63.44萬(wàn)元，占4.19%；農(nóng)林水支出1255.76萬(wàn)元，占82.92%；住房保障支出89.99萬(wàn)元，占5.94%。具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2026年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)1169.6萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、、績(jī)效工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

　　（二）項(xiàng)目支出：2026年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算344.85

　　萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或水利事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理、水利工程建設(shè)、水利工程運(yùn)行與維護(hù)支出等，具體項(xiàng)目安排有以下幾個(gè)方面

　　1、水淹區(qū)口糧補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)54萬(wàn)元：本項(xiàng)目為延續(xù)項(xiàng)目，移民扶助金由縣市區(qū)政府包干負(fù)責(zé)，統(tǒng)籌調(diào)劑解決小水庫(kù)移民.原享受了口糧補(bǔ)貼而不能享受每人每年600元后扶政策人員和其他連帶影響人口的吃飯困難問(wèn)題；

　　2、政策法規(guī)宣傳培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)3.78萬(wàn)元：本項(xiàng)目為延續(xù)項(xiàng)目，主要用于“3.22-3.28” 中國(guó)水日、世界水周宣傳費(fèi)，“安全生產(chǎn)月”、“6.16”全國(guó)安全宣傳費(fèi)，政策法規(guī)宣傳、安全生產(chǎn)培訓(xùn)費(fèi)，“5.12”應(yīng)急知識(shí)宣傳、供水安全宣傳費(fèi)，顧問(wèn)律師經(jīng)費(fèi)；

　　3、人事代理經(jīng)費(fèi)23.2萬(wàn)元：本項(xiàng)目為延續(xù)項(xiàng)目，主要用于局機(jī)關(guān)及局屬二級(jí)機(jī)構(gòu)共四名人事代理人員的工資、保險(xiǎn)金、伙食費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等方面的支出；

　　4、水費(fèi)改革支出（職業(yè)年金）54.96萬(wàn)元：本項(xiàng)目為延續(xù)項(xiàng)目，水利系統(tǒng)有75個(gè)非統(tǒng)發(fā)人員，此部分人員職業(yè)年金個(gè)人賬戶(hù)單位部分指標(biāo)未通過(guò)基本支出下達(dá)，職業(yè)年金個(gè)人賬戶(hù)記實(shí)缺口54.96萬(wàn)元，此項(xiàng)目用于解決非統(tǒng)發(fā)人員職業(yè)年金個(gè)人賬戶(hù)記實(shí)缺口；

　　5、消防栓維護(hù)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元：本項(xiàng)目為延續(xù)項(xiàng)目，根據(jù)工作安排，縣城公共消防栓的維護(hù)、檢修、試水等工作由湘潭京湘供水有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)，本年度共需項(xiàng)目資金10萬(wàn)元；

　　6、水庫(kù)大壩、河道堤防除雜掃障資金140萬(wàn)元：本項(xiàng)目為延續(xù)項(xiàng)目，計(jì)劃完成全縣118.05公里堤防（1萬(wàn)元/公里）及7處中型水利工程（5萬(wàn)/處）除雜清障任務(wù)。

　　7、京竹泵站運(yùn)行資金15.39萬(wàn)元：本項(xiàng)目為延續(xù)項(xiàng)目，主要用于泵站機(jī)埠檢修維護(hù)、防腐，機(jī)埠進(jìn)水前池清淤及水面保潔，城區(qū)排澇電費(fèi)，低壓配電線路及照明設(shè)備的檢修，監(jiān)控及消防安全設(shè)備的安裝及維修，閘門(mén)維修，泵房及庭院的整修，堤防掃障及除險(xiǎn)，日常管理培訓(xùn)費(fèi)用；

　　8、灣東港泵站運(yùn)行資金23.09萬(wàn)元：本項(xiàng)目為延續(xù)項(xiàng)目，主要用于泵站機(jī)埠檢修維護(hù)、防腐，機(jī)埠進(jìn)水前池清淤及水面保潔，城區(qū)排澇電費(fèi)，低壓配電線路及照明設(shè)備的檢修，監(jiān)控及消防安全設(shè)備的安裝及維修，閘門(mén)維修，泵房及庭院的整修，堤防掃障及除險(xiǎn)，日常管理培訓(xùn)費(fèi)用；

