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第一部分  2022年度部門預算說明

第二部分  湘潭縣水利局2022年部門預算和“三公”經費預算公開表格（見附件）

一、2022年部門收支總表 部門

二、2022年部門收入總表

三、2022年部門支出總表

四、2022年財政撥款收支總表

五、2022年一般公共預算支出表

六、2022年一般公共預算基本支出表

七、2022年一般公共預算“三公”經費支出表

八、2022年政府性基金預算支出表

第一部分 2022年度部門預算說明

一、部門基本概況

湘潭縣水利局位于湘潭縣易俗河鳳凰中路288號，是湘潭縣人民政府水行政主管部門。為縣人民政府組成局，水利局機關共有辦公室、計劃財務股、離退休人員管理服務股、機關黨委辦、水資源管理辦公室、政策法規與安全監察股、移民管理股、湘潭縣水旱災害防御事務中心、湘潭縣水土保持站、湘潭縣水務綜合執法大隊、湘潭縣水庫移民服務中心、湘潭縣水利工程質量安全監督站、湘潭縣河湖維護中心、湘潭縣農村水利水電站、湘潭縣河長制工作委員會辦公室服務中心、湘潭縣水利建設項目中心16個股室機構；轄縣城區排澇站、縣花石水庫、縣上石壩水庫、縣印子山水庫、縣中路鋪水庫、縣石壩口水庫、縣吟江壩管理所、縣灣東港堤垸8個事業單位。湘潭縣水利局機關編制人數72人，其中行政編制21人，事業編51人；在職80人，其中工資統發人員60 人，非統發人員 20人；退休53人，車輛編制數4輛，實有4輛，另有公務執法艇一艘。水利局下轄9個二級機構，編制人數60人、在職53人，退休100人。

主要職責是負責縣各類水利工程規劃、設計、施工、質監和節水灌溉，綜合經營，抓好防汛、抗旱、水資源管理、河道清障、水政執法、水土保持、城鎮供水、農村安全飲水工程、支干渠整修，增加水利蓄水、引、提水的能力。

二、部門預算單位構成

本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：

1、湘潭縣水利局部門本級；

2、縣城區排澇站、縣花石水庫、縣上石壩水庫、縣印子山水庫、縣中路鋪水庫、縣石壩口水庫、縣吟江壩管理所、縣灣東港堤垸。

三、2022年度部門收支總體情況

（一）收入預算：2022年本部門收入預算2616.4833萬元，其中預算內撥款2616.4833萬元，政府性基金預算撥款   0萬元，上級補助收入0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年預算增加188.67萬元，主要是增加社會保障和就業、衛生健康和住房保障方面收入，用于保障民生。

（二）支出預算：2022年本部門支出預算2616.4833萬元，其中，社會保障和就業支出80.3353萬元，衛生健康支出57.741萬元，農林水支出2427.8128萬元，住房保障支出74.6515萬元。支出較去年增加188.67萬元，主要是增加社會保障和就業、衛生健康和住房保障方面收入，用于保障民生。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本部門一般公共預算撥款支出預算2616.4833萬元，其中，社會保障和就業支出80.3353萬元，占3.07%；衛生健康支出57.741萬元，占2.21%；農林水支出2427.8128萬元，占91.87；住房保障支出74.6515萬元，占2.85%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數1026.0269萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算1590.4537

萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或水利事業發展目標而發生的支出，包括水利行業業務管理、水利工程建設、水利工程運行與維護支出等，具體項目安排有以下幾個方面

1、涓水河道收取砂石資源費比例分成41.7137萬元：本項目為新增項目，按照縣政府常務會議精神，縣分成砂石資源費按縣財政：工作經費：所屬鄉鎮財政=1：2:7，縣水利局分成104.28432元，按三個年度4:3:3返還，2022年度分成41.7137元。

2、水費轉移支付938.42萬元：本項目為延續項目，將過去向農民收取的農業灌溉水費，由財政資金轉移支付予以保障，主要用于8個中型水管單位的人員經費和水利工程日常維修養護。共需938.42萬元，其中：工資384.68萬元，鄉鎮補貼21.5萬元，五險二金220.31，遺屬補助16.95萬元，績效考核獎金88.5萬元，公用經費97.28萬元，退休人員慰問9.2萬元，日常維修養護經費100萬元。

3、京竹泵站運行管護經費20萬元：本項目為新增項目，主要用于京竹泵站維修養護10萬元，機埠進水前池清淤3萬元，城區排澇電費3萬元，管理費4萬元。

4灣東港泵站運行維護30萬元：本項目為延續項目，主要用于機埠檢修維護、防腐，機埠進水前池清淤及水面保潔，城區排澇電費，低壓配電線路及照明設備的檢修，監控及消防安全設備的安裝及維修，閘門維修，泵房及庭院的整修，堤防掃障及除險，日常管理培訓費用，合計30萬元。

5、煙塘泵站運行管護經費20萬元：本項目為新增項目，主要用于煙塘泵站維修養護10萬元，機埠進水前池清淤3萬元，城區排澇電費3萬元，管理費4萬元。

6、河長制工作經費20萬元：本項目為延續項目，主要用于1、全縣范圍河長制公示牌的更換和內容更新3萬元；2、河長制工作宣傳經費3萬元，用于開展世界水日、中國水周、河小青、民間河長、河長志愿者等宣傳、志愿活動；3、河長制工作培訓學習、現場交流經費3萬元，用于各級河長、湖長、河長制工作責任單位、民間河長集中培訓及開展現場交流；4、河長制工作對鄉鎮及成員單位考核獎勵及鄉鎮工作經費4萬元；5、美麗河湖建設3萬元；6、全縣“清四亂”專項經費4萬元，用于解決“一江兩水”和縣管6條河流的重大“四亂”問題清理整治。

