{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":11,"sheets":["部门整体支出绩效目标申报表","项目支出绩效目标申报表1","项目支出绩效目标申报表2","项目支出绩效目标申报表3","项目支出绩效目标申报表4","项目支出绩效目标申报表5","项目支出绩效目标申报表6","项目支出绩效目标申报表7","项目支出绩效目标申报表8","项目支出绩效目标申报表9","项目支出绩效目标申报表10"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"部门整体支出绩效目标申报表","index":0,"n_rows":49,"n_cols":9,"rows_kept":49,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,5],[3,0,16,1],[3,2,3,3],[3,4,3,8],[4,2,4,3],[4,4,4,8],[5,2,5,3],[5,4,5,5],[5,7,5,8],[6,2,6,3],[6,4,6,5],[6,7,6,8],[7,2,7,3],[7,4,7,8],[8,2,8,8],[9,2,9,3],[9,7,9,8],[10,2,10,3],[10,7,10,8],[11,2,11,8],[12,2,12,3],[12,4,12,5],[12,6,12,8],[13,2,13,3],[13,4,13,5],[13,6,13,8],[14,2,16,3],[14,4,14,8],[15,4,15,5],[15,6,15,7],[16,4,16,5],[16,6,16,7],[17,0,17,1],[17,2,17,8],[18,0,18,1],[18,2,18,8],[19,0,42,0],[19,2,19,3],[19,5,19,6],[20,1,42,1],[20,2,36,3],[20,4,27,4],[20,5,20,6],[21,5,21,6],[22,5,22,6],[23,5,23,6],[24,5,24,6],[25,5,25,6],[26,5,26,6],[27,5,27,6],[28,5,28,6],[29,4,35,4],[29,5,29,6],[30,5,30,6],[31,5,31,6],[32,5,32,6],[33,5,33,6],[34,5,34,6],[35,5,35,6],[36,5,36,6],[37,2,42,3],[37,5,37,6],[38,5,38,6],[39,4,40,4],[39,5,40,6],[39,7,40,7],[39,8,40,8],[41,5,41,6],[42,5,42,6],[43,0,45,1],[43,2,43,3],[43,4,43,8],[44,2,44,3],[44,4,44,8],[45,2,45,3],[45,4,45,8],[46,0,46,4],[46,6,46,8],[47,1,47,8],[48,0,48,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["部门整体支出绩效目标申报表"]
["（  2022  ）年度"]
["填报单位（盖章）湘潭县人力资源和社会保障局"]
["部门基本信息",null,"单位名称",null,"湘潭县人力资源和社会保障局"]
[null,null,"通讯地址",null,"湘潭县易俗河镇云龙中路88号"]
[null,null,"单位预算绩效管理联系人",null,"熊剑",null," 联系电话",57885207]
[null,null,"人员编制数",null,105,null," 实有人数","137（含编外37人）"]
[null,null,"单位职能",null,"    1.贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟定具体实施方案。\n　　2.负责全县人力资源开发综合管理。\n　　3.负责促进就业工作。\n　　4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，贯彻实施城乡社会保险政策。\n　  5.负责全县社会保险基金管理，实施监督和内部审计。\n　　6.负责全县机关事业单位工资收入分配综合管理。\n　　7.负责指导事业单位人事制度改革，实施事业单位人员和机关工勤人员的管理。\n　　8.负责全县外国专家综合管理和会同有关部门做好引进国外智力工作。\n　　9.贯彻执行农村居民进城务工综合性政策，会同有关部门做好进城务工农村居民的维权工作。\n　　10.实施劳动、人事争议调解仲裁制度；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法侵权案件。　"]
[null,null,"单位年度收入预算（万元）"]
[null,null,"收入合计",null,"财政预算拨款","纳入财政专户管理的非税收入","上级补助","其他拨款"]
[null,null,1783.72,null,1783.72,0,0,0]
[null,null,"单位年度支出预算（万元）"]
[null,null,"支出合计",null,"基本支出",null,"项目支出"]
[null,null,1783.72,null,1244.8,null,538.92]
[null,null,"其中",null,"三公经费预算（万元）"]
[{"$nulls":4},"公务接待费",null,"公务用车运行和购置费",null,"因公出国（境）费"]
[{"$nulls":4},10.1,null,4.8,null,0]
["部门整体\n支出绩效\n目标",null,"在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：\n目标1：保障人员支出和正常运转；\n目标2：严格按照财务规章制度做好各项支出；                                                目标3：加强财务监督，杜绝不合理开支；\n"]
["部门整体\n支出绩效\n目标",null,"目标4：完成2022年市政府对我县的就业和社会保障工作目标。\n目标5：完成2022年考试招聘事业单位工作人员的任务。\n目标6：完成好劳动仲裁和劳动监察相关目标任务。\n目标7：完成好其他人力资源和社保事务。"]
["部门整体支出绩效指标",null,"一级指标",null,"二级指标","指标内容",null,"指标值","备注"]
[null,"目标","产出指标",null,"数量指标","1、新增城镇就业",null,"5700人"]
[{"$nulls":5},"2、新增农村劳动力转移就业",null,"4000人","2022年指标未下达，暂按2021年填报"]
[{"$nulls":5},"3、失业人员再就业",null,"1300人"]
[{"$nulls":5},"4、城乡居保总参保人数",null,"49万人"]
[{"$nulls":5},"5、工伤保险总参保人数",null,"7.6万人"]
[{"$nulls":5},"6、发放创业贷款",null,"1500万元"]
[{"$nulls":5},"7、劳动人事争议调解成功率、结案率和终结率",null,"60%、90%和70%"]
[{"$nulls":5},"8、劳动保险监察举报投诉案件结案率",null,{"v":0.99,"d":"99%"}]
[{"$nulls":4},"质量指标","及时足额",null,{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":4},"成本指标","劳动仲裁工作经费",null,"30万元"]
[{"$nulls":5},"三支一扶人员社保及工资补差",null,"105.92万元","其中：上级39.64万，县级配套66.28万"]
[{"$nulls":5},"人社工作专项",null,"60.64万元"]
[{"$nulls":5},"人力资源及社会保障管理",null,"100万元"]
[{"$nulls":5},"事业单位人员招聘及培训工作经费",null,"10万元"]
[{"$nulls":5},"档案管理工作经费",null,"10万元"]
[{"$nulls":5},"社会保险业务管理",null,"856万元"]
[{"$nulls":4},"时效指标","工作完成",null,"2022年12月31日前"]
[null,null,"效益指标",null,"经济效益","就业人员创收增收",null,"2亿元","2万元*10000人"]
[{"$nulls":4},"生态效益"]
[{"$nulls":4},"社会效益","   促进了我县就业和社会保障事业健康发展",null,"良好"]
[]
[{"$nulls":4},"可持续影响"," 项目运行所依赖的政策制度",null,"持续稳定","发放率100%"]
[{"$nulls":4},"社会公众或服务对象满意度","  设计并发放社会公众满意度调查表",null,"98%以上"]
["财政部门审核意见",null,"财政归口\n业务股室\n审核意见",null,"审核意见：\n\n\n\n                                                                                        审核人：        负责人签字：            年   月   日"]
[null,null,"绩效评价\n股审核意见",null,"审核意见：\n                                                                                                  \n\n\n                                                                                                                                                                                审核人：       负责人签字：            年   月   日"]
[null,null,"预算股审核意见",null,"审核意见：\n\n\n\n                                                                                 审核人：       负责人签字：            年   月   日"]
