第一部分  湘潭縣云湖橋鎮(zhèn)人民政府概況

　　一、職能職責(zé)

　　（一）在鎮(zhèn)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家的各項(xiàng)法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性、群眾性、公益性、社會(huì)性工作。

　　（二）負(fù)責(zé)精神文明建設(shè)工作，積極組織以提高民眾素質(zhì)為目的的活動(dòng)，樹立文明新風(fēng)。

　�。ㄈ�）按照職責(zé)范圍，負(fù)責(zé)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的建設(shè)和管理、環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)等監(jiān)督、管理、服務(wù)工作。

　�。ㄋ模┴�(fù)責(zé)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的維護(hù)穩(wěn)定及社會(huì)治安綜合治理工作，依照有關(guān)規(guī)定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作；負(fù)責(zé)民事調(diào)解、法律服務(wù)工作，維護(hù)居民的合法權(quán)益。

　�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)村、居委會(huì)的建設(shè)和管理，積極開展鎮(zhèn)區(qū)服務(wù)工作，大力興辦福利企業(yè)，發(fā)動(dòng)和組織鎮(zhèn)區(qū)成員開展各類公益活動(dòng)；負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)福利、社區(qū)文化、科普、體育、教育等工作。

　　（六）發(fā)展鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟(jì)，為鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟(jì)組織提供人才、科技、信息和各類服務(wù)，以經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段推動(dòng)鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和維護(hù)市場經(jīng)濟(jì)秩序。

　�。ㄆ撸┴�(fù)責(zé)計(jì)劃生育、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)管理、初級(jí)衛(wèi)生保健、民兵、兵役、僑務(wù)等工作。

　�。ò耍┲笇�(dǎo)和幫助居民委員會(huì)搞好組織建設(shè)和制度建設(shè)，發(fā)揮居民委員會(huì)的群眾自治組織作用。

　�。ň牛┡浜嫌嘘P(guān)部門做好房屋拆遷、防汛、防風(fēng)、防火、動(dòng)物防疫、防震、防災(zāi)和搶險(xiǎn)工作。

　�。ㄊ�）向縣人民政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾來信來訪事項(xiàng)。

　�。ㄊ�一）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)普法教育工作，維護(hù)老人、婦女兒童的合法權(quán)益。

　　（十二）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)和消防工作的指導(dǎo)、監(jiān)督。

　�。ㄊ�三）會(huì)同有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)的企業(yè)服務(wù)、在地統(tǒng)計(jì)工作。

　�。ㄊ�四）承辦鎮(zhèn)黨委和上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　云湖橋鎮(zhèn)人民政府設(shè)機(jī)構(gòu)數(shù)11個(gè)，分別為黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民政和社會(huì)保障辦公室、綜治維穩(wěn)和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦、財(cái)政所、農(nóng)技農(nóng)機(jī)畜牧水產(chǎn)推廣服務(wù)中心、林業(yè)站、水利站、文體廣播站、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)環(huán)保站、衛(wèi)生和計(jì)劃生育辦公室。其中民政和社會(huì)保障辦由社保站一個(gè)單位構(gòu)成；綜治維穩(wěn)和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室由綜治辦、安監(jiān)站二個(gè)單位構(gòu)成；農(nóng)技農(nóng)機(jī)畜牧水產(chǎn)推廣中心由農(nóng)技站、農(nóng)機(jī)站、畜牧站三個(gè)單位構(gòu)成。

　　第二部分  湘潭縣云湖橋鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算情況說明

　　一、關(guān)于湘潭縣云湖橋鎮(zhèn)人民政府2018年度收入支出決算總體情況說明

　　2018年收入共計(jì)6853萬元，其中財(cái)政撥款5550萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入1303萬元。與上年收入相比，2018年收入增加1885萬元，增加率為37.9%；其中財(cái)政撥款比上年增加1919萬元，增加率為52%；主要是金順爐料稅收返還。上級(jí)補(bǔ)助收入比上年減少34萬元，減少率為2.5%。

　　2018年支出共計(jì)6853萬元，其中財(cái)政撥款支出5550萬元、上級(jí)補(bǔ)助支出1303萬元。比2017年支出增加1885萬元，增加率為37.9%；其中財(cái)政撥款支出增加1919萬元，增加率為52%；上級(jí)補(bǔ)助支出減少34萬元，減少率為2.5%。

　　二、關(guān)于湘潭縣云湖橋鎮(zhèn)人民政府2018年度收入決算情況說明

　　本年收入6853萬元：其中一般公共服務(wù)支出2544萬元，占總收入的37%；國防支出6.2萬元。文化體育與傳媒支出49萬元，占總收入的0.07%；社會(huì)保障和就業(yè)支出281萬元，占總收入的4.1%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出173萬元，占總收入的0.25%；節(jié)能環(huán)保支出53萬元，占總收入的0.07%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出45萬元，占總收入的0.07%；農(nóng)林水支出1088萬元，占總收入的15.8%.資源勘探信息等支出2610萬元，占總收入的38%。債務(wù)還本2萬元

