湘潭縣烏石鎮(zhèn)人民政府2024年部門(mén)預(yù)算和“三公“經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)
湘潭縣人民政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站 www.yqfq.com.cn 發(fā)布時(shí)間:2024-05-30 08:53
目 錄
第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算表
1、部門(mén)收支總體情況表
2、部門(mén)收入總體情況表
3、部門(mén)支出總體情況表
4、財(cái)政撥款收支情況表
5、一般公共預(yù)算支出表
6、一般公共預(yù)算基本支出表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
8、政府性基金預(yù)算支出情況表
第一部分 部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、烏石鎮(zhèn)人民政府基本概況
(一)職能職責(zé)
1、在鎮(zhèn)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下,貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國(guó)家的各項(xiàng)法律法規(guī);負(fù)責(zé)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性、群眾性、公益性、社會(huì)性工作。
2、負(fù)責(zé)精神文明建設(shè)工作,積極組織以提高民眾素質(zhì)為目的的活動(dòng),樹(shù)立文明新風(fēng)。
3、按照職責(zé)范圍,負(fù)責(zé)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的建設(shè)和管理、環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)等監(jiān)督、管理、服務(wù)工作。
4、負(fù)責(zé)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的維護(hù)穩(wěn)定及社會(huì)治安綜合治理工作,依照有關(guān)規(guī)定做好出租屋和外來(lái)暫住人員的管理工作;負(fù)責(zé)民事調(diào)解、法律服務(wù)工作,維護(hù)居民的合法權(quán)益。
5、負(fù)責(zé)村、社區(qū)的建設(shè)和管理,積極開(kāi)展鎮(zhèn)區(qū)服務(wù)工作,大力興辦福利企業(yè),發(fā)動(dòng)和組織鎮(zhèn)區(qū)成員開(kāi)展各類(lèi)公益活動(dòng);負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)福利、社區(qū)文化、科普、體育、教育等工作。
6、發(fā)展鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟(jì),為鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟(jì)組織提供人才、科技、信息和各類(lèi)服務(wù),以經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段推動(dòng)鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。
7、負(fù)責(zé)衛(wèi)生健康、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)管理、民兵、兵役、僑務(wù)等工作。
8、指導(dǎo)和幫助社區(qū)搞好組織建設(shè)和制度建設(shè)。
9、配合有關(guān)部門(mén)做好房屋拆遷、防汛、防風(fēng)、防火、動(dòng)物防疫、防震、防災(zāi)和搶險(xiǎn)工作。
10、向縣人民政府反映居民群眾的意見(jiàn)和要求,辦理人民群眾來(lái)信來(lái)訪事項(xiàng)。
11、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)普法教育工作,維護(hù)老人、婦女兒童的合法權(quán)益。
12、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)和消防工作的指導(dǎo)、監(jiān)督。
13、會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好轄區(qū)內(nèi)的企業(yè)服務(wù)、在地統(tǒng)計(jì)工作。
14、承辦鎮(zhèn)黨委和上級(jí)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
部門(mén)預(yù)算編制人數(shù):行政編制35人;事業(yè)編制69人;實(shí)有在職人員104人;退休人員33人。機(jī)構(gòu)設(shè)置為:黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室、財(cái)政所、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合執(zhí)法大隊(duì)。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
本部門(mén)預(yù)算為匯總預(yù)算,納入編制范圍的預(yù)算單位包括:
1、黨政綜合辦公室
2、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室
3、社會(huì)事務(wù)辦公室
4、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室
5、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室
6、財(cái)政所
7、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心
8、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
9、政務(wù)服務(wù)中心
10、退役軍人服務(wù)站
11、綜合執(zhí)法大隊(duì)
三、部門(mén)收支總體情況
(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門(mén)收入預(yù)算3611萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款1927萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入1684萬(wàn)元。收入較去年減少491萬(wàn)元,主要是因?yàn)閴簻p一般性支出和項(xiàng)目支出。
