目錄：

　　第一部分  湘潭縣烏石鎮(zhèn)人民政府概況

　　第二部分  湘潭縣烏石鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算情況說(shuō)明

　　第三部分  名稱解釋

　　第四部分  湘潭縣烏石鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算表

　　第一部分  湘潭縣烏石鎮(zhèn)人民政府概況

　　一、主要職能：

　　（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

　　（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

　　（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

　　（4）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

　　（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　湘潭縣烏石鎮(zhèn)人民政府設(shè)機(jī)構(gòu)數(shù)11個(gè)，其中行政單位2個(gè)，事業(yè)單位9個(gè)，分別為黨政辦、財(cái)政所、民社辦、經(jīng)發(fā)辦、計(jì)育辦、綜治安監(jiān)站、農(nóng)推中心、林業(yè)站、水利站、規(guī)劃環(huán)保站、文化廣播站。

　　第二部分湘潭縣烏石鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、關(guān)于湘潭縣烏石鎮(zhèn)人民政府2018年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2017 年決算收入總計(jì)4583.77萬(wàn)元，支出4583.77萬(wàn)元； 2018年決算收入總計(jì)5780.48萬(wàn)元，支出 5780.48萬(wàn)元。比較2017年，2018年支出決算數(shù)同比上升26.1% ，主要原因是2018年基本支出相比2017年基本支出有所增加。

　　二、關(guān)于湘潭縣烏石鎮(zhèn)人民政府2018年度收入決算情況說(shuō)明

　　2018 年本年收入5780.48萬(wàn)元，財(cái)政撥款收入1990.33萬(wàn)元，占比34.43%；上級(jí)補(bǔ)助收入3790.15萬(wàn)元，占比65.57%。

　　三、關(guān)于湘潭縣烏石鎮(zhèn)人民政府2018年度支出決算情況說(shuō)明

　　2018年總支出 5780.48萬(wàn)元（其中，基本支出 5780.48萬(wàn)元，占總支出100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占總支出0%）。

　　一般公共服務(wù)支出3978.99萬(wàn)元；

　　文化體育與傳媒支出25.74萬(wàn)元；

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出20.97萬(wàn)元；

　　醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出55.91萬(wàn)元；

　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出156.1萬(wàn)元；

　　農(nóng)林水支出1460.65萬(wàn)元，其中農(nóng)村綜合改革1168.64萬(wàn)元；

　　資源勘探信息等支出82.11萬(wàn)元。

　　四、關(guān)于湘潭縣烏石鎮(zhèn)人民政府2018年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2017年財(cái)政撥款收入2171.73萬(wàn)元，其中，無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。2018年財(cái)政撥款收入1990.33萬(wàn)元，其中，無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。本年財(cái)政撥款收入比上年決算收入減少8.35%

　　五、關(guān)于湘潭縣烏石鎮(zhèn)人民政府2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

　　2018年財(cái)政撥款支出數(shù)1990.33萬(wàn)元，上年財(cái)政撥款支出決算數(shù)2171.73萬(wàn)元，比上年數(shù)減少8.35 %。

　　（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

　　財(cái)政撥款本年支出決算數(shù)1990.33萬(wàn)元

　　一般公共服務(wù)支出1475.41萬(wàn)元；

　　農(nóng)林水支出514.92萬(wàn)元，其中農(nóng)村綜合改革514.92萬(wàn)元；

　　（其中，基本支出人員經(jīng)費(fèi)1563.72萬(wàn)元，占本年支出的78.6%；基本支出日常共用經(jīng)費(fèi)426.61萬(wàn)元，占本年支出的21.4%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占本年支出的0%）。

　　（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

　　2018年度財(cái)政撥款支出與全年預(yù)算基本持平。

　　六、關(guān)于湘潭縣烏石鎮(zhèn)人民政府2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2018年基本支出為1990.33萬(wàn)元，工資福利支出1043.8萬(wàn)元，占基本支出的52.44%；一般商品與服務(wù)支出426.61萬(wàn)元，占基本支出的21.43%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出519.92萬(wàn)元，占基本支出的26.13%；

　　七、關(guān)于湘潭縣烏石鎮(zhèn)人民政府2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

　　2017年“三公”決算數(shù)3.3萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)3.3萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元；

　　2018年“三公”預(yù)算數(shù)1.8萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)1.8萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元；2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出1.8萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)1.8萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元；

　　2018年“三公”決算數(shù)1.8萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)1.8萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。主要因開(kāi)設(shè)公共食堂和設(shè)飯卡制度減少了公務(wù)接待用餐等費(fèi)用開(kāi)支。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

　　本單位2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出無(wú)因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)，無(wú)公務(wù)用車，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待的批次300批次1200人數(shù)；

　　本單位2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出無(wú)因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)，無(wú)公務(wù)用車，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待的批次45批次450人數(shù)。

　　八、關(guān)于湘潭縣烏石鎮(zhèn)人民政府2018年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　本單位 2018年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的收支。

　　九、其他重要事項(xiàng)

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　本部門2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)，2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。與上年相比沒(méi)有變動(dòng)。

　　（二）政府采購(gòu)支出情況（無(wú)）

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況（無(wú)）

　　十、特殊名詞解釋（無(wú)）

　　第三部分  預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

　　2018年度我單位所有項(xiàng)目資金符合國(guó)家政策需求，目標(biāo)明確，組織管理到位，執(zhí)行項(xiàng)目有力，在資金使用過(guò)程中，實(shí)際支出與計(jì)劃規(guī)定的用途一致，收支平衡，資金使用都能做到公開(kāi)透明。本單位按照財(cái)政績(jī)效管理股的要求對(duì)2019年相關(guān)項(xiàng)目做了績(jī)效評(píng)價(jià)。

　　第四部分  湘潭縣烏石鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算表（單位：萬(wàn)元）

　　附件：部門決算表1、2、3、4、5、6、7、8

附件1：部門決算CS05表.xls

附件2：部門決算Z01-1表.xls

附件3：部門決算Z01表.xls

附件4：部門決算Z03表.xls

附件5：部門決算Z04表.xls

附件6：部門決算Z07表.xls

附件7：部門決算Z08-1.xls

附件8：部門決算Z09表.xls