["单位负责人：赵庆武",{"$nulls":5},"      填报人： 熊剑"]
[null,"填报日期： 2022 年5 月12日"]
["注：1、此表一式四份，经财政部门审核后，单位自存一份，归口业务股室、绩效\n       评价股、预算股各存一份。\n    2、本表上报时须附部门绩效目标制定依据。"]

{"sheet":"项目支出绩效目标申报表1","index":1,"n_rows":32,"n_cols":8,"rows_kept":32,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,7],[3,0,12,0],[3,2,3,3],[3,5,3,7],[4,2,4,3],[5,2,5,7],[6,2,6,7],[7,2,7,7],[8,1,10,1],[8,3,8,7],[9,3,9,7],[10,3,10,7],[11,1,12,1],[11,2,11,3],[11,4,11,5],[11,6,11,7],[12,2,12,3],[12,4,12,5],[12,6,12,7],[13,0,14,0],[13,2,13,7],[14,2,14,7],[15,0,23,0],[15,4,15,5],[16,1,23,1],[16,2,19,2],[16,4,16,5],[17,4,17,5],[18,4,18,5],[19,4,19,5],[20,2,23,2],[20,3,21,3],[20,4,20,5],[21,4,21,5],[22,4,22,5],[23,4,23,5],[24,2,24,7],[25,0,28,0],[25,2,25,4],[25,5,25,7],[26,2,26,4],[26,5,26,7],[27,2,27,4],[27,5,27,7],[28,2,28,4],[28,5,28,7],[29,0,29,3],[29,6,29,7],[30,1,30,7],[31,0,31,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["项目支出绩效目标申报表"]
["（2022年度）"]
[" 填报单位（盖章）：湘潭县人力资源和社会保障局"]
["项目\n基本\n信息","项目名称","城乡居民基本养老保险",null,"项目属性","延续专项□√    新增专项□    "]
[null,"主管部门","湘潭县人力资源和社会保障局",null,"项目负责人","彭林波","联系电话",57884948]
[null,"资金总额","22977万元"]
[null,"项目起止时间","2022.01.01- 2022.12.31 "]
[null,"项目概况","1.根据潭县政发[2014]12号，城乡居民基本养老保险对在规定时间内缴纳当年保费的参保人给予补贴，所需资金省级配套75%，县级配套25%。2.根据湘人社发 [2020]41号，从2020年7月1日起，中央基础养老金调整为93元/人/月，省级基础养老金调整为20元/人/月，其中省级配套75%为15元/人/月，县级配套25%为5元/人/月。该项目县级配套资金1440万元，中央省安排21537万元，两项合计22977万元全部用于养老金发放。"]
[null,"项目立\n项情况","项目立\n项依据","潭县政发[2014]12号，湘人社发 [2020]41号"]
[null,null,"项目申报\n的可行性","我局城乡居保中心有完善的基金管理及养老金社会化发放系统，故该项目可行"]
[null,null,"项目申报\n的必要性","保障养老金支出"]
[null,"项目实施\n进度计划","项目实施内容",null,"计划开始时间",null,"计划完成时间"]
[null,null,"城乡居民基本养老保险基金支出",null,"2022.01.01",null,"2022.12.31"]
["项目\n支出\n绩效\n目标","项目长期\n绩效目标","保障养老金支出，促进我县社会保障事业健康发展。"]
[null,"项目年度\n绩效目标","落实城乡居民养老保险有关政策，每月按时足额发放养老待遇。"]
["项目\n支出\n绩效\n目标",null,"一级指标","二级指标","指标内容",null,"指标值","备注"]
[null,"项目年度\n绩效指标","产出指标","数量指标","城乡居民基本养老保险基金支出",null,"172000人"]
[{"$nulls":3},"质量指标","及时足额",null,{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3},"成本指标","城乡居民基本养老保险基金支出",null,"22977万元"]
[{"$nulls":3},"时效指标","安排时间",null,"2022年12月底前"]
[null,null,"效益指标","社会效益","保障养老金支出",null,"良好"]
[{"$nulls":4},"维护社会稳定",null,"良好"]
[{"$nulls":3},"可持续影响","项目运行所依赖的政策制度",null,"持续稳定"]
[{"$nulls":3},"社会公众或服务对象满意度","服务对象满意度",null,"98%以上"]
[null,"单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施","项目组织机构：湘潭县城乡居民基本养老保险服务中心\n相关管理制度：社保基金管理制度、专项资金管理制度、绩效评价工作计划等工作措施（方案、规划等）"]
["财政部门审核\n意见","审核股室","审核的主要内容",null,null,"审核意见"]
[null,"财政归口\n业务股室\n审核意见","1、是否立项及项目属性确定；\n2、绩效目标设定是否合理；\n3、预算资金可供量是否合理；\n4、项目、资金及财务管理措施；\n5、其他。",null,null,"审核人：           年   月   日"]
[null,"绩效评价\n股审核意见","1、填报内容是否完整；\n2、是否设定量化的绩效目标；\n3、是否有适当、细化的绩效指标，及其与绩效目标的对应性；\n4、其他。",null,null,"审核人：           年   月   日"]
[null,"预算股\n审核意见","1、县委、县政府已确定的项目；\n2、财政待安排项目；\n3、是否进入备选项目；\n4、财政项目预算资金安排可供量与完成项目绩效目标的保障度。",null,null,"审核人：           年   月   日"]
["单位负责人：赵庆武",{"$nulls":4},"填报人： ","罗争贝"]
[null,"填报日期：2022年5月27日"]
["注：1、此表一式四份，经财政部门审核后，单位自存一份，归口业务股室、绩效\n       评价股、预算股各存一份。\n    2、本表上报时须附部门绩效目标制定依据。"]

{"sheet":"项目支出绩效目标申报表2","index":2,"n_rows":32,"n_cols":8,"rows_kept":32,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,7],[3,0,12,0],[3,2,3,3],[3,5,3,7],[4,2,4,3],[5,2,5,7],[6,2,6,7],[7,2,7,7],[8,1,10,1],[8,3,8,7],[9,3,9,7],[10,3,10,7],[11,1,12,1],[11,2,11,3],[11,4,11,5],[11,6,11,7],[12,2,12,3],[12,4,12,5],[12,6,12,7],[13,0,14,0],[13,2,13,7],[14,2,14,7],[15,0,23,0],[15,4,15,5],[16,1,23,1],[16,2,19,2],[16,4,16,5],[17,4,17,5],[18,4,18,5],[19,4,19,5],[20,2,23,2],[20,3,21,3],[20,4,20,5],[21,4,21,5],[22,4,22,5],[23,4,23,5],[24,2,24,7],[25,0,28,0],[25,2,25,4],[25,5,25,7],[26,2,26,4],[26,5,26,7],[27,2,27,4],[27,5,27,7],[28,2,28,4],[28,5,28,7],[29,0,29,3],[29,6,29,7],[30,1,30,7],[31,0,31,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["项目支出绩效目标申报表"]
["（2022年度）"]
[" 填报单位（盖章）：湘潭县人力资源和社会保障局"]
["项目\n基本\n信息","项目名称","2022年城乡居民养老保险政府资助参保",null,"项目属性","延续专项□√     新增专项□    "]
[null,"主管部门","湘潭县人力资源和社会保障局",null,"项目负责人","彭林波","联系电话",57884948]
[null,"资金总额","120万元"]
[null,"项目起止时间","2022.01.01- 2022.12.31 "]
[null,"项目概况","1.根据潭县人社函[2021]23号，对城乡特困供养对象、持A类《低保证》的低保人员、持1-2级《残疾认证》的人员、返贫致贫人员，由政府每年全部代缴最低缴费档次的养老保险费。对持B、C类《低保证》的低保人员，政府每年按最低缴费档次的60%代缴部分养老保险费。"]
[null,"项目立\n项情况","项目立\n项依据","潭县人社函[2021]23号"]
[null,null,"项目申报\n的可行性","我局社会保险中心有完善的基金管理及养老金社会化发放系统，故该项目可行"]
[null,null,"项目申报\n的必要性","保障特困群体参保"]
[null,"项目实施\n进度计划","项目实施内容",null,"计划开始时间",null,"计划完成时间"]
[null,null,"1、2022年城乡居民养老保险政府资助参保",null,"2022.01.01",null,"2022.12.31"]
["项目\n支出\n绩效\n目标","项目长期\n绩效目标","保障特困群体参保"]
[null,"项目年度\n绩效目标","落实城乡居民基本养老保险特困群体代缴政策，及时将贫困人口、低保对象、返贫致贫人员纳入政府代缴范围。"]
["项目\n支出\n绩效\n目标",null,"一级指标","二级指标","指标内容",null,"指标值","备注"]