(二)支出預(yù)算:2024年本部門(mén)支出預(yù)算3611萬(wàn)元,其中,一般公共服務(wù)2085萬(wàn)元,公共安全256萬(wàn)元,教育0 萬(wàn)元,科學(xué)技術(shù)0萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出107萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出75萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出305萬(wàn)元,農(nóng)林水支出1273萬(wàn)元。支出較去年減少197萬(wàn)元,主要是因?yàn)閴簻p一般性支出和項(xiàng)目支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1948萬(wàn)元,其中,一般公共服務(wù)支出1075萬(wàn)元,占55.2%;公共安全支出113萬(wàn)元,占5.8%;教育0 萬(wàn)元,占0.00%;科學(xué)技術(shù)0萬(wàn)元,占0.00%;文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元,占0%;社會(huì)保障和就業(yè)支出88萬(wàn)元,占4.5%;衛(wèi)生健康支出48萬(wàn)元,占2.5%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出137萬(wàn)元,占7%;農(nóng)林水支487萬(wàn)元,占25%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2024年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)1522萬(wàn)元,主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出:2024年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算426萬(wàn)元,主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中:對(duì)村運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出337萬(wàn)元,主要用于對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助等方面;項(xiàng)目性專(zhuān)項(xiàng)和業(yè)務(wù)工作專(zhuān)項(xiàng)支出89萬(wàn)元,主要用于武裝征兵、人居環(huán)境整治、綜治維穩(wěn)、防汛抗旱、小一小二型水庫(kù)管護(hù)、行政執(zhí)法等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2024年本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2024年本部門(mén)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)373萬(wàn)元。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2024年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0 萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。
(三)一般性支出情況:2024年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算15萬(wàn)元,擬召開(kāi)45次會(huì)議,人數(shù)4800人,內(nèi)容為人大會(huì)、黨代會(huì)、工作會(huì)議等;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算20萬(wàn)元,擬開(kāi)展10期培訓(xùn),人數(shù)1000人,內(nèi)容為事業(yè)編干部網(wǎng)絡(luò)技能職能培訓(xùn)、干部職工業(yè)務(wù)培訓(xùn)、鎮(zhèn)村干部財(cái)政支農(nóng)政策培訓(xùn)、農(nóng)民技能培訓(xùn)等。擬舉辦0次節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
(四)政府采購(gòu)情況:2024年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額 678萬(wàn)元,其中,貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算251萬(wàn)元;工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算80萬(wàn)元;服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算347萬(wàn)元
(五)國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2023年12月底,本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)0輛,其中,機(jī)要通信用車(chē)0輛,應(yīng)急保障用車(chē)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0 輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2024年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛,其中,機(jī)要通信用車(chē)0輛,應(yīng)急保障用車(chē)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛;新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明:本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為4101萬(wàn)元,其中,基本支出2155萬(wàn)元,項(xiàng)目支出1946萬(wàn)元,具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。本部門(mén)無(wú)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
湘潭縣烏石鎮(zhèn)人民政府
2024年1月16日
第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算表
部門(mén)預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表格(表1)
部門(mén)財(cái)政撥款收支總表
單位:萬(wàn)元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算撥款 |
1927 |
一、本年支出 |
1927 |
|
經(jīng)費(fèi)撥款 |
1927 |
(一)一般公共服務(wù)支出 |
1103 |
|
納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 |
0 |
(三)國(guó)防支出 |
|
|
二、政府性基金收入 |
0 |
(四)公共安全支出 |
112 |
|
(五)教育支出 |
|||
|
(六)科學(xué)技術(shù)支出 |
|||
|
(七)文化旅游體育與傳媒支出 |
|||
|
(八)社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
70 |
||
|
(九)衛(wèi)生健康支出 |
49 |
||
|
(十)節(jié)能環(huán)保支出 |
|||
|
(十一)城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
101 |
||
|
(十二)農(nóng)林水支出 |
492 |
||
|
(十三)交通運(yùn)輸支出 |
|||
|
(十四)資源勘探信息等支出 |
|||
|
(十五)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|||
|
(十六)金融支出 |
|||
|
(二十一)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|||
|
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|||
|
收 入 總計(jì) |
1927 |
支 出 總 計(jì) |
1927 |
部門(mén)預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表格(表2)
一般公共預(yù)算支出表
單位:萬(wàn)元
|
功能分類(lèi)科目 |
預(yù)算數(shù) |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
