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第一部分  2022年度部門預(yù)算說明

第二部分  湘潭縣水利局2022年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格（見附件）

一、2022年部門收支總表 部門

二、2022年部門收入總表

三、2022年部門支出總表

四、2022年財(cái)政撥款收支總表

五、2022年一般公共預(yù)算支出表

六、2022年一般公共預(yù)算基本支出表

七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2022年政府性基金預(yù)算支出表

第一部分 2022年度部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

湘潭縣水利局位于湘潭縣易俗河鳳凰中路288號(hào)，是湘潭縣人民政府水行政主管部門。為縣人民政府組成局，水利局機(jī)關(guān)共有辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、離退休人員管理服務(wù)股、機(jī)關(guān)黨委辦、水資源管理辦公室、政策法規(guī)與安全監(jiān)察股、移民管理股、湘潭縣水旱災(zāi)害防御事務(wù)中心、湘潭縣水土保持站、湘潭縣水務(wù)綜合執(zhí)法大隊(duì)、湘潭縣水庫(kù)移民服務(wù)中心、湘潭縣水利工程質(zhì)量安全監(jiān)督站、湘潭縣河湖維護(hù)中心、湘潭縣農(nóng)村水利水電站、湘潭縣河長(zhǎng)制工作委員會(huì)辦公室服務(wù)中心、湘潭縣水利建設(shè)項(xiàng)目中心16個(gè)股室機(jī)構(gòu)；轄縣城區(qū)排澇站、縣花石水庫(kù)、縣上石壩水庫(kù)、縣印子山水庫(kù)、縣中路鋪水庫(kù)、縣石壩口水庫(kù)、縣吟江壩管理所、縣灣東港堤垸8個(gè)事業(yè)單位。湘潭縣水利局機(jī)關(guān)編制人數(shù)72人，其中行政編制21人，事業(yè)編51人；在職80人，其中工資統(tǒng)發(fā)人員60 人，非統(tǒng)發(fā)人員 20人；退休53人，車輛編制數(shù)4輛，實(shí)有4輛，另有公務(wù)執(zhí)法艇一艘。水利局下轄9個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)，編制人數(shù)60人、在職53人，退休100人。

主要職責(zé)是負(fù)責(zé)縣各類水利工程規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工、質(zhì)監(jiān)和節(jié)水灌溉，綜合經(jīng)營(yíng)，抓好防汛、抗旱、水資源管理、河道清障、水政執(zhí)法、水土保持、城鎮(zhèn)供水、農(nóng)村安全飲水工程、支干渠整修，增加水利蓄水、引、提水的能力。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：

1、湘潭縣水利局部門本級(jí)；

2、縣城區(qū)排澇站、縣花石水庫(kù)、縣上石壩水庫(kù)、縣印子山水庫(kù)、縣中路鋪水庫(kù)、縣石壩口水庫(kù)、縣吟江壩管理所、縣灣東港堤垸。

三、2022年度部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2022年本部門收入預(yù)算2616.4833萬(wàn)元，其中預(yù)算內(nèi)撥款2616.4833萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款   0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入較去年預(yù)算增加188.67萬(wàn)元，主要是增加社會(huì)保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康和住房保障方面收入，用于保障民生。

（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算2616.4833萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出80.3353萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出57.741萬(wàn)元，農(nóng)林水支出2427.8128萬(wàn)元，住房保障支出74.6515萬(wàn)元。支出較去年增加188.67萬(wàn)元，主要是增加社會(huì)保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康和住房保障方面收入，用于保障民生。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2616.4833萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出80.3353萬(wàn)元，占3.07%；衛(wèi)生健康支出57.741萬(wàn)元，占2.21%；農(nóng)林水支出2427.8128萬(wàn)元，占91.87；住房保障支出74.6515萬(wàn)元，占2.85%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1026.0269萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算1590.4537

萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或水利事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理、水利工程建設(shè)、水利工程運(yùn)行與維護(hù)支出等，具體項(xiàng)目安排有以下幾個(gè)方面

1、涓水河道收取砂石資源費(fèi)比例分成41.7137萬(wàn)元：本項(xiàng)目為新增項(xiàng)目，按照縣政府常務(wù)會(huì)議精神，縣分成砂石資源費(fèi)按縣財(cái)政：工作經(jīng)費(fèi)：所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政=1：2:7，縣水利局分成104.28432元，按三個(gè)年度4:3:3返還，2022年度分成41.7137元。

2、水費(fèi)轉(zhuǎn)移支付938.42萬(wàn)元：本項(xiàng)目為延續(xù)項(xiàng)目，將過去向農(nóng)民收取的農(nóng)業(yè)灌溉水費(fèi)，由財(cái)政資金轉(zhuǎn)移支付予以保障，主要用于8個(gè)中型水管單位的人員經(jīng)費(fèi)和水利工程日常維修養(yǎng)護(hù)。共需938.42萬(wàn)元，其中：工資384.68萬(wàn)元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼21.5萬(wàn)元，五險(xiǎn)二金220.31，遺屬補(bǔ)助16.95萬(wàn)元，績(jī)效考核獎(jiǎng)金88.5萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)97.28萬(wàn)元，退休人員慰問9.2萬(wàn)元，日常維修養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元。

