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　　第一部分  2025年度部門預算說明

　　第二部分  湘潭縣水利局2025年部門預算和“三公”經費預算公開表格（見附件）

　　一、2025年部門收支總表 部門

　　二、2025年部門收入總表

　　三、2025年部門支出總表

　　四、2025年財政撥款收支總表

　　五、2025年一般公共預算支出表

　　六、2025年一般公共預算基本支出表

　　七、2025年一般公共預算“三公”經費支出表

　　八、2025年政府性基金預算支出表

　　第一部分 2025年度部門預算說明

　　一、部門基本概況

　　湘潭縣水利局位于湘潭縣易俗河鎮鳳凰中路288號，是湘潭縣人民政府水行政主管部門。為縣人民政府組成局，水利局機關共有辦公室、計劃財務股、政策法規與安全監察股、工程管理股、移民管理股、水資源管理辦公室、機關黨委、離退休人員管理服務股8個內設機構；有湘潭縣水旱災害防御事務中心、湘潭縣水土保持站、湘潭縣水庫移民服務中心、湘潭縣水利工程質量安全監督站、湘潭縣河湖維護中心、湘潭縣農村水利水電站、湘潭縣河長制工作委員會辦公室服務中心、湘潭縣水利建設項目中心8個局屬事業單位；轄縣城區排澇站、縣花石水庫管理所、縣上石壩水庫管理所、縣印子山水庫管理所、縣中路鋪水庫管理所、縣石壩口水庫管理所、縣吟江河壩工程管理所、縣灣東港堤垸管理所8個二級機構事業單位；以及1個改制企業（對外控股單位）：湘潭京湘供水有限責任公司。

　　湘潭縣水利局機關編制人數67人，其中行政編制19人，事業編48人；在職66人，其中工資統發人員48人，非統發人員18人；退休60人，車輛編制數4輛，實有4輛，另有公務執法艇一艘。

　　主要職責是負責縣各類水利工程規劃、設計、施工、質監和節水灌溉，綜合經營，抓好防汛、抗旱、水資源管理、河道清障、水政執法、水土保持、城鎮供水、農村安全飲水工程、支干渠整修，增加水利蓄水、引、提水的能力。

　　二、部門預算單位構成

　　本部門預算為本級預算，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

　　三、2025年度部門收支總體情況

　　（一）收入預算：2025年本部門收入預算1394.92萬元，其中預算內撥款1394.92萬元，政府性基金預算撥款 0萬元，上級補助收入0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少813.33萬元，主要是減少了水費轉移支付經費、減少了項目經費。

　　（二）支出預算：2025年本部門支出預算1394.92萬元，其中，社會保障和就業支出92.64萬元，衛生健康支出53.99萬元，農林水支出1168.12萬元，住房保障支出80.17萬元。支出較去年減少813.33萬元，主要是減少了水費轉移支付經費、減少了項目經費。

　　四、一般公共預算撥款支出

　　2025年本部門一般公共預算撥款支出預算1394.92萬元，其中，社會保障和就業支出92.64萬元，占6.64%；衛生健康支出53.987131萬元，占3.87 %；農林水支出1168.12萬元，占83.74%；住房保障支出80.17萬元，占5.75%。具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2025年本部門基本支出預算數1047.27萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

　　（二）項目支出：2025年本部門項目支出預算347.65

　　萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或水利事業發展目標而發生的支出，包括水利行業業務管理、水利工程建設、水利工程運行與維護支出等，具體項目安排有以下幾個方面

　　1、水淹區口糧補貼經費54萬元：本項目為延續項目，移民扶助金由縣市區政府包干負責，統籌調劑解決小水庫移民.原享受了口糧補貼而不能享受每人每年600元后扶政策人員和其他連帶影響人口的吃飯困難問題；

　　2人事代理經費23.2萬元：本項目為延續項目，主要用于局機關及局屬二級機構共四名人事代理人員的工資、保險金、伙食費、公用經費等方面的支出；

　　3、消防栓維護經費9.5萬元：本項目為延續項目，根據工作安排，縣城公共消防栓的維護、檢修、試水等工作由湘潭京湘供水有限責任公司負責，本年度共需項目資金9.5萬元；

　　4、垃圾處理費手續費5萬元：本項目為延續項目，根據湘稅發〔2021〕44號《關于做好湖南省土地閑置費、城鎮垃圾處理費劃轉稅務部門征收有關事項的通知》新要求，財政撥付代征手續費給主管單位湘潭縣水利局，水利局再撥付京湘供水公司；