[null,"项目年度\n绩效指标","产出指标","数量指标","缴费阶段特困群体",null,"12300人"]
[{"$nulls":3},"质量指标","及时足额",null,{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3},"成本指标","特困群体政府资助参保",null,"120万元"]
[{"$nulls":3},"时效指标","安排时间",null,"2022年10月底前"]
[null,null,"效益指标","社会效益","保障养老金支出",null,"良好"]
[{"$nulls":4},"维护社会稳定",null,"良好"]
[{"$nulls":3},"可持续影响","项目运行所依赖的政策制度",null,"持续稳定"]
[{"$nulls":3},"社会公众或服务对象满意度","服务对象满意度",null,"98%以上"]
[null,"单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施","项目组织机构：湘潭县社会保险服务中心\n相关管理制度：城乡居民基本养老保险管理办法、社保基金管理制度   、专项资金管理制度、绩效评价工作计划等\n工作措施 （方案、规划等）"]
["财政部门审核\n意见","审核股室","审核的主要内容",null,null,"审核意见"]
[null,"财政归口\n业务股室\n审核意见","1、是否立项及项目属性确定；\n2、绩效目标设定是否合理；\n3、预算资金可供量是否合理；\n4、项目、资金及财务管理措施；\n5、其他。",null,null,"审核人：           年   月   日"]
[null,"绩效评价\n股审核意见","1、填报内容是否完整；\n2、是否设定量化的绩效目标；\n3、是否有适当、细化的绩效指标，及其与绩效目标的对应性；\n4、其他。",null,null,"审核人：           年   月   日"]
[null,"预算股\n审核意见","1、县委、县政府已确定的项目；\n2、财政待安排项目；\n3、是否进入备选项目；\n4、财政项目预算资金安排可供量与完成项目绩效目标的保障度。",null,null,"审核人：           年   月   日"]
["单位负责人：赵庆武",{"$nulls":4},"填报人： ","罗争贝"]
[null,"填报日期：2022年5月27日"]
["注：1、此表一式四份，经财政部门审核后，单位自存一份，归口业务股室、绩效\n       评价股、预算股各存一份。\n    2、本表上报时须附部门绩效目标制定依据。"]

{"sheet":"项目支出绩效目标申报表3","index":3,"n_rows":43,"n_cols":8,"rows_kept":43,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,7],[3,0,16,0],[3,2,3,3],[3,5,3,7],[4,2,4,3],[5,2,5,7],[6,2,6,7],[7,2,7,7],[8,1,10,1],[8,3,8,7],[9,3,9,7],[10,3,10,7],[11,1,16,1],[11,2,11,3],[11,4,11,5],[11,6,11,7],[12,2,12,3],[12,4,12,5],[12,6,12,7],[13,2,13,3],[13,4,13,5],[13,6,13,7],[14,2,14,3],[14,4,14,5],[14,6,14,7],[15,2,15,3],[15,4,15,5],[15,6,15,7],[16,2,16,3],[16,4,16,5],[16,6,16,7],[17,0,18,0],[17,2,17,7],[18,2,18,7],[19,0,34,0],[19,4,19,5],[20,1,34,1],[20,2,27,2],[20,3,22,3],[20,4,20,5],[21,4,21,5],[22,4,22,5],[23,4,23,5],[24,3,26,3],[24,4,24,5],[25,4,25,5],[26,4,26,5],[27,4,27,5],[28,2,34,2],[28,4,28,5],[29,4,29,5],[30,3,32,3],[30,4,30,5],[31,4,32,5],[31,6,32,6],[31,7,32,7],[33,4,33,5],[34,4,34,5],[35,2,35,7],[36,0,39,0],[36,2,36,4],[36,5,36,7],[37,2,37,4],[37,5,37,7],[38,2,38,4],[38,5,38,7],[39,2,39,4],[39,5,39,7],[40,0,40,3],[40,6,40,7],[41,1,41,7],[42,0,44,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["项目支出绩效目标申报表"]
["（ 2022年度）"]
[" 填报单位（盖章）：湘潭县人力资源和社会保障局"]
["项目\n基本\n信息","项目名称","创业贷款贴息县级配套资金",null,"项目属性","  延续专项□√  新增专项□    "]
[null,"主管部门","湘潭县人力资源和社会保障局",null,"项目负责人","伍卓军","联系电话",57885445]
[null,"资金总额","45万元（再就业专项资金）"]
[null,"项目起止时间","2022.01.01--2022.12.31"]
[null,"项目概况","为充分发挥创业担保贷款对就业的推动作用，根据长银发【2017】108号文件精神：“创业担保贷款贴息资金中央财政承担 50%，地方承担的 50%部分由省和市县财政分别承担，长株潭地区（贫困县除外）、51 个贫困县（附 4）以及其他地区，省与市县财政分担比例分别为 1:9、9:1、5:5。”。2022年我县创业贷款发放目标任务1500万元，贴息利率3%，2022年预计贴息金额100万元，县级财政须承担45万元。我县需安排45万元。"]
[null,"项目立\n项情况","项目立\n项依据","长银发【2017】108号"]
[null,null,"项目申报\n的可行性","  根据长银发【2017】108号要求按标准由县级财政配套45%，历年财政预算已安排，支出纳入再就业资金管理，该项目可行。"]
[null,null,"项目申报\n的必要性","落实国家有关就业政策，为充分发挥创业担保贷款对就业的推动作用，促进创新创业带动就业。"]
[null,"项目实施\n进度计划","项目实施内容",null,"计划开始时间",null,"计划完成时间"]
[{"$nulls":4},"2022.01.01",null,"2022.12.31"]
[]
[]
[]
[]
["项目\n支出\n绩效\n目标","项目长期\n绩效目标","促进我县就业工作，增加人民收入，维护社会稳定。"]
[null,"项目年度\n绩效目标","新增城镇就业、失业人员再就业、新增农村劳动力转移就业"]
["项目\n支出\n绩效\n目标",null,"一级指标","二级指标","指标内容",null,"指标值","备注"]
[null,"项目年度\n绩效指标",null,"数量指标","发放创业贷款",null,"1500万元"]
[]
[]
[{"$nulls":3},"质量指标","及时足额",null,{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3},"成本指标","创业贷款贴息资金",null,"45万元","1500万*3%*0.45"]
[]
[]
[{"$nulls":3},"时效指标","安排时间",null,"2022年12月底前"]
[null,null,"效益指标","经济效益"]
[{"$nulls":3},"生态效益"]
[{"$nulls":3},"社会效益","创业担保贷款贴息实施后资金撬动效应",null,"＞1倍"]
[{"$nulls":4},"维护社会稳定",null,"良好"]
[]
[{"$nulls":3},"可持续影响","项目运行所依赖的政策制度",null,"持续稳定"]
[{"$nulls":3},"社会公众或服务对象满意度","服务对象满意度",null,"98%以上"]
[null,"单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施","项目组织机构：湘潭县就业服务局\n相关管理制度：就业专项资金管理办法、专项资金管理制度、绩效评  价工作计划等\n工作措施 ：按年度工作计划"]
["财政部门审核\n意见","审核股室","审核的主要内容",null,null,"审核意见"]
[null,"财政归口\n业务股室\n审核意见","1、是否立项及项目属性确定；\n2、绩效目标设定是否合理；\n3、预算资金可供量是否合理；\n4、项目、资金及财务管理措施；\n5、其他。",null,null,"审核人：      年   月   日"]
[null,"绩效评价\n股审核意见","1、填报内容是否完整；\n2、是否设定量化的绩效目标；\n3、是否有适当、细化的绩效指标，及其与绩效目标的对应性；\n4、其他。",null,null,"审核人：     年   月   日"]
[null,"预算股\n审核意见","1、县委、县政府已确定的项目；\n2、财政待安排项目；\n3、是否进入备选项目；\n4、财政项目预算资金安排可供量与完成项目绩效目标的保障度。",null,null,"审核人：     年   月   日"]
["单位负责人：赵庆武",{"$nulls":4},"填报人： ","赵娟"]
[null,"填报日期：     2022年5月27日"]
["注：1、此表一式四份，经财政部门审核后，单位自存一份，归口业务股室、绩效\n       评价股、预算股各存一份。\n    2、本表上报时须附部门绩效目标制定依据。"]