　　三、關(guān)于湘潭縣云湖橋鎮(zhèn)人民政府2018年度支出決算情況說明

　　本年收入6853萬元：其中一般公共服務(wù)支出2544萬元，占總收入的37%；國防支出6.2萬元。文化體育與傳媒支出49萬元，占總收入的0.07%；社會(huì)保障和就業(yè)支出281萬元，占總收入的4.1%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出173萬元，占總收入的0.25%；節(jié)能環(huán)保支出53萬元，占總收入的0.07%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出45萬元，占總收入的0.07%；農(nóng)林水支出1088萬元，占總收入的15.8%.資源勘探信息等支出2610萬元，占總收入的38%。債務(wù)還本2萬元。

　　四、關(guān)于湘潭縣云湖橋鎮(zhèn)人民政府2018年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2018年財(cái)政撥款收入5550萬元，其中政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2萬元，支出5550萬元；2017年財(cái)政撥款收入3631萬元，其中政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款90萬元，支出3631萬元。較2017年，2018年財(cái)政撥款比上年增加1919萬元，增加率為34%；

　　五、關(guān)于湘潭縣云湖橋鎮(zhèn)人民政府2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（參見部門決算Z07表）

　�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況。

　　2018年財(cái)政撥款收入5550萬元，其中政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2萬元，支出5550萬元；2017年財(cái)政撥款收入3631萬元，其中政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款90萬元，支出3631萬元。較2017年，2018年財(cái)政撥款比上年增加1919萬元，增加率為34%；

　　（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

　　2018年財(cái)政撥款本年支出決算數(shù)為5550萬元，其中一般公共服務(wù)支出1799萬元，占本年財(cái)政撥款支出32%；國防支出6.2萬元。文化體育與傳媒支出28萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.5%；社會(huì)保障和就業(yè)支出247萬元，占本年財(cái)政撥款支出4.5%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出118萬元，占本年財(cái)政撥款支出2.1%；節(jié)能環(huán)保支出42萬元。占本年財(cái)政撥款支出0.7%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出37萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.6%；農(nóng)林水支出847萬元，占本年財(cái)政撥款支出15%；資源勘探信息等支出2423萬元，占本年財(cái)政撥款支出43.7%，。債務(wù)還本支出2萬元。

　　（三）政撥款支出決算具體情況。

　　2018年度財(cái)政撥款支出與全年預(yù)算基本持平。

　　六、關(guān)于湘潭縣云湖橋鎮(zhèn)人民政府2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出為5550萬元。其中工資福利支出2116萬元，占基本支出的38.3%，一般商品與服務(wù)支出3268萬元，占基本支出的58.8%，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出166萬元，占基本支出的2.9%。

　　七、關(guān)于湘潭縣云湖橋鎮(zhèn)人民政府2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明（參見部門決算CS05表)

　�。ㄒ唬�“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

　　2018年“三公”預(yù)算數(shù)76萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)76萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元；2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出74萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)74萬元，公務(wù)用車運(yùn)行0萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2017年“三公”決算數(shù)76萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)76萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元；2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出相比年初預(yù)算減少2萬元，與2017年決算數(shù)相比減少2萬元。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

　　本單位2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出無因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)，無公務(wù)用車、國內(nèi)公務(wù)接待950批次共7615人。

　　八、關(guān)于湘潭縣云湖橋鎮(zhèn)人民政府2018年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況（參見部門決算Z09表)

　　2018年本單位政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2萬元，。用于債務(wù)還本支出2萬元。

　　九、其他重要事項(xiàng)

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4070萬元，比2017年增加2082萬元，增加51%。主要原因是：金順爐料稅收返還2376列在其中。實(shí)際支出比2017年減少294萬元。

　�。ǘ�）政府采購支出情況。無

　　（三）國有資產(chǎn)占用情況。無

　　十、特殊名詞解釋。無

　　第三部分  預(yù)算績效情況的說明

　　2018年度我單位所有項(xiàng)目資金符合國家政策需求，目標(biāo)明確 ，組織管理到位，執(zhí)行項(xiàng)目有力，在資金使用過程中，實(shí)際支出與計(jì)劃規(guī)定的用途一致，收支平衡，資金使用都能做到公開透明。本單位按照財(cái)政績效管理股的要求對(duì)2019年相關(guān)項(xiàng)目做了績效評(píng)價(jià)。

　　第四部分  湘潭縣云湖橋鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算表（單位：萬元）

　　（一）部門收入支出決算總表 (部門決算Z01表)z01.xls

　�。ǘ�）部門收入決算表 (部門決算Z03表)z03.xls

　�。ㄈ�）部門支出決算表 (部門決算Z04表)z04.xls

　　（四）部門財(cái)政撥款收入支出決算總表 （部門決算Z01-1表）z01-1.xls

　�。ㄎ澹┮话愎�共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 (部門決算Z07表)z07.xls

　�。�六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 (部門決算表Z08-1)z08-1.xls

　�。ㄆ撸┮话愎�共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(部門決算CS05表)cs05.xls

　　（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 (部門決算Z09表)z09.xls

　　湘潭縣云湖橋鎮(zhèn)財(cái)政所

　　2019年8月6日