3、京竹泵站運(yùn)行管護(hù)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元：本項(xiàng)目為新增項(xiàng)目，主要用于京竹泵站維修養(yǎng)護(hù)10萬(wàn)元，機(jī)埠進(jìn)水前池清淤3萬(wàn)元，城區(qū)排澇電費(fèi)3萬(wàn)元，管理費(fèi)4萬(wàn)元。

4灣東港泵站運(yùn)行維護(hù)30萬(wàn)元：本項(xiàng)目為延續(xù)項(xiàng)目，主要用于機(jī)埠檢修維護(hù)、防腐，機(jī)埠進(jìn)水前池清淤及水面保潔，城區(qū)排澇電費(fèi)，低壓配電線路及照明設(shè)備的檢修，監(jiān)控及消防安全設(shè)備的安裝及維修，閘門維修，泵房及庭院的整修，堤防掃障及除險(xiǎn)，日常管理培訓(xùn)費(fèi)用，合計(jì)30萬(wàn)元。

5、煙塘泵站運(yùn)行管護(hù)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元：本項(xiàng)目為新增項(xiàng)目，主要用于煙塘泵站維修養(yǎng)護(hù)10萬(wàn)元，機(jī)埠進(jìn)水前池清淤3萬(wàn)元，城區(qū)排澇電費(fèi)3萬(wàn)元，管理費(fèi)4萬(wàn)元。

6、河長(zhǎng)制工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元：本項(xiàng)目為延續(xù)項(xiàng)目，主要用于1、全縣范圍河長(zhǎng)制公示牌的更換和內(nèi)容更新3萬(wàn)元；2、河長(zhǎng)制工作宣傳經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，用于開展世界水日、中國(guó)水周、河小青、民間河長(zhǎng)、河長(zhǎng)志愿者等宣傳、志愿活動(dòng)；3、河長(zhǎng)制工作培訓(xùn)學(xué)習(xí)、現(xiàn)場(chǎng)交流經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，用于各級(jí)河長(zhǎng)、湖長(zhǎng)、河長(zhǎng)制工作責(zé)任單位、民間河長(zhǎng)集中培訓(xùn)及開展現(xiàn)場(chǎng)交流；4、河長(zhǎng)制工作對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及成員單位考核獎(jiǎng)勵(lì)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元；5、美麗河湖建設(shè)3萬(wàn)元；6、全縣“清四亂”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元，用于解決“一江兩水”和縣管6條河流的重大“四亂”問題清理整治。

7、水利執(zhí)法經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元：本項(xiàng)目為延續(xù)項(xiàng)目，執(zhí)收成本預(yù)算20萬(wàn)元，旨在實(shí)施最嚴(yán)格的水資源管理制度，完善水資源管理和考核，加強(qiáng)行政執(zhí)法和水資源費(fèi)、水土保持補(bǔ)償費(fèi)的征收工作。

1、水行政許可工本費(fèi)、專家論證等支出5萬(wàn)元。

2、日常管理成本（公告、調(diào)查取證、資料費(fèi)等）5萬(wàn)元

3、行政執(zhí)法隊(duì)伍培訓(xùn)費(fèi)5萬(wàn)元。

4、打非治違經(jīng)費(fèi)、執(zhí)法艇維護(hù)費(fèi)等5萬(wàn)元。

8、政策法規(guī)宣傳經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元：本項(xiàng)目為延續(xù)項(xiàng)目，主要用于“3.22-3.28” 中國(guó)水日、世界水周宣傳費(fèi) 2萬(wàn)元；

“安全生產(chǎn)月”、“6.16”全國(guó)安全宣傳咨詢?nèi)眨�政策法�?guī)宣傳、安全生產(chǎn)培訓(xùn)教材、培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元；消防培訓(xùn) 0.4萬(wàn)元；“5.12”應(yīng)急知識(shí)宣傳日0.4萬(wàn)元；供水安全宣傳0.2萬(wàn)元；顧問律師經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元.