{"sheet":"项目支出绩效目标申报表4","index":4,"n_rows":37,"n_cols":8,"rows_kept":37,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,7],[3,0,12,0],[3,2,3,3],[3,5,3,7],[4,2,4,3],[5,2,5,7],[6,2,6,7],[7,2,7,7],[8,1,10,1],[8,3,8,7],[9,3,9,7],[10,3,10,7],[11,1,12,1],[11,2,11,3],[11,4,11,5],[11,6,11,7],[12,2,12,3],[12,4,12,5],[12,6,12,7],[13,0,14,0],[13,2,13,7],[14,2,14,7],[15,0,28,0],[15,4,15,5],[16,1,28,1],[16,2,23,2],[16,3,18,3],[16,4,16,5],[17,4,17,5],[18,4,18,5],[19,4,19,5],[20,3,22,3],[20,4,20,5],[21,4,21,5],[22,4,22,5],[23,4,23,5],[24,2,28,2],[24,4,24,5],[25,4,25,5],[26,4,26,5],[27,4,27,5],[28,4,28,5],[29,2,29,7],[30,0,33,0],[30,2,30,4],[30,5,30,7],[31,2,31,4],[31,5,31,7],[32,2,32,4],[32,5,32,7],[33,2,33,4],[33,5,33,7],[34,0,34,3],[34,6,34,7],[35,1,35,7],[36,0,38,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["项目支出绩效目标申报表"]
["（ 2022年度）"]
[" 填报单位（盖章）：湘潭县人力资源和社会保障局"]
["项目\n基本\n信息","项目名称","扶持公共就业县级配套",null,"项目属性","延续专项□√     新增专项□    "]
[null,"主管部门","湘潭县人力资源和社会保障局",null,"项目负责人","赵娟","联系电话",57885445]
[null,"资金总额","90万元"]
[null,"项目起止时间","2022.01.01--2022.12.31"]
[null,"项目概况","为促进就业工作，根据湘政办发【2012】15号文件精神：“县级以上财政安排扶持公共就业服务资金，对公共就业服务机构用于服务设施配备、人力资源市场信息网络系统建设、开展公共就业服务专项活动和其他与就业有关的工作给予适当补助。对公共就业服务机构的补助具体标准为：城市街道、社区每年不超过3万元，乡镇每年不超过4万元，县市区每年不超过10万元，市州每年不超过15万元。上述资金由省对市州本级、省对直管县按5∶5比例分担”。我县需安排（乡镇17个×4万元+社区34个×3万元+县级机构1个×10万元）×50%=90万元                                        "]
[null,"项目立\n项情况","项目立\n项依据","湘政办发【2012】15号"]
[null,null,"项目申报\n的可行性","上级文件要求按标准由县级财政配套50%，且历年财政预算已安排，支出纳入社保基金管理，该项目可行。                                           "]
[null,null,"项目申报\n的必要性","落实国家有关就业政策，增加人民收入，维护社会稳定，为构建和谐社会作出贡献。"]
[null,"项目实施\n进度计划","项目实施内容",null,"计划开始时间",null,"计划完成时间"]
[{"$nulls":4},"2022.01.01",null,"2022.12.31"]
["项目\n支出\n绩效\n目标","项目长期\n绩效目标","促进我县就业工作，增加人民收入，维护社会稳定。"]
[null,"项目年度\n绩效目标","新增城镇就业、失业人员再就业、新增农村劳动力转移就业"]
["项目\n支出\n绩效\n目标",null,"一级指标","二级指标","指标内容",null,"指标值","备注"]
[null,"项目年度\n绩效指标",null,"数量指标","1、新增城镇就业",null,"5700人"]
[{"$nulls":4},"2、失业人员再就业",null,"1300人"]
[{"$nulls":4},"3、新增农村劳动力转移就业",null,4000]
[{"$nulls":3},"质量指标","及时足额",null,{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3},"成本指标","1、乡镇扶持就业经费",null,"34万元","4万*17个*50%"]
[{"$nulls":4},"2、社区扶持就业经费",null,"51万元","3万*34个*50%"]
[{"$nulls":4},"3、县级就业服务经费",null,"5万元","10万*1个*50%"]
[{"$nulls":3},"时效指标","安排时间",null,"2021年12月底前"]
[null,null,"效益指标","经济效益","人民增收",null,"2亿元","2万元*10000人"]
[{"$nulls":3},"生态效益"]
[{"$nulls":3},"社会效益","维护社会稳定",null,"良好"]
[{"$nulls":3},"可持续影响","项目运行所依赖的政策制度",null,"持续稳定"]
[{"$nulls":3},"社会公众或服务对象满意度","服务对象满意度",null,"98%以上"]
[null,"单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施","项目组织机构：湘潭县就业服务局\n相关管理制度：就业专项资金管理办法、专项资金管理制度、绩效评  价工作计划等\n工作措施 ：按年度工作计划"]
["财政部门审核\n意见","审核股室","审核的主要内容",null,null,"审核意见"]
[null,"财政归口\n业务股室\n审核意见","1、是否立项及项目属性确定；\n2、绩效目标设定是否合理；\n3、预算资金可供量是否合理；\n4、项目、资金及财务管理措施；\n5、其他。",null,null,"审核人：           年   月   日"]
[null,"绩效评价\n股审核意见","1、填报内容是否完整；\n2、是否设定量化的绩效目标;\n3、是否有适当、细化的绩效指标,及其与绩效目标的对应性；\n4、其他。",null,null,"审核人：           年   月   日"]
[null,"预算股\n审核意见","1、县委、县政府已确定的项目；                        2、财政待安排项目；\n3、是否进入备选项目；\n4、财政项目预算资金安排可供量与完成项目绩效目标的保障度。",null,null,"审核人：           年   月   日"]
["单位负责人：赵庆武",{"$nulls":4},"填报人： ","赵娟"]
[null,"填报日期：     2022年5月27日"]
["注：1、此表一式四份，经财政部门审核后，单位自存一份，归口业务股室、绩效评价股、预算股各存一份。\n    2、本表上报时须附部门绩效目标制定依据。"]

{"sheet":"项目支出绩效目标申报表5","index":5,"n_rows":42,"n_cols":8,"rows_kept":42,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,7],[3,0,15,0],[3,2,3,3],[3,5,3,7],[4,2,4,3],[5,2,5,7],[6,2,6,7],[7,2,7,7],[8,1,10,1],[8,3,8,7],[9,3,9,7],[10,3,10,7],[11,1,15,1],[11,2,11,3],[11,4,11,5],[11,6,11,7],[12,2,12,3],[12,4,12,5],[12,6,12,7],[13,2,13,3],[13,4,13,5],[13,6,13,7],[14,2,14,3],[14,4,14,5],[14,6,14,7],[15,2,15,3],[15,4,15,5],[15,6,15,7],[16,0,17,0],[16,2,16,7],[17,2,17,7],[18,0,33,0],[18,4,18,5],[19,1,33,1],[19,2,27,2],[19,3,21,3],[19,4,19,5],[20,4,20,5],[21,4,21,5],[22,4,22,5],[23,3,26,3],[23,4,23,5],[24,4,24,5],[25,4,25,5],[26,4,26,5],[27,4,27,5],[28,2,33,2],[28,4,28,5],[29,4,29,5],[30,3,31,3],[30,4,31,5],[30,6,31,6],[30,7,31,7],[32,4,32,5],[33,4,33,5],[34,2,34,7],[35,0,38,0],[35,2,35,4],[35,5,35,7],[36,2,36,4],[36,5,36,7],[37,2,37,4],[37,5,37,7],[38,2,38,4],[38,5,38,7],[39,0,39,3],[39,6,39,7],[40,1,40,7],[41,0,41,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["项目支出绩效目标申报表"]
["（2022年度）"]
["填报单位（盖章）：湘潭县人力资源和社会保障局"]
["项目\n基本\n信息","项目名称","工伤保险基金",null,"项目属性","延续专项□ √   新增专项□ "]
[null,"主管部门","湘潭县人力资源和社会保障局",null,"项目负责人","倪晓明","联系电话",57801121]
[null,"资金总额","10392万元"]
[null,"项目起止时间","2022.01.01-2022.12.31"]
[null,"项目概况","根据国务院《工伤保险条例》（国务院令第375号）、湖南省实施《工伤保险条例》办法（湖南省人民政府令第185号）、湘潭市工伤保险实施细则（湘潭市人民政府令第8号）文件规定，我县工伤保险服务中心于2005年3月正式成立，2020年7月我县工伤保险服务中心市统筹，为财政全额拨款的副科级事业单位，归口县人社局管理。主要职责是负责全县工伤保险基金的征缴、审核和支出的管理；负责工伤保险协议医疗机构和康复机构的资格审查和管理。通过10多年的运行，工伤保险事业稳步推进，至2021年底止，基金累计结余544万元。2022年预计参保缴费人数50119人；工伤保险基金收入2731万元（其中工伤保险费收入2727万元，利息收入4万元。）上级补助收入7661万元合计收入10392万元；工伤保险基金支出7661万元（其中工伤保险待遇支出7614万元，工伤预防费用支出45万元，劳动能力鉴定费支出2万元。）上解上级支出2731万元合计支出10392万元。"]