| 類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | ||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1949 |
1103 |
846 |
||
|
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
1806 |
998 |
808 |
||
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
1757 |
956 |
801 |
||
|
2010399 |
其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
49 |
42 |
7 |
||
|
20104 |
發(fā)展與改革事務(wù) |
78 |
63 |
15 |
||
|
2010499 |
其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 |
78 |
63 |
15 |
||
|
20106 |
財(cái)政事務(wù) |
65 |
42 |
23 |
||
|
2010601 |
行政運(yùn)行 |
65 |
42 |
23 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
226 |
112 |
114 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
226 |
112 |
114 |
||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
226 |
112 |
114 |
||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
130 |
70 |
60 |
||
|
20801 |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
75 |
42 |
33 |
||
|
2080199 |
其他人力資源和社會(huì)保障管理支出 |
75 |
42 |
33 |
||
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
55 |
28 |
27 |
||
|
2082899 |
其他退役軍人事務(wù)管理支出 |
55 |
28 |
27 |
||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
68 |
49 |
19 |
||
|
21001 |
衛(wèi)生健康管理事務(wù) |
68 |
49 |
19 |
||
|
2100199 |
其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出 |
68 |
49 |
19 |
||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
230 |
101 |
129 |
||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
43 |
35 |
8 |
||
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
43 |
35 |
8 |
||
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
187 |
66 |
121 |
||
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
187 |
66 |
121 |
||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
1008 |
492 |
516 |
||
|
21399 |
其他農(nóng)林水支出 |
419 |
353 |
66 |
||
|
2139999 |
農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
419 |
353 |
66 |
||
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
589 |
139 |
450 |
||
|
2130705 |
村級(jí)轉(zhuǎn)移支付 |
589 |
139 |
450 |
||
|
合 計(jì) |
3611 |
1927 |
1684 |
|||
部門(mén)預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表格(表3)
一般公共預(yù)算基本支出表
單位:萬(wàn)元
|
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目 |
基本支出 |
||||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
| 類(lèi) | 款 | ||||
|
301 |
工資福利支出 |
1320 |
1320 |
0 |
|
|
30101 |
基本工資 |
393 |
393 |
0 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
118 |
118 |
0 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
248 |
248 |
0 |
|
|
30104 |
社會(huì)保障繳費(fèi) |
211 |
211 |
0 |
|
|
30105 |
伙食費(fèi) |
56 |
56 |
0 |
|
|
30106 |
績(jī)效工資 |
162 |
162 |
0 |
|
|
30107 |
住房公積金 |
115 |
115 |
0 |
|
|
30108 |
其他工資福利 |
17 |
17 |
0 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
161 |
0 |
161 |
|
|
30201 |
辦公費(fèi) |
16 |
0 |
16 |
|
|
30202 |
水費(fèi) |
1 |
0 |
1 |
|
|
30203 |
電費(fèi) |
5 |
0 |
5 |
|
|
30204 |
郵電費(fèi) |
1 |
0 |
1 |
|
|
30205 |
差旅費(fèi) |
4 |
0 |
4 |
|
|
30206 |
維修(護(hù))費(fèi) |
3 |
0 |
3 |
|
|
30207 |
會(huì)議費(fèi) |
3 |
0 |
3 |
|
|
30208 |
培訓(xùn)費(fèi) |
3 |
0 |
3 |
|
|
30209 |
公務(wù)接待費(fèi) |
0 |
0 |
0 |
|
|
302010 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0 |
0 |
0 |
|
|
302011 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
13 |
0 |
13 |
|
|
302012 |
福利費(fèi) |
16 |
0 |
16 |
|
|
302013 |
公務(wù)用車(chē)運(yùn)維費(fèi) |
70 |
0 |
70 |
|
|
302014 |
其他商品和服務(wù) |
26 |
0 |
26 |
|
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 |
5 |
5 |
0 |
|
|
30301 |
離休費(fèi) |
0 |
0 |
0 |
|
|
30302 |
退休費(fèi) |
0 |
0 |
0 |
|
|
30303 |
撫恤金 |
5 |
5 |
0 |
|
|
30307 |
生活補(bǔ)助 |
0 |
0 |
0 |
|
|
304 |
其他資本性支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
30401 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
0 |
