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　　第一部分  2023年度部門預算說明

　　第二部分  湘潭縣水利局2023年部門預算和“三公”經費預算公開表格（見附件）

　　一、2023年部門收支總表 部門

　　二、2023年部門收入總表

　　三、2023年部門支出總表

　　四、2023年財政撥款收支總表

　　五、2023年一般公共預算支出表

　　六、2023年一般公共預算基本支出表

　　七、2023年一般公共預算“三公”經費支出表

　　八、2023年政府性基金預算支出表

　　第一部分 2023年度部門預算說明

　　一、部門基本概況

　　湘潭縣水利局位于湘潭縣易俗河鳳凰中路288號，是湘潭縣人民政府水行政主管部門。為縣人民政府組成局，水利局機關共有辦公室、計劃財務股、離退休人員管理服務股、機關黨委辦、水資源管理辦公室、政策法規與安全監察股、移民管理股、湘潭縣水旱災害防御事務中心、湘潭縣水土保持站、湘潭縣水務綜合執法大隊、湘潭縣水庫移民服務中心、湘潭縣水利工程質量安全監督站、湘潭縣河湖維護中心、湘潭縣農村水利水電站、湘潭縣河長制工作委員會辦公室服務中心、湘潭縣水利建設項目中心16個股室機構；轄縣城區排澇站、縣花石水庫、縣上石壩水庫、縣印子山水庫、縣中路鋪水庫、縣石壩口水庫、縣吟江壩管理所、縣灣東港堤垸8個事業單位。湘潭縣水利局機關編制人數72人，其中行政編制21人，事業編51人；在職77人，其中工資統發人員57人，非統發人員 20人；退休52人，車輛編制數4輛，實有4輛，另有公務執法艇一艘。水利局下轄8個二級機構，編制人數60人、在職52人，退休82人。

　　主要職責是負責縣各類水利工程規劃、設計、施工、質監和節水灌溉，綜合經營，抓好防汛、抗旱、水資源管理、河道清障、水政執法、水土保持、城鎮供水、農村安全飲水工程、支干渠整修，增加水利蓄水、引、提水的能力。

　　二、部門預算單位構成

　　本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：

　　1、湘潭縣水利局部門本級；

　　2、縣城區排澇站、縣花石水庫、縣上石壩水庫、縣印子山水庫、縣中路鋪水庫、縣石壩口水庫、縣吟江壩管理所、縣灣東港堤垸。

　　三、2023年度部門收支總體情況

　　（一）收入預算：2023年本部門收入預算2129.55萬元，其中預算內撥款2129.55萬元，政府性基金預算撥款 0萬元，上級補助收入0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年預減少486.93萬元，主要是減少水庫大壩、河堤除雜掃障工程、水質檢測項目、水資源專項工作、水利工程等方面的投入。

　　（二）支出預算：2023年本部門支出預算2129.55萬元，其中，社會保障和就業支出127.65萬元，衛生健康支出59.84萬元，農林水支出1853.6萬元，住房保障支出88.46萬元。支出較去年減少486.93萬元，主要是減少社會保障和就業、農林水支出方面支出，減少非重點工程支出。

　　四、一般公共預算撥款支出

　　2023年本部門一般公共預算撥款支出預算2129.55萬元，其中，社會保障和就業支出127.65萬元，占5.99 %；衛生健康支出59.84萬元，占2.82 %；農林水支出1853.6萬元，占87.04 %；住房保障支出88.46萬元，占4.15 %。具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數1196.54萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

　　（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算933.01

　　萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或水利事業發展目標而發生的支出，包括水利行業業務管理、水利工程建設、水利工程運行與維護支出等，具體項目安排有以下幾個方面

　　1、水費轉移支付791.69萬元：本項目為延續項目，將過去向農民收取的農業灌溉水費，由財政資金轉移支付予以保障，主要用于8個中型水管單位的人員經費和水利工程日常維修養護；