[null,"项目立\n项情况","项目立\n项依据","国务院《工伤保险条例》（国务院令第375号）、湖南省实施《工伤保险条例》办法（湖南省人民政府令第185号）、湘潭市工伤保险实施细则（湘潭市人民政府令第8号）"]
[null,null,"项目申报\n的可行性","政策有要求，制度有规定，我局工伤保险管理服务中心有完善的管理和待遇支付系统，故项目可行。"]
[null,null,"项目申报\n的必要性","落实国家有关工伤保险待遇政策，确保工伤人员工伤保险待遇落实到位，完成市县下达的绩效目标任务，维护我县稳定发展的局面。"]
[null,"项目实施\n进度计划","项目实施内容",null,"计划开始时间",null,"计划完成时间"]
[null,null,"工伤人员工伤保险待遇管理和发放",null,"2022.01.01",null,"2022.12.31"]
[null,null,"劳动能力鉴定费",null,"2022.01.01",null,"2022.12.31"]
[null,null,"工伤预防宣传费",null,"2022.01.01",null,"2022.12.31"]
[null,null,"上解上级支出",null,"2022.01.01",null,"2022.12.31"]
["项目\n支出\n绩效\n目标","项目长期\n绩效目标","落实国家有关工伤保险待遇政策，保障工伤职工获得医疗救治和经济补偿，分散用人单位工伤风险，促进工伤预防和职业康复，维护社会和谐稳定。"]
[null,"项目年度\n绩效目标","严格按政策规定，确保资金及时准确发放；规范医疗费用结算，确保资金安全；完成市县下达的年度绩效目标任务。"]
["项目\n支出\n绩效\n目标",null,"一级指标","二级指标","指标内容",null,"指标值","备注"]
[null,"项目年度\n绩效指标","产出指标","数量指标","参保缴费人数",null,"50119人"]
[]
[]
[{"$nulls":3},"质量指标","待遇支付",null,"按时足额"]
[{"$nulls":3},"成本指标","工伤保险待遇支出",null,"7614万元"]
[{"$nulls":4},"劳动能力鉴定费",null,"2万元"]
[{"$nulls":4},"工伤预防费",null,"45万元"]
[{"$nulls":4},"上解上级支出",null,"2731万元"]
[{"$nulls":3},"时效指标","安排时间",null,"2022年12月底前"]
[null,null,"效益指标","经济效益"]
[{"$nulls":3},"生态效益"]
[{"$nulls":3},"社会效益","保障工伤职工权益，分散用人单位工伤风险，维护社会和谐稳定",null,"良好"]
[]
[{"$nulls":3},"可持续影响","项目运行所依赖的政策制度",null,"持续稳定"]
[{"$nulls":3},"社会公众或服务对象满意度","工伤人员满意度",null,"96%以上"]
[null,"单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施","社保基金管理制度、绩效评价工作计划、工伤保险业务经办流程等"]
["财政部门审核\n意见","审核股室","审核的主要内容",null,null,"审核意见"]
[null,"财政归口\n业务股室\n审核意见","1、是否立项及项目属性确定；\n2、绩效目标设定是否合理；\n3、预算资金可供量是否合理；\n4、项目、资金及财务管理措施；\n5、其他。",null,null,"审核人：           年   月   日"]
[null,"绩效评价\n股审核意见","1、填报内容是否完整；\n2、是否设定量化的绩效目标；\n3、是否有适当、细化的绩效指标，及其与绩效目标的对应性；\n4、其他。",null,null,"审核人：           年   月   日"]
[null,"预算股\n审核意见","1、县政府已确定的项目；\n2、财政待安排项目；\n3、是否进入备选项目；\n4、财政项目预算资金安排。",null,null,"审核人：           年   月   日"]
["单位负责人：赵庆武      ",{"$nulls":4},"填报人： ","左文伟"]
[null,"填报日期： 2022年5月27日"]
["注：1、此表一式四份，经财政部门审核后，单位自存一份，归口业务股室、绩效\n       评价股、预算股各存一份。\n    2、本表上报时须附部门绩效目标制定依据。"]

{"sheet":"项目支出绩效目标申报表6","index":6,"n_rows":40,"n_cols":8,"rows_kept":40,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,7],[3,0,14,0],[3,2,3,3],[3,5,3,7],[4,2,4,3],[5,2,5,7],[6,2,6,7],[7,2,7,7],[8,1,10,1],[8,3,8,7],[9,3,9,7],[10,3,10,7],[11,1,14,1],[11,2,11,3],[11,4,11,5],[11,6,11,7],[12,2,12,3],[12,4,12,5],[12,6,12,7],[13,2,13,3],[13,4,13,5],[13,6,13,7],[14,2,14,3],[14,4,14,5],[14,6,14,7],[15,0,16,0],[15,2,15,7],[16,2,16,7],[17,0,31,0],[17,4,17,5],[18,1,31,1],[18,2,25,2],[18,3,20,3],[18,4,18,5],[19,4,19,5],[20,4,20,5],[21,4,21,5],[22,3,24,3],[22,4,22,5],[23,4,23,5],[24,4,24,5],[25,4,25,5],[26,2,31,2],[26,4,26,5],[27,4,27,5],[28,3,29,3],[28,4,29,5],[28,6,29,6],[28,7,29,7],[30,4,30,5],[31,4,31,5],[32,2,32,7],[33,0,36,0],[33,2,33,4],[33,5,33,7],[34,2,34,4],[34,5,34,7],[35,2,35,4],[35,5,35,7],[36,2,36,4],[36,5,36,7],[37,0,37,3],[37,6,37,7],[38,1,38,7],[39,0,39,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["项目支出绩效目标申报表"]
["（2022年度）"]
["填报单位（盖章）：湘潭县人力资源和社会保障局"]
["项目\n基本\n信息","项目名称","机关事业单位离休干部养老金",null,"项目属性","延续专项□ √  新增专项□   "]
[null,"主管部门","湘潭县人力资源和社会保障局",null,"项目负责人","彭林波","联系电话",57884948]
[null,"资金总额","177万元（社保基金）"]
[null,"项目起止时间","2022.01.01-2022.12.31"]
[null,"项目概况","根据湘组通字[2011]29号文件《关于提高离休干部生活补贴标准和扩大发放范围的通知》、湘政发[2015]38号文件《湖南省人民政府关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见》、湘组[2019]54号文件 《关于调整建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补贴和医疗补贴标准的通知》，需安排24位离休干部离休人员养老金160万元，补发一个月养老金8万元；建国初期部分退休干部9人生活补贴9万元。上述两项共计177万元需县级财政安排，然后由我局机关事业单位养老保险中心通过养老金发放系统发放。"]
[null,"项目立\n项情况","项目立\n项依据","中组通字[2011]29号、湘政发[2015]38号、湘组[2015]43号"]
[null,null,"项目申报\n的可行性","上级文件要求安排资金，且历年财政预算已安排专项预算，同时我局机关事业单位养老保险中心有完善的养老金发放系统，故项目可行。"]
[null,null,"项目申报\n的必要性","上级文件明确要求财政安排资金，确保离休干部及建国初期参加革命工作的部分退休干部待遇落实到位。"]
[null,"项目实施\n进度计划","项目实施内容",null,"计划开始时间",null,"计划完成时间"]
[null,null,"1、提高离休干部生活补贴",null,"2022.01.01",null,"2022.12.31"]
[null,null,"2、机关事业单位离休待遇",null,"2022.01.01",null,"2022.12.31"]
[null,null,"3、建国初期参加革命工作的部分退休干部待遇",null,"2022.01.01",null,"2022.12.31"]
["项目\n支出\n绩效\n目标","项目长期\n绩效目标","为稳定社会，促进我县社会保障事业健康发展。"]
[null,"项目年度\n绩效目标","1、每年3月份将全县离休干部31位生活补贴发放到位。 2、按月将全县31位离休干部养老金发放到位。  3、按月将全县建国初期参加工作的11位退休干部生活补贴按标准发放到位。园满完成2019年度人社工作目标任务顺利进展。"]
["项目\n支出\n绩效\n目标",null,"一级指标","二级指标","指标内容",null,"指标值","备注"]
[null,"项目年度\n绩效指标","产出指标","数量指标"," 1、离休干部补发的一个月养老金",null,"24人"]
[{"$nulls":4}," 2、代发离休人员养老金",null,"24人"]
[{"$nulls":4},"3、代发全县建国初期参加工作的退休干部生活补贴",null,"7人"]
[{"$nulls":3},"质量指标","及时足额",null,{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3},"成本指标"," 1、离休干部补发一个月养老金",null,"8万元","12月底前一次性发放"]
[{"$nulls":4}," 2、代发离休人员养老金",null,"160万元"]
[{"$nulls":4}," 3、建国初期参加工作的退休干部生活补贴",null,"9万元"]
[{"$nulls":3},"时效指标","安排时间",null,"2022年12月底前"]