0 |
0 |
|
|
30402 |
專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置 |
0 |
0 |
0 |
|
|
合 計(jì) |
1486 |
1325 |
161 |
||
部門(mén)預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表格(表4)
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
單位:萬(wàn)元
|
上年預(yù)算數(shù) |
本年預(yù)算數(shù) |
||||||||||
|
合計(jì) |
因公 出國(guó)(境)費(fèi) |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公 出國(guó)(境)費(fèi) |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
||||
| 小計(jì) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) | ||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
部門(mén)預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表格(表5)
政府性基金預(yù)算支出表
單位:萬(wàn)元
|
功能分類(lèi)科目 |
本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
| 類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | ||||
|
無(wú)此項(xiàng)指標(biāo) |
||||||
|
合計(jì) |
||||||
部門(mén)預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表格(表6)
部門(mén)收支總表
單位:萬(wàn)元
|
收入 |
支出 |
||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算撥款 |
1927 |
一、本年支出 |
3611 |
|
經(jīng)費(fèi)撥款 |
1927 |
(一)一般公共服務(wù)支出 |
1949 |
|
納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 |
0 |
(三)國(guó)防支出 |
0 |
|
二、政府性基金收入 |
0 |
(四)公共安全支出 |
226 |
|
三、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款 |
0 |
(五)教育支出 |
0 |
|
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
1684 |
(六)科學(xué)技術(shù)支出 |
0 |
|
五、其他收入 |
0 |
(七)文化旅游體育與傳媒支出 |
0 |
|
(八)社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
130 |
||
|
(九)衛(wèi)生健康支出 |
68 |
||
|
(十)節(jié)能環(huán)保支出 |
0 |
||
|
(十一)城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
230 |
||
|
(十二)農(nóng)林水支出 |
1008 |
||
|
(十三)交通運(yùn)輸支出 |
0 |
||
|
(十四)資源勘探信息等支出 |
0 |
||
|
(十五)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0 |
||
|
(十六)金融支出 |
0 |
||
|
(二十一)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
0 |
||
|
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
0 |
||
|
收入總計(jì) |
3611 |
支 出 總 計(jì) |
3611 |
部門(mén)預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表格(表7)
部門(mén)收入總表
單位:萬(wàn)元
|
功能分類(lèi)科目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
政府性基金收入 |
納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
其他收入 |
|||||
| 科目編碼 | 科目名稱(chēng) | ||||||||||
| 類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | 小計(jì) | 經(jīng)費(fèi)撥款 | 納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ||||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1949 |
1103 |
1103 |
0 |
0 |
0 |
846 |
0 |
||
|
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
1806 |
998 |
998 |
0 |
0 |
0 |
808 |
0 |
||
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
1757 |
956 |
956 |
0 |
0 |
0 |
801 |
0 |
||
|
2010399 |
其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
49 |
42 |
42 |
0 |
0 |
0 |
7 |
0 |
||
|
20104 |
發(fā)展與改革事務(wù) |
78 |
63 |
63 |
0 |
0 |
0 |
15 |
0 |
||
|
2010499 |
其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 |
78 |
63 |
63 |
0 |
0 |
0 |
15 |
0 |
||
|
20106 |
財(cái)政事務(wù) |
65 |
42 |
42 |
0 |
0 |
0 |
23 |
0 |
||
|
2010601 |
行政運(yùn)行 |
65 |
42 |
42 |
0 |
0 |
0 |
23 |
0 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
226 |
112 |
112 |
0 |
0 |
0 |
114 |
0 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
226 |
112 |
112 |
0 |
0 |
0 |
114 |
0 |
||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
226 |
112 |
112 |
0 |
0 |
0 |
114 |
0 |
||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
130 |
70 |
70 |
0 |
0 |
0 |
60 |
0 |
||
|
20801 |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
75 |
42 |
42 |
0 |
0 |
0 |
33 |
0 |
||
|
2080199 |
其他人力資源和社會(huì)保障管理支出 |
75 |
42 |
42 |
0 |
0 |
0 |
33 |
0 |
||
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
55 |
28 |
28 |
0 |
0 |
0 |
27 |
0 |
||
|
2082899 |
其他退役軍人事務(wù)管理支出 |
55 |