　　9、煙塘泵站運(yùn)行資金15.39萬(wàn)元：本項(xiàng)目為延續(xù)項(xiàng)目，主要用于泵站機(jī)埠檢修維護(hù)、防腐，機(jī)埠進(jìn)水前池清淤及水面保潔，城區(qū)排澇電費(fèi)，低壓配電線路及照明設(shè)備的檢修，監(jiān)控及消防安全設(shè)備的安裝及維修，閘門(mén)維修，泵房及庭院的整修，堤防掃障及除險(xiǎn)，日常管理培訓(xùn)費(fèi)用；

　　10、河長(zhǎng)制工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)4.05萬(wàn)元：本項(xiàng)目為延續(xù)項(xiàng)目，全年5次以上河長(zhǎng)制宣傳活動(dòng)資料印制 、縣級(jí)河長(zhǎng)公示牌更新 、河長(zhǎng)制新聞宣傳 、2次以上全縣河長(zhǎng)制工作專(zhuān)題培訓(xùn) 、河長(zhǎng)辦全縣各類(lèi)會(huì)議、考核資料制作打印 、縣本級(jí)河長(zhǎng)制陣地及主題廣場(chǎng)的人員變化更新及維護(hù)費(fèi)用 、每年至少2條縣級(jí)幸福河湖打造 ；

　　11、農(nóng)業(yè)綜合水價(jià)獎(jiǎng)補(bǔ) 1萬(wàn)元：本項(xiàng)目為延續(xù)項(xiàng)目，主要用于解決灌區(qū)用水戶(hù)協(xié)會(huì)建設(shè)及灌區(qū)渠道維修養(yǎng)護(hù)；

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2026年度本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)120.12萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少0.12萬(wàn)元，與上年基本持平，變動(dòng)不大。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2026年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí) “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為7.7萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)7.2萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)7.2萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2025年減少11.7萬(wàn)元，主要是單位公務(wù)用車(chē)編制減少2臺(tái)，核減經(jīng)費(fèi)7.2萬(wàn)元；公務(wù)接待制度改革，單位公務(wù)接待大幅縮減，核減接待經(jīng)費(fèi)4.5萬(wàn)元。

　　（三）一般性支出情況：2026年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，擬召開(kāi)18次會(huì)議，人數(shù)1065人，內(nèi)容為水利工作推進(jìn)會(huì)、各類(lèi)招標(biāo)評(píng)審會(huì)、防汛抗旱調(diào)度會(huì)、水利項(xiàng)目驗(yàn)收會(huì)、移民項(xiàng)目建設(shè)和管理會(huì)等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，擬開(kāi)展8次培訓(xùn)，人數(shù)530人，內(nèi)容為水資源節(jié)約和管理培訓(xùn)、安全生產(chǎn)培訓(xùn)、移民實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)、普法學(xué)習(xí)等。

　　（四）政府采購(gòu)情況：2026年度預(yù)算政府采購(gòu)4618萬(wàn)元，其中貨物類(lèi)采購(gòu) 15萬(wàn)元，包含計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、其他沙發(fā)類(lèi)、辦公用品、鼓粉盒、空調(diào)、文件柜、茶葉等；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算3595.8萬(wàn)元，包含水庫(kù)工程施工、堤壩工程施工和其他水利工程施工；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)2107.28萬(wàn)元，包含計(jì)算機(jī)設(shè)備維修和保養(yǎng)服務(wù)、其他印刷服務(wù)、廣告宣傳服務(wù)、法律咨詢(xún)服務(wù)、工程監(jiān)理服務(wù)和工程設(shè)計(jì)服務(wù)。

　　（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：2025年期末，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)2輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛 。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備1臺(tái)。

　　（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：

　　本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2026年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1514.45萬(wàn)元，其中：基本支出1169.6萬(wàn)元，項(xiàng)目支出344.85萬(wàn)元。

　　七、名詞解釋

　　（一）基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　（二）項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入本級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　湘潭縣水利局

　　2026年1月9日

　　第二部分  湘潭縣水利局2026年部門(mén)預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表格（見(jiàn)附件）

　　湘潭縣水利局2026年部門(mén)預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表格.xls

　　二級(jí)機(jī)構(gòu)預(yù)算2026年度公開(kāi).rar