目 錄

　　第一部分 2024年部門預算說明

　　第二部分 2024年部門預算表

　　1、部門收支總體情況表

　　2、部門收入總體情況表

　　3、部門支出總體情況表

　　4、財政撥款收支情況表

　　5、一般公共預算支出表

　　6、一般公共預算基本支出表

　　7、一般公共預算“三公”經費支出表

　　8、政府性基金預算支出情況表

　　第一部分  部門預算說明

　　一、烏石鎮人民政府基本概況

　　（一）職能職責

　　1、在鎮黨委的領導下，貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的各項法律法規；負責鎮轄區內地區性、群眾性、公益性、社會性工作。

　　2、負責精神文明建設工作，積極組織以提高民眾素質為目的的活動，樹立文明新風。

　　3、按照職責范圍，負責鎮轄區內的建設和管理、環境衛生、環境保護等監督、管理、服務工作。

　　4、負責鎮轄區內的維護穩定及社會治安綜合治理工作，依照有關規定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作；負責民事調解、法律服務工作，維護居民的合法權益。

　　5、負責村、社區的建設和管理，積極開展鎮區服務工作，大力興辦福利企業，發動和組織鎮區成員開展各類公益活動；負責擁軍優屬、優撫安置、社會救濟、社會福利、社區文化、科普、體育、教育等工作。

　　6、發展鎮區經濟，為鎮區經濟組織提供人才、科技、信息和各類服務，以經濟、法律和必要的行政手段推動鎮區經濟發展和維護市場經濟秩序。

　　7、負責衛生健康、勞動就業、安全生產管理、民兵、兵役、僑務等工作。

　　8、指導和幫助社區搞好組織建設和制度建設。

　　9、配合有關部門做好房屋拆遷、防汛、防風、防火、動物防疫、防震、防災和搶險工作。

　　10、向縣人民政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾來信來訪事項。

　　11、負責轄區內普法教育工作，維護老人、婦女兒童的合法權益。

　　12、負責轄區內安全生產和消防工作的指導、監督。

　　13、會同有關部門做好轄區內的企業服務、在地統計工作。

　　14、承辦鎮黨委和上級部門交辦的其他事項。

　　（二）機構設置

　　部門預算編制人數：行政編制35人；事業編制69人；實有在職人員104人；退休人員33人。機構設置為：黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態環境辦公室、社會治安和應急管理辦公室、財政所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、退役軍人服務站、綜合執法大隊。

　　二、部門預算單位構成

　　本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：

　　1、黨政綜合辦公室

　　2、經濟發展辦公室

　　3、社會事務辦公室

　　4、自然資源和生態環境辦公室

　　5、社會治安和應急管理辦公室

　　6、財政所

　　7、社會事務綜合服務中心

　　8、農業綜合服務中心

　　9、政務服務中心

　　10、退役軍人服務站

　　11、綜合執法大隊

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算3611萬元，其中，一般公共預算撥款1927萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，上級補助收入1684萬元。收入較去年減少491萬元，主要是因為壓減一般性支出和項目支出。

　　（二）支出預算：2024年本部門支出預算3611萬元，其中，一般公共服務2085萬元，公共安全256萬元，教育0 萬元，科學技術0萬元，社會保障和就業支出107萬元，衛生健康支出75萬元，城鄉社區支出305萬元，農林水支出1273萬元。支出較去年減少197萬元，主要是因為壓減一般性支出和項目支出。

　　四、一般公共預算撥款支出預算

　　2024年本部門一般公共預算撥款支出預算1948萬元，其中，一般公共服務支出1075萬元，占55.2%；公共安全支出113萬元，占5.8%；教育0 萬元，占0.00%；科學技術0萬元，占0.00%；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占0%；社會保障和就業支出88萬元，占4.5%；衛生健康支出48萬元，占2.5%；城鄉社區支出137萬元，占7%；農林水支487萬元，占25%。具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算數1522萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

　　（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算426萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：對村運轉經費支出337萬元，主要用于對村民委員會和村黨支部的補助等方面；項目性專項和業務工作專項支出89萬元，主要用于武裝征兵、人居環境整治、綜治維穩、防汛抗旱、小一小二型水庫管護、行政執法等方面。

　　五、政府性基金預算支出

　　2024年本部門無政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費：2024年本部門的機關運行經費373萬元。

　　（二）“三公”經費預算：2024年本部門“三公”經費預算數為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0 萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。

　　（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算15萬元，擬召開45次會議，人數4800人，內容為人大會、黨代會、工作會議等；培訓費預算20萬元，擬開展10期培訓，人數1000人，內容為事業編干部網絡技能職能培訓、干部職工業務培訓、鎮村干部財政支農政策培訓、農民技能培訓等。擬舉辦0次節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。

　　（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額   678萬元，其中，貨物類采購預算251萬元；工程類采購預算80萬元；服務類采購預算347萬元

　　（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0 輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為4101萬元，其中，基本支出2155萬元，項目支出1946萬元，具體績效目標詳見報表。本部門無重點績效評價項目。

　　七、名詞解釋

　　1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

　　湘潭縣烏石鎮人民政府

　　2024年1月16日

　　第二部分 2024年部門預算表

　　部門預算和“三公”經費預算公開表格（表1）

　　部門財政撥款收支總表

　　單位：萬元

　　部門預算和“三公”經費預算公開表格（表2）

　　一般公共預算支出表

　　單位：萬元

　　部門預算和“三公”經費預算公開表格（表3）

　　一般公共預算基本支出表

　　單位：萬元

　　部門預算和“三公”經費預算公開表格（表4）

　　一般公共預算“三公”經費支出表

　　單位：萬元

　　部門預算和“三公”經費預算公開表格（表5）

　　政府性基金預算支出表

　　單位：萬元

　　部門預算和“三公”經費預算公開表格（表6）

　　部門收支總表

　　單位：萬元

　　部門預算和“三公”經費預算公開表格（表7）

　　部門收入總表

　　單位：萬元

　　部門預算和“三公”經費預算公開表格（表8）

　　部門支出總表

　　單位：萬元