28 |
28 |
0 |
0 |
0 |
27 |
0 |
||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
68 |
49 |
49 |
0 |
0 |
0 |
19 |
0 |
||
|
21001 |
衛(wèi)生健康管理事務(wù) |
68 |
49 |
49 |
0 |
0 |
0 |
19 |
0 |
||
|
2100199 |
其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出 |
68 |
49 |
49 |
0 |
0 |
0 |
19 |
0 |
||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
230 |
101 |
101 |
0 |
0 |
0 |
129 |
0 |
||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
43 |
35 |
35 |
0 |
0 |
0 |
8 |
0 |
||
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
43 |
35 |
35 |
0 |
0 |
0 |
8 |
0 |
||
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
187 |
66 |
66 |
0 |
0 |
0 |
121 |
0 |
||
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
187 |
66 |
66 |
0 |
0 |
0 |
121 |
0 |
||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
1008 |
492 |
492 |
0 |
0 |
0 |
516 |
0 |
||
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
803 |
353 |
353 |
0 |
0 |
0 |
450 |
0 |
||
|
2130705 |
對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 |
753 |
353 |
353 |
0 |
0 |
0 |
400 |
0 |
||
|
2130701 |
對(duì)村一事一議的補(bǔ)助 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
0 |
||
|
21399 |
其他農(nóng)林水支出 |
66 |
0 |
139 |
0 |
0 |
0 |
66 |
0 |
||
|
2139999 |
其他農(nóng)林水支出 |
66 |
0 |
139 |
0 |
0 |
0 |
66 |
0 |
||
|
合計(jì) |
3611 |
1927 |
1927 |
0 |
0 |
0 |
1684 |
0 |
|||
部門(mén)預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表格(表8)
部門(mén)支出總表
單位:萬(wàn)元
|
功能分類(lèi)科目 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||
| 科目編碼 | 科目名稱(chēng) | |||||
| 類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | ||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1949 |
1628 |
321 |
||
|
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
1806 |
1490 |
316 |
||
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
1757 |
1441 |
316 |
||
|
2010399 |
其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
49 |
49 |
0 |
||
|
20104 |
發(fā)展與改革事務(wù) |
78 |
73 |
5 |
||
|
2010499 |
其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 |
78 |
73 |
5 |
||
|
20106 |
財(cái)政事務(wù) |
65 |
65 |
0 |
||
|
2010601 |
行政運(yùn)行 |
65 |
65 |
0 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
226 |
107 |
119 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
226 |
107 |
119 |
||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
226 |
107 |
119 |
||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
130 |
100 |
30 |
||
|
20801 |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
75 |
55 |
20 |
||
|
2080199 |
其他人力資源和社會(huì)保障管理支出 |
75 |
55 |
20 |
||
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
55 |
45 |
10 |
||
|
2082899 |
其他退役軍人事務(wù)管理支出 |
55 |
45 |
10 |
||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
68 |
58 |
10 |
||
|
21001 |
衛(wèi)生健康管理事務(wù) |
68 |
58 |
10 |
||
|
2100199 |
其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出 |
68 |
58 |
10 |
||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
230 |
113 |
117 |
||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
43 |
43 |
0 |
||
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
43 |
43 |
0 |
||
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
187 |
70 |
117 |
||
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
187 |
70 |
117 |
||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
1008 |
149 |
859 |
||
|
21399 |
其他農(nóng)林水支出 |
205 |
149 |
56 |
||
|
2139999 |
農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
205 |
149 |
56 |
||
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
803 |
0 |
803 |
||
|
2130701 |
對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助 |
50 |
0 |
50 |
||
|
2130705 |
村級(jí)轉(zhuǎn)移支付 |
753 |
0 |
753 |
||
|
合計(jì) |
3611 |
2155 |
1456 |
|||
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