[null,null,"效益指标","经济效益"]
[{"$nulls":3},"生态效益"]
[{"$nulls":3},"社会效益","离休干部及部分建国初参加工作的退休干部反映",null,"良好"]
[]
[{"$nulls":3},"可持续影响","项目运行所依赖的政策制度",null,"持续稳定","发放率100%"]
[{"$nulls":3},"社会公众或服务对象满意度","离休干部及建国初参加工作的退休干部满意度",null,"98%以上"]
[null,"单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施","社保基金管理制度、专项资金管理制度、绩效评价工作计划、 机关社保业务经办流程等"]
["财政部门审核\n意见","审核股室","审核的主要内容",null,null,"审核意见"]
[null,"财政归口\n业务股室\n审核意见","1、是否立项及项目属性确定；\n2、绩效目标设定是否合理；\n3、预算资金可供量是否合理；\n4、项目、资金及财务管理措施；\n5、其他。",null,null,"审核人：        年   月   日"]
[null,"绩效评价\n股审核意见","1、填报内容是否完整；\n2、是否设定量化的绩效目标；\n3、是否有适当、细化的绩效指标，及其与绩效目标的对应性；\n4、其他。",null,null,"审核人：         年   月   日"]
[null,"预算股\n审核意见","1、县委、县政府已确定的项目；\n2、财政待安排项目；\n3、是否进入备选项目；\n4、财政项目预算资金安排可供量与完成项目绩效目标的保障度。",null,null,"审核人：         年   月   日"]
["单位负责人：赵庆武",{"$nulls":4},"填报人： ","张丹"]
[null,"填报日期： 2022年5月27日"]
["注：1、此表一式四份，经财政部门审核后，单位自存一份，归口业务股室、绩效\n       评价股、预算股各存一份。\n    2、本表上报时须附部门绩效目标制定依据。"]

{"sheet":"项目支出绩效目标申报表7","index":7,"n_rows":49,"n_cols":11,"rows_kept":49,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,10],[2,0,2,10],[3,0,14,0],[3,2,3,4],[3,5,3,6],[3,7,3,10],[4,2,4,4],[4,5,4,6],[4,8,4,9],[5,2,5,10],[6,2,6,10],[7,2,7,10],[8,1,10,1],[8,3,8,10],[9,3,9,10],[10,3,10,10],[11,2,11,3],[11,4,11,7],[11,8,11,10],[12,1,14,1],[12,2,12,3],[12,4,12,7],[12,8,12,10],[13,2,14,3],[13,4,14,7],[13,8,14,10],[15,0,17,0],[15,2,15,10],[16,1,17,1],[16,2,16,10],[17,2,17,10],[18,0,29,0],[18,1,29,1],[18,4,18,7],[18,8,18,9],[19,2,24,2],[19,3,20,3],[19,4,19,7],[19,8,19,9],[20,4,20,7],[20,8,20,9],[21,4,21,7],[21,8,21,9],[22,3,23,3],[22,4,22,7],[22,8,22,9],[23,4,23,7],[23,8,23,9],[24,4,24,7],[24,8,24,9],[25,2,29,2],[25,4,25,7],[25,8,25,9],[26,4,26,7],[26,8,26,9],[27,4,27,10],[28,4,28,7],[28,8,28,9],[29,4,29,7],[29,8,29,9],[30,2,30,10],[31,0,44,0],[31,2,31,5],[31,6,31,10],[32,1,36,1],[32,2,32,5],[32,6,36,10],[33,2,33,5],[34,2,34,5],[35,2,35,5],[36,2,36,5],[37,1,40,1],[37,2,37,5],[37,6,40,10],[38,2,38,5],[39,2,39,5],[40,2,40,5],[41,1,44,1],[41,2,41,5],[41,6,44,10],[42,2,42,5],[43,2,43,5],[44,2,44,5],[45,0,45,10],[46,0,46,10],[47,0,47,10],[48,0,48,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["项目支出绩效目标申报表"]
["（2022年度）"]
["填报单位（盖章）：湘潭县人力资源和社会保障局"]
["项目基本信息","项目名称","机关事业单位养老保险基金",null,null,"项目属性",null,"延续专项□√ 新增专项□   "]
[null,"主管部门","湘潭县人力资源和社会保障局",null,null,"项目负责人",null,"彭林波","联系电话",null,57884948]
[null,"资金总额","50994万元（社保基金）"]
[null,"项目起止时间","2022.01.01-2022.12.31"]
[null,"项目概况","根据湖湘政发〔2015〕38号，湘人社发〔2016〕52号文件实施养老保险的征缴与发放我县主管单位为湘潭县人力资源和社会保障局，实施单位为湘潭县社保服务中心，资金来源主要是征缴收入和财政补贴收入，构成社保基金，用与养老金发放，这项工作保障了全县机关退休干部养老金的发放。对2022年机关事业单位养老保险基金进行项目申报，预计2022年养老保险征缴收入22940万元,财政补贴收入26800万元，基金收入共计51430万元，基金支出50994万元。"]
[null,"项目立项情况","项目立项依据","湘政发〔2015〕38号、湘人社发〔2016〕52号、潭财发〔2019〕35号"]
[null,null,"项目申报的可行性","参保单位的养老保险费正常缴纳，资金缺口由财政拨付财政补贴，能够确保整体收支平衡，我中心有完善的发放系统，故项目可行。"]
[null,null,"项目申报的必要性","机关事业单位养老保险基金是社保的重要组成部分，机关事业单位养老保险费的征收和退休人员的养老金发放是维护社会稳定，解决民生问题的重要保障。"]
[null,"项目实施","项目实施内容",null,"计划开始时间",{"$nulls":3},"计划完成时间"]
[null,"进度计划","1、机关事业单位养老保险基金收入",null,"2022.01.01",{"$nulls":3},"2022.12.31"]
[null,null,"2、机关事业单位养老保险基金支出",null,"2022.01.01",{"$nulls":3},"2022.12.31"]
[]
["项目支出绩效目标","项目长期绩效目标","为稳定社会，促进我县社会保障事业健康发展。"]
[null,"项目年度绩效目标","1、预计全年养老保险基金的总收入及总支出，与财政衔接，补足资金缺口，确保收支平衡。    "]
[null,null,"2、每月按时足额发放全县退休人员养老金发放。"]
["项目支出绩效目标","项目年度绩效指标","一级指标","二级指标","指标内容",{"$nulls":3},"指标值",null,"备注"]
[null,null,"产出指标","数量指标"," 1、机关事业单位养老保险基金收入",{"$nulls":3},"14851人",null,"缴费人数14832人"]
[{"$nulls":4}," 2、机关事业单位养老保险基金支出",{"$nulls":3},"8456人",null,"退休人员8656人"]
[{"$nulls":3},"质量指标","及时足额",{"$nulls":3},1]
[{"$nulls":3},"成本指标","1、机关事业单位养老保险基金收入",{"$nulls":3},47677,null,"51430万元"]
[{"$nulls":4},"2、机关事业单位养老保险基金支出",{"$nulls":3},47675,null,"50994万元"]
[{"$nulls":3},"时效指标","安排时间",{"$nulls":3},"2020年12月底前"]
[null,null,"效益指标","经济效益"]
[{"$nulls":3},"生态效益"]
[{"$nulls":3},"社会效益","全县参保单位及退休人员反映"]
[{"$nulls":3},"可持续影响","项目运行所依赖的政策制度",{"$nulls":3},"持续稳定",null,"发放率100%"]
[{"$nulls":3},"社会公众或服务对象满意度","全县参保单位及退休人员满意",{"$nulls":3},"98%以上"]
[null,"单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施","社保基金管理制度、专项资金管理制度、绩效评价工作计划、 机关社保业务经办流程等"]
["财政部门审核意见","审核股室","审核的主要内容",{"$nulls":3},"审核意见"]
[null,"财政归口业务股室审核意见","1、是否立项及项目属性确定；",{"$nulls":3},"审核人：          年   月   日"]
[null,null,"2、绩效目标设定是否合理；"]
[null,null,"3、预算资金可供量是否合理；"]
[null,null,"4、项目、资金及财务管理措施；"]
[null,null,"5、其他。"]
[null,"绩效评价股审核意见","1、填报内容是否完整；",{"$nulls":3},"审核人：          年   月   日"]
[null,null,"2、是否设定量化的绩效目标；"]
[null,null,"3、是否有适当、细化的绩效指标，及其与绩效目标的对应性；"]
[null,null,"4、其他。"]
[null,"预算股审核意见","1、县委、县政府已确定的项目；",{"$nulls":3},"审核人：          年   月   日"]
[null,null,"2、财政待安排项目；"]
[null,null,"3、是否进入备选项目；"]
[null,null,"4、财政项目预算资金安排可供量与完成项目绩效目标的保障度。"]