7、水利執法經費20萬元：本項目為延續項目，執收成本預算20萬元，旨在實施最嚴格的水資源管理制度，完善水資源管理和考核，加強行政執法和水資源費、水土保持補償費的征收工作。

1、水行政許可工本費、專家論證等支出5萬元。

2、日常管理成本（公告、調查取證、資料費等）5萬元

3、行政執法隊伍培訓費5萬元。

4、打非治違經費、執法艇維護費等5萬元。

8、政策法規宣傳經費10萬元：本項目為延續項目，主要用于“3.22-3.28” 中國水日、世界水周宣傳費 2萬元；

“安全生產月”、“6.16”全國安全宣傳咨詢日，政策法規宣傳、安全生產培訓教材、培訓經費3萬元；消防培訓 0.4萬元；“5.12”應急知識宣傳日0.4萬元；供水安全宣傳0.2萬元；顧問律師經費4萬元.

9、迎省、市最嚴格水資源管理制度考核工作5萬元：本項目為延續項目，根據最嚴格水資源管理制度考核工作實施細則完成節約用水管理、取用水監管、水資源保護和加分項4個大項、13個小項任務要求。

10、防汛抗旱經費20萬元：本項目為延續項目，主要用于中型水利工程管理單位隱患處理6萬元，山洪災害防御非工程措施維護6萬元，防汛值班8萬。

11、水淹區口糧補貼經費79萬元：本項目為延續項目，移民扶助金由縣市區政府包干負責，統籌調劑解決小水庫移民.原享受了口糧補貼而不能享受每人每年600元后扶政策人員和其他連帶影響人口的吃飯困難問題。

12、農村飲水安全工程50萬元：本項目為延續項目，依法由縣級水行政主管部門組織，委托湘潭縣農村水質檢測中心，對全縣檢測范圍的水樣進行采樣和檢測，需經費50萬元。

13、垃圾處理費代收手續費10萬元：本項目為新增項目，根據湘稅發【2021】44號《關于做好湖南省土地閑置費、城鎮垃圾處理費劃轉稅務部門征收有關事項的通知》新要求，財政撥付代征手續費給主管單位湘潭縣水利局，水利局再撥付京湘供水公司。

14、水利管理事務支出16.32萬元：本項目為延續項目，主要用于人事代理12.32萬元、勞務派遣4萬元。

15、消防栓維護、檢修試水等經費10萬元：本項目為延續項目，根據工作安排，縣城公共消防栓的維護、檢修、試水等工作由湘潭京湘供水有限責任公司負責，本年度共需項目資金10萬元。

16、水利建設200萬元：本項目為延續項目，骨干山塘整修、高標準渠道建設40萬；水損水毀修復50萬元；薄弱環節治理40萬元；縣管中型水利工程及韶灌灌區支渠冬修及工程維護60萬元；工作經費10萬元。

17、水庫大壩、河堤除雜掃障經費100萬元：本項目為延續項目，各鄉鎮、各中型水利工程管理單位按要求對水庫大壩、河道堤防開展除雜掃障，縣水利局不定期進行督促檢查，并根據除雜掃障任務及完成情況撥付資金。計劃中型水利工程管理單位15萬；鄉鎮堤防85萬。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2022年度本部門機關本級行政運行經費173.85萬元，比上年預算增加0.7萬元，主要是增加了其他商品和服務支出。

（二）“三公”經費預算：2022年本部門機關本級 “三公”經費預算數為27.2萬元，其中，公務接待費8萬元，公務用車購置及運行費19.2萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費19.2萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年基本持平，主要是單位公車數量不變和公務接待任務浮動不大。

（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算4萬元，擬召開25次會議，人數1400人，內容為水利工作推進會、各類招標評審會、防汛抗旱調度會、水利項目驗收會、移民項目建設和管理會等；培訓費預算4萬元，擬開展14次培訓，人數700人，內容為水資源節約和管理培訓、安全生產培訓、移民實用技術培訓、普法學習等。

（四）政府采購情況：2022年度預算政府采購106.11萬元，其中貨物類采購26.4萬元，包含計算機、打印機、桌椅沙發、辦公用品、硒鼓、粉盒、空調、柜；工程類采購預算0萬元；服務類采購79.71萬元，包含印刷和出版服務。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：2021年期末，本部門共有公務用車4輛，其中：一般公務用車1輛、執法執勤用車2輛、特種專業技術用車1輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備1臺。

（六）預算績效目標說明：

本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為2616.4833萬元，其中：基本支出1026.0269萬元，項目支出1590.4537萬元。

七、名詞解釋

（一）基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

（二）項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

（三）“三公”經費：是指納入本級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

（四）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

湘潭縣水利局

2022年5月30日

第二部分  湘潭縣水利局2022年部門預算和“三公”經費預算公開表格（見附件）

附件下載：湘潭縣水利局2022年部門預算和“三公”經費預算公開表格.xls