9、迎省、市最嚴(yán)格水資源管理制度考核工作5萬(wàn)元：本項(xiàng)目為延續(xù)項(xiàng)目，根據(jù)最嚴(yán)格水資源管理制度考核工作實(shí)施細(xì)則完成節(jié)約用水管理、取用水監(jiān)管、水資源保護(hù)和加分項(xiàng)4個(gè)大項(xiàng)、13個(gè)小項(xiàng)任務(wù)要求。

10、防汛抗旱經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元：本項(xiàng)目為延續(xù)項(xiàng)目，主要用于中型水利工程管理單位隱患處理6萬(wàn)元，山洪災(zāi)害防御非工程措施維護(hù)6萬(wàn)元，防汛值班8萬(wàn)。

11、水淹區(qū)口糧補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)79萬(wàn)元：本項(xiàng)目為延續(xù)項(xiàng)目，移民扶助金由縣市區(qū)政府包干負(fù)責(zé)，統(tǒng)籌調(diào)劑解決小水庫(kù)移民.原享受了口糧補(bǔ)貼而不能享受每人每年600元后扶政策人員和其他連帶影響人口的吃飯困難問題。

12、農(nóng)村飲水安全工程50萬(wàn)元：本項(xiàng)目為延續(xù)項(xiàng)目，依法由縣級(jí)水行政主管部門組織，委托湘潭縣農(nóng)村水質(zhì)檢測(cè)中心，對(duì)全縣檢測(cè)范圍的水樣進(jìn)行采樣和檢測(cè)，需經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元。

13、垃圾處理費(fèi)代收手續(xù)費(fèi)10萬(wàn)元：本項(xiàng)目為新增項(xiàng)目，根據(jù)湘稅發(fā)【2021】44號(hào)《關(guān)于做好湖南省土地閑置費(fèi)、城鎮(zhèn)垃圾處理費(fèi)劃轉(zhuǎn)稅務(wù)部門征收有關(guān)事項(xiàng)的通知》新要求，財(cái)政撥付代征手續(xù)費(fèi)給主管單位湘潭縣水利局，水利局再撥付京湘供水公司。

14、水利管理事務(wù)支出16.32萬(wàn)元：本項(xiàng)目為延續(xù)項(xiàng)目，主要用于人事代理12.32萬(wàn)元、勞務(wù)派遣4萬(wàn)元。

15、消防栓維護(hù)、檢修試水等經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元：本項(xiàng)目為延續(xù)項(xiàng)目，根據(jù)工作安排，縣城公共消防栓的維護(hù)、檢修、試水等工作由湘潭京湘供水有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)，本年度共需項(xiàng)目資金10萬(wàn)元。

16、水利建設(shè)200萬(wàn)元：本項(xiàng)目為延續(xù)項(xiàng)目，骨干山塘整修、高標(biāo)準(zhǔn)渠道建設(shè)40萬(wàn)；水損水毀修復(fù)50萬(wàn)元；薄弱環(huán)節(jié)治理40萬(wàn)元；縣管中型水利工程及韶灌灌區(qū)支渠冬修及工程維護(hù)60萬(wàn)元；工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。

17、水庫(kù)大壩、河堤除雜掃障經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元：本項(xiàng)目為延續(xù)項(xiàng)目，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各中型水利工程管理單位按要求對(duì)水庫(kù)大壩、河道堤防開展除雜掃障，縣水利局不定期進(jìn)行督促檢查，并根據(jù)除雜掃障任務(wù)及完成情況撥付資金。計(jì)劃中型水利工程管理單位15萬(wàn)；鄉(xiāng)鎮(zhèn)堤防85萬(wàn)。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無(wú)政府性基金安排的支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年度本部門機(jī)關(guān)本級(jí)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)173.85萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0.7萬(wàn)元，主要是增加了其他商品和服務(wù)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門機(jī)關(guān)本級(jí) “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為27.2萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)8萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)19.2萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)19.2萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年基本持平，主要是單位公車數(shù)量不變和公務(wù)接待任務(wù)浮動(dòng)不大。

（三）一般性支出情況：2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算4萬(wàn)元，擬召開25次會(huì)議，人數(shù)1400人，內(nèi)容為水利工作推進(jìn)會(huì)、各類招標(biāo)評(píng)審會(huì)、防汛抗旱調(diào)度會(huì)、水利項(xiàng)目驗(yàn)收會(huì)、移民項(xiàng)目建設(shè)和管理會(huì)等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算4萬(wàn)元，擬開展14次培訓(xùn)，人數(shù)700人，內(nèi)容為水資源節(jié)約和管理培訓(xùn)、安全生產(chǎn)培訓(xùn)、移民實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)、普法學(xué)習(xí)等。

（四）政府采購(gòu)情況：2022年度預(yù)算政府采購(gòu)106.11萬(wàn)元，其中貨物類采購(gòu)26.4萬(wàn)元，包含計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、桌椅沙發(fā)、辦公用品、硒鼓、粉盒、空調(diào)、柜；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)79.71萬(wàn)元，包含印刷和出版服務(wù)。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：2021年期末，本部門共有公務(wù)用車4輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備1臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：

本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為2616.4833萬(wàn)元，其中：基本支出1026.0269萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1590.4537萬(wàn)元。

七、名詞解釋

（一）基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

（二）項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入本級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

湘潭縣水利局

2022年5月30日

第二部分  湘潭縣水利局2022年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格（見附件）

附件下載：湘潭縣水利局2022年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格.xls