["单位负责人：赵庆武              填报人：张丹         填报日期： 2022年5月27日"]
["注：1、此表一式四份，经财政部门审核后，单位自存一份，归口业务股室、绩效"]
["       评价股、预算股各存一份。"]
["    2、本表上报时须附部门绩效目标制定依据。"]

{"sheet":"项目支出绩效目标申报表8","index":8,"n_rows":32,"n_cols":8,"rows_kept":32,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,7],[3,0,12,0],[3,2,3,3],[3,5,3,7],[4,2,4,3],[5,2,5,7],[6,2,6,7],[7,2,7,7],[8,1,10,1],[8,3,8,7],[9,3,9,7],[10,3,10,7],[11,1,12,1],[11,2,11,3],[11,4,11,5],[11,6,11,7],[12,2,12,3],[12,4,12,5],[12,6,12,7],[13,0,14,0],[13,2,13,7],[14,2,14,7],[15,0,23,0],[15,4,15,5],[16,1,23,1],[16,2,19,2],[16,4,16,5],[17,4,17,5],[18,4,18,5],[19,4,19,5],[20,2,23,2],[20,3,21,3],[20,4,20,5],[21,4,21,5],[22,4,22,5],[23,4,23,5],[24,2,24,7],[25,0,28,0],[25,2,25,4],[25,5,25,7],[26,2,26,4],[26,5,26,7],[27,2,27,4],[27,5,27,7],[28,2,28,4],[28,5,28,7],[29,0,29,3],[29,6,29,7],[30,1,30,7],[31,0,31,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["项目支出绩效目标申报表"]
["（2022年度）"]
[" 填报单位（盖章）：湘潭县人力资源和社会保障局"]
["项目\n基本\n信息","项目名称","企业养老保险基金垫付代发资金",null,"项目属性","延续专项□    新增专项√    "]
[null,"主管部门","湘潭县人力资源和社会保障局",null,"项目负责人","彭林波","联系电话",57884948]
[null,"资金总额","756.08万元"]
[null,"项目起止时间","2022.01.01- 2022.12.31 "]
[null,"项目概况","根据县财政局对县人民政府的关于解决企业养老保险基金垫付代发资金的请示.经县领导批示：累计垫付资金1956.08万元，从2022年起分三年安排拨付到位，第一年安排756.08万元，后二年各600元。"]
[null,"项目立\n项情况","项目立\n项依据","根据县财政局对县人民政府的关于解决企业养老保险基金垫付代发资金的请示"]
[null,null,"项目申报\n的可行性","可行"]
[null,null,"项目申报\n的必要性","保障养老金支出"]
[null,"项目实施\n进度计划","项目实施内容",null,"计划开始时间",null,"计划完成时间"]
[null,null,"企业养老保险基金垫付代发资金",null,"2022.01.01",null,"2022.12.31"]
["项目\n支出\n绩效\n目标","项目长期\n绩效目标","保障养老金支出，促进我县社会保障事业健康发展。"]
[null,"项目年度\n绩效目标","落实有关政策，每月按时足额发放养老待遇。"]
["项目\n支出\n绩效\n目标",null,"一级指标","二级指标","指标内容",null,"指标值","备注"]
[null,"项目年度\n绩效指标","产出指标","数量指标","企业职工基本养老保险基金支出",null,"32829人","月发放人数"]
[{"$nulls":3},"质量指标","及时足额",null,{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3},"成本指标","企业职工基本养老保险基金支出",null,"7039.61万元","月发放金额"]
[{"$nulls":3},"时效指标","安排时间",null,"2022年12月底前"]
[null,null,"效益指标","社会效益","保障养老金支出",null,"良好"]
[{"$nulls":4},"维护社会稳定",null,"良好"]
[{"$nulls":3},"可持续影响","项目运行所依赖的政策制度",null,"持续稳定"]
[{"$nulls":3},"社会公众或服务对象满意度","服务对象满意度",null,"98%以上"]
[null,"单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施","项目组织机构：湘潭县社会保险服务中心\n相关管理制度：社保基金管理制度、专项资金管理制度、绩效评价工作计划等工作措施（方案、规划等）"]
["财政部门审核\n意见","审核股室","审核的主要内容",null,null,"审核意见"]
[null,"财政归口\n业务股室\n审核意见","1、是否立项及项目属性确定；\n2、绩效目标设定是否合理；\n3、预算资金可供量是否合理；\n4、项目、资金及财务管理措施；\n5、其他。",null,null,"审核人：           年   月   日"]
[null,"绩效评价\n股审核意见","1、填报内容是否完整；\n2、是否设定量化的绩效目标；\n3、是否有适当、细化的绩效指标，及其与绩效目标的对应性；\n4、其他。",null,null,"审核人：           年   月   日"]
[null,"预算股\n审核意见","1、县委、县政府已确定的项目；\n2、财政待安排项目；\n3、是否进入备选项目；\n4、财政项目预算资金安排可供量与完成项目绩效目标的保障度。",null,null,"审核人：           年   月   日"]
["单位负责人：赵庆武",{"$nulls":4},"填报人： ","黎玟镔"]
[null,"填报日期：2022年5月27日"]
["注：1、此表一式四份，经财政部门审核后，单位自存一份，归口业务股室、绩效\n       评价股、预算股各存一份。\n    2、本表上报时须附部门绩效目标制定依据。"]

{"sheet":"项目支出绩效目标申报表9","index":9,"n_rows":40,"n_cols":8,"rows_kept":40,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,7],[3,0,14,0],[3,2,3,3],[3,5,3,7],[4,2,4,3],[5,2,5,7],[6,2,6,7],[7,2,7,7],[8,1,10,1],[8,3,8,7],[9,3,9,7],[10,3,10,7],[11,2,11,3],[11,4,11,5],[11,6,11,7],[12,2,12,3],[12,4,12,5],[12,6,12,7],[13,2,13,3],[13,4,13,5],[13,6,13,7],[14,2,14,3],[14,4,14,5],[14,6,14,7],[15,0,16,0],[15,2,15,7],[16,2,16,7],[17,0,31,0],[17,4,17,5],[18,1,31,1],[18,2,24,2],[18,3,19,3],[18,4,18,5],[19,4,19,5],[20,4,20,5],[21,3,23,3],[21,4,21,5],[22,4,22,5],[23,4,23,5],[24,4,24,5],[25,2,31,2],[25,4,25,5],[26,4,26,5],[27,3,29,3],[27,4,27,5],[28,4,29,5],[28,6,29,6],[28,7,29,7],[30,4,30,5],[31,4,31,5],[32,2,32,7],[33,0,36,0],[33,2,33,4],[33,5,33,7],[34,2,34,4],[34,5,34,7],[35,2,35,4],[35,5,35,7],[36,2,36,4],[36,5,36,7],[37,0,37,3],[37,6,37,7],[38,1,38,7],[39,0,41,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["项目支出绩效目标申报表"]
["（ 2022年度）"]
[" 填报单位（盖章）：湘潭县人力资源和社会保障局"]
["项目\n基本\n信息","项目名称","失业保险基金",null,"项目属性","延续专项□√     新增专项□    "]
[null,"主管部门","湘潭县人力资源和社会保障局",null,"项目负责人","伍卓军","联系电话",57885445]
[null,"资金总额","1045.53万元"]
[null,"项目起止时间","2022.01.01--2022.12.31"]
[null,"项目概况"," 为了保障失业人员失业期间的基本生活，促进其再就业，根据《湖南省失业保险条例》“用人单位和职工在参加失业保险期间，并且缴纳失业保险费满一年的，职工失业后可以依照本办法的规定，享受失业保险待遇。失业保险经办机构应当及时发放失业保险金及其他费用”的规定，实施此项目。"]
[null,"项目立\n项情况","项目立\n项依据","《湖南省失业保险条例》"]
[null,null,"项目申报\n的可行性","“失业人员失业前所在单位和本人按照规定累计缴费时间不满1年，不领取失业保险金；满1年的，领取失业保险金的期限为4个月，以后每增加1年增加2个月的失业保险金，但最长不得超过24个月。”且历年财政预算已安排，支出纳入社保基金管理，该项目可行。                                           "]
[null,null,"项目申报\n的必要性","落实国家有关社会保险政策，增加人民收入，维护社会稳定，为构建和谐社会作出贡献。"]
[null,"项目实施\n进度计划","项目实施内容",null,"计划开始时间",null,"计划完成时间"]
[{"$nulls":4},"2022.01.01",null,"2022.12.31"]
[{"$nulls":4},"2022.01.01",null,"2022.12.31"]
[{"$nulls":4},"2022.01.01",null,"2022.12.31"]