　　2、人事代理人員經費12.32萬元：本項目為延續項目，主要用于局兩名人事代理的工資、保險金、伙食費、公用經費等方面的支出；

　　3、灣東港、京竹、煙塘泵站運行維護經費70萬元：本項目為延續項目，主要用于3個泵站機埠檢修維護、防腐，機埠進水前池清淤及水面保潔，城區排澇電費，低壓配電線路及照明設備的檢修，監控及消防安全設備的安裝及維修，閘門維修，泵房及庭院的整修，堤防掃障及除險，日常管理培訓費用；

　　4、水淹區口糧補貼經費24萬元：本項目為延續項目，移民扶助金由縣市區政府包干負責，統籌調劑解決小水庫移民.原享受了口糧補貼而不能享受每人每年600元后扶政策人員和其他連帶影響人口的吃飯困難問題；

　　5、政策法規宣傳經費5萬元：本項目為延續項目，主要用于“3.22-3.28” 中國水日、世界水周宣傳費，“安全生產月”、“6.16”全國安全宣傳費，政策法規宣傳、安全生產培訓費，“5.12”應急知識宣傳、供水安全宣傳費，顧問律師經費；

　　6、河長制工作經費10萬元：本項目為延續項目，全年5次河長制宣傳活動資料印制費、巡河記錄本印制費、各類公示牌制作安裝費、河長制公眾號及新聞宣傳費、2次全縣河長制工作專題培訓費、河長辦全縣各類會議、考核資料制作打印費；

　　7、消防栓維護經費10萬元：本項目為延續項目，根據工作安排，縣城公共消防栓的維護、檢修、試水等工作由湘潭京湘供水有限責任公司負責，本年度共需項目資金10萬元；

　　8、垃圾處理費手續費10萬元：本項目為延續項目，根據湘稅發〔2021〕44號《關于做好湖南省土地閑置費、城鎮垃圾處理費劃轉稅務部門征收有關事項的通知》新要求，財政撥付代征手續費給主管單位湘潭縣水利局，水利局再撥付京湘供水公司。

　　五、政府性基金預算支出

　　本部門無政府性基金安排的支出

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費：2023年度本部門機關本級行政運行經費169.94萬元，比上年預算減少3.91萬元，主要是減少了辦公費、印刷費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費。

　　（二）“三公”經費預算：2023年本部門機關本級 “三公”經費預算數為26.9萬元，其中，公務接待費7.7萬元，公務用車購置及運行費19.2萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費19.2萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年基本持平，主要是單位公車數量不變和公務接待任務浮動不大。

　　（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算3.85萬元，擬召開24次會議，人數1380人，內容為水利工作推進會、各類招標評審會、防汛抗旱調度會、水利項目驗收會、移民項目建設和管理會等；培訓費預算3.85萬元，擬開展13次培訓，人數680人，內容為水資源節約和管理培訓、安全生產培訓、移民實用技術培訓、普法學習等。

　　（四）政府采購情況：2023年度預算政府采購63.85萬元，其中貨物類采購38萬元，包含計算機、打印機、木骨架沙發類、辦公用品、鼓粉盒、空調、柜；工程類采購預算0萬元；服務類采購25.85萬元，包含計算機設備維修和保養服務、其他印刷服務和法律援助服務。

　　（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：2022年期末，本部門共有公務用車4輛，其中：一般公務用車1輛、執法執勤用車2輛、特種專業技術用車1輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備1臺。

　　（六）預算績效目標說明：

　　本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為2129.55萬元，其中：基本支出1196.54萬元，項目支出933.01萬元。

　　七、名詞解釋

　　（一）基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

　　（二）項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

　　（三）“三公”經費：是指納入本級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　（四）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　湘潭縣水利局

　　2023年1月11日

　　第二部分  湘潭縣水利局2023年部門預算和“三公”經費預算公開表格（見附件）

　　附件下載：湘潭縣水利局2023年部門預算和“三公”經費預算公開表格.xls

　　附件下載：湘潭縣水利局2023年度部門整體支出績效目標申報表.xlsx