　　5、京竹泵站運行管理經費17.1萬元：本項目為延續項目，主要用于泵站機埠檢修維護、防腐，機埠進水前池清淤及水面保潔，城區排澇電費，低壓配電線路及照明設備的檢修，監控及消防安全設備的安裝及維修，閘門維修，泵房及庭院的整修，堤防掃障及除險，日常管理培訓費用；

　　6、灣東港泵站運行資金25.65萬元：本項目為延續項目，主要用于泵站機埠檢修維護、防腐，機埠進水前池清淤及水面保潔，城區排澇電費，低壓配電線路及照明設備的檢修，監控及消防安全設備的安裝及維修，閘門維修，泵房及庭院的整修，堤防掃障及除險，日常管理培訓費用；

　　7、煙塘泵站運行資金17.1萬元：本項目為延續項目，主要用于泵站機埠檢修維護、防腐，機埠進水前池清淤及水面保潔，城區排澇電費，低壓配電線路及照明設備的檢修，監控及消防安全設備的安裝及維修，閘門維修，泵房及庭院的整修，堤防掃障及除險，日常管理培訓費用；

　　8、水利管理事務支出45.9萬元：本項目為新增項目，水利系統有65個非統發人員，此部分人員職業年金個人賬戶單位部分指標未通過基本支出下達，職業年金個人賬戶記實缺口45.9萬元，此項目用于解決非統發人員職業年金個人賬戶記實缺口；

　　9、政策法規宣傳經費4.2萬元：本項目為延續項目，主要用于“3.22-3.28” 中國水日、世界水周宣傳費，“安全生產月”、“6.16”全國安全宣傳費，政策法規宣傳、安全生產培訓費，“5.12”應急知識宣傳、供水安全宣傳費，顧問律師經費；

　　10、河長制工作經費4.5萬元：本項目為延續項目，全年5次河長制宣傳活動資料印制費、巡河記錄本印制費、各類公示牌制作安裝費、河長制公眾號及新聞宣傳費、2次全縣河長制工作專題培訓費、河長辦全縣各類會議、考核資料制作打印費；

　　11、農業綜合水價獎補資金1萬元：本項目為新增項目，主要用于解決灌區用水戶協會建設及灌區渠道維修養護；

　　12、水庫大壩、河道堤防除雜掃障資金140萬元：本項目為新增項目，計劃完成全縣112公里堤防（1萬元/公里）及7處中型水利工程（5萬/處）除雜清障任務。

　　五、政府性基金預算支出

　　本部門無政府性基金安排的支出

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費：2025年度本部門機關本級行政運行經費120.24萬元，比上年預算減少9.89萬元，主要是減少了其他交通費用、 福利費、其他商品和服務支出。

　　（二）“三公”經費預算：2025年本部門機關本級 “三公”經費預算數為19.5萬元，其中，公務接待費5萬元，公務用車購置及運行費14.4萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費14.4萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經費預算較2024年稍有減少，主要是單位公務用車運行費用減少。

　　（三）一般性支出情況：2025年本部門會議費預算2萬元，擬召開20次會議，人數1180人，內容為水利工作推進會、各類招標評審會、防汛抗旱調度會、水利項目驗收會、移民項目建設和管理會等；培訓費預算2萬元，擬開展9次培訓，人數550人，內容為水資源節約和管理培訓、安全生產培訓、移民實用技術培訓、普法學習等。

　　（四）政府采購情況：2025年度預算政府采購20548.5萬元，其中貨物類采購15.8萬元，包含計算機、打印機、其他沙發類、辦公用品、鼓粉盒、空調、文件柜、茶葉等；工程類采購預算19430萬元，包含水庫工程施工、堤壩工程施工和其他水利工程施工；服務類采購1102.7萬元，包含計算機設備維修和保養服務、其他印刷服務、廣告宣傳服務、法律咨詢服務、工程監理服務和工程設計服務。

　　（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：2024年期末，本部門共有公務用車4輛，其中：一般公務用車1輛、執法執勤用車2輛、特種專業技術用車1輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備1臺。

　　（六）預算績效目標說明：

　　本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為1394.92萬元，其中：基本支出1047.27萬元，項目支出347.65萬元。

　　七、名詞解釋

　　（一）基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

　　（二）項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

　　（三）“三公”經費：是指納入本級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　（四）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　湘潭縣水利局

　　2025年1月20日

　　第二部分  湘潭縣水利局2025年部門預算和“三公”經費預算公開表格（見附件）

　　湘潭縣水利局2025年部門預算和“三公”經費預算公開表格.xls