["项目\n支出\n绩效\n目标","项目长期\n绩效目标","促进我县就业工作，增加人民收入，维护社会稳定。"]
[null,"项目年度\n绩效目标","保障失业人员基本生活需要"]
["项目\n支出\n绩效\n目标",null,"一级指标","二级指标","指标内容",null,"指标值","备注"]
[null,"项目年度\n绩效指标",null,"数量指标","1、全年领取失业金人月数",null,"290人月数"]
[{"$nulls":4},"2、参加职工基本医疗保险人数",null,"130人"]
[{"$nulls":3},"质量指标","及时足额",null,{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3},"成本指标","1、失业保险金支出",null,"587.57万元"]
[{"$nulls":4},"2、基本医疗保险费支出",null,"32.28万元"]
[{"$nulls":4},"3、稳定岗位补贴支出",null,"282.9万元"]
[{"$nulls":3},"时效指标","安排时间",null,"2021年12月底前"]
[null,null,"效益指标","经济效益","人民增收",null,"2.6亿元"]
[{"$nulls":3},"生态效益"]
[{"$nulls":3},"社会效益"]
[{"$nulls":4},"维护社会稳定",null,"良好"]
[]
[{"$nulls":3},"可持续影响","项目运行所依赖的政策制度",null,"持续稳定"]
[{"$nulls":3},"社会公众或服务对象满意度","服务对象满意度",null,"98%以上"]
[null,"单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施","项目组织机构：湘潭县就业服务局\n相关管理制度：社会保险基金财务制度、绩效评价工作计划等\n工作措施 ：按年度工作计划"]
["财政部门审核\n意见","审核股室","审核的主要内容",null,null,"审核意见"]
[null,"财政归口\n业务股室\n审核意见","1、是否立项及项目属性确定；\n2、绩效目标设定是否合理；\n3、预算资金可供量是否合理；\n4、项目、资金及财务管理措施；\n5、其他。",null,null,"审核人：           年   月   日"]
[null,"绩效评价\n股审核意见","1、填报内容是否完整；\n2、是否设定量化的绩效目标；\n3、是否有适当、细化的绩效指标，及其与绩效目标的对应性；\n4、其他。",null,null,"审核人：           年   月   日"]
[null,"预算股\n审核意见","1、县委、县政府已确定的项目；\n2、财政待安排项目；\n3、是否进入备选项目；\n4、财政项目预算资金安排可供量与完成项目绩效目标的保障度。",null,null,"审核人：           年   月   日"]
["单位负责人：赵庆武",{"$nulls":4},"填报人： ","赵娟"]
[null,"填报日期：     2022年5月27日"]
["注：1、此表一式四份，经财政部门审核后，单位自存一份，归口业务股室、绩效\n       评价股、预算股各存一份。\n    2、本表上报时须附部门绩效目标制定依据。"]

{"sheet":"项目支出绩效目标申报表10","index":10,"n_rows":35,"n_cols":8,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,7],[3,0,13,0],[3,2,3,3],[3,5,3,7],[4,2,4,3],[5,2,5,7],[6,2,6,7],[7,2,7,7],[8,1,10,1],[8,3,8,7],[9,3,9,7],[10,3,10,7],[11,1,13,1],[11,2,11,3],[11,4,11,5],[11,6,11,7],[12,2,13,3],[12,4,13,5],[12,6,13,7],[14,0,15,0],[14,2,14,7],[15,2,15,7],[16,0,27,0],[16,4,16,5],[17,1,27,1],[17,2,22,2],[17,3,19,3],[17,4,17,5],[18,4,18,5],[19,4,19,5],[20,4,20,5],[21,4,21,5],[22,4,22,5],[23,2,27,2],[23,4,23,5],[24,4,24,5],[25,4,25,5],[26,4,26,5],[27,4,27,5],[28,2,28,7],[29,0,32,0],[29,2,29,4],[29,5,29,7],[30,2,30,4],[30,5,30,7],[31,2,31,4],[31,5,31,7],[32,2,32,4],[32,5,32,7],[33,3,33,5],[33,6,33,7],[34,0,36,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["项目支出绩效目标申报表"]
["（2022年度）"]
["填报单位（盖章）：湘潭县人力资源和社会保障局"]
["项目\n基本\n信息","项目名称","县财政对机关事业单位养老保险补贴 ",null,"项目属性","延续专项□ √    新增专项□    "]
[null,"主管部门","湘潭县人力资源和社会保障局",null,"项目负责人","彭林波","联系电话",57884948]
[null,"资金总额","26800万元"]
[null,"项目起止时间","2022.01.01-2022.12.31"]
[null,"项目概况","    按照湘人社发[2017]48号、潭人社发[2017]43号文件对养老金按时足额发放、潭审决[2013]9号文件及历年财政事实兜底，机关事业单位退休人员逐年增加，连续每年待遇调增，养老金支出缺口连年增大，基金收支缺口补助已全额纳入财政常年预算。机关养老预计2022年全年，基金收入51230万元，其中养老保险缴费收入22940万元，财政补贴收入26800万元（县级财政补贴23811万元，中央财政补贴2989万元），利息收入30万元，转移收入600万元，其他收入（多发待遇追回）60万元。"]
[null,"项目立\n项情况","项目立\n项依据","湘人社发[2017]48号、潭人社发[2017]43号"]
[null,null,"项目申报\n的可行性","历年财政追加已安排，该项目可行。"]
[null,null,"项目申报\n的必要性","工作需要：周边兄弟单位的做法；例如：湘乡、长沙、株洲等地；当年基金收支缺口补助已全额纳入财政预算。"]
[null,"项目实施\n进度计划","项目实施内容",null,"计划开始时间",null,"计划完成时间"]
[null,null,"养老金资金缺口",null,"2022.01.01",null,"2022.12.31"]
[]
["项目\n支出\n绩效\n目标","项目长期\n绩效目标","保障退休人员合法权益，促进我县社会保障事业健康发展。"]
[null,"项目年度\n绩效目标","园满完成2021年度人社工作任务，确保全县机关事业单位退休人员养老金能按时足额发放到位。"]
["项目\n支出\n绩效\n目标",null,"一级指标","二级指标","指标内容",null,"指标值","备注"]
[null,"项目年度\n绩效指标","产出指标","数量指标","参保人数",null,15880]
[{"$nulls":4}," 缴费人数",null,14832]
[{"$nulls":4},"待遇发放人数",null,8656]
[{"$nulls":3},"质量指标","及时足额",null,{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3},"成本指标","机关养老保险县级财政补助",null,"26800万元"]
[{"$nulls":3},"时效指标","安排时间",null,"2022年12月底前"]
[null,null,"效益指标","经济效益"]
[{"$nulls":3},"生态效益"]
[{"$nulls":3},"社会效益","贯彻落实党的关爱老年政策",null,"良好"]
[{"$nulls":3},"可持续影响","项目运行所依赖的政策制度",null,"持续稳定","发放率100%"]
[{"$nulls":3},"社会公众或服务对象满意度","加强资金管理、提高财政资金到位",null,{"v":1,"d":"100%"}]
[null,"单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施","潭审决[2013]9号“关于湘潭县2012年度企业、机关等四项养老保险基金审计情况的综合审计决定，限从决定送达之日起生效；责令自行纠正。 我县机关事业单位社会养老保险服务中心于1996年全面启动，实施至今。依据相关文件规定，就历年来基金缺口问题的处理；县级政府部门虽未形成相关会议纪要，但基金收支缺口补助已全额纳入财政预算。基金收支缺口补助属地方财政制度性兜底保障，财政已按规定将补助纳入财政常年预算管理。并依据审计决定调账与财政社保股账务一致。 \n\n"]
["财政部门审核\n意见","审核股室","审核的主要内容",null,null,"审核意见"]
[null,"财政归口\n业务股室\n审核意见","1、是否立项及项目属性确定；\n2、绩效目标设定是否合理；\n3、预算资金可供量是否合理；\n4、项目、资金及财务管理措施；\n5、其他。",null,null,"审核人：           年   月   日"]
[null,"绩效评价\n股审核意见","1、填报内容是否完整；\n2、是否设定量化的绩效目标；\n3、是否有适当、细化的绩效指标，及其与绩效目标的对应性；\n4、其他。",null,null,"审核人：           年   月   日"]
[null,"预算股\n审核意见","1、县委、县政府已确定的项目；\n2、财政待安排项目；\n3、是否进入备选项目；\n4、财政项目预算资金安排可供量与完成项目绩效目标的保障度。",null,null,"审核人：           年   月   日"]
["单位负责人：赵庆武",null,null,"填报人：张丹",null,null,"填报日期：2022年5月27日"]
["注：1、此表一式四份，经财政部门审核后，单位自存一份，归口业务股室、绩效\n       评价股、预算股各存一份。\n    2、本表上报时须附部门绩效目标制定依据。"]