目 錄

　　第一部分 2022年部門預算說明

　　一、部門基本概況

　　二、預算單位構成

　　三、2022年部門收支總體情況

　　四、一般公共預算撥款支出預算

　　五、政府性基金預算安排的支出

　　六、其他重要事項的情況說明

　　七、名詞解釋

　　第二部分 2022年部門預算表

　　1、部門收支總體情況表

　　2、部門收入總體情況表

　　3、部門支出總體情況表

　　4、財政撥款收支情況表

　　5、一般公共預算支出表

　　6、一般公共預算基本支出表

　　7、一般公共預算“三公”經費支出表

　　8、政府性基金預算支出情況表

　　注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

　　第一部分云湖橋鎮2022年 部門預算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責。

　　（1）在鎮黨委的領導下，貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的各項法律、法規；負責鎮轄區內地區性、群眾性、公益性、社會性工作。

　　（2）負責精神文明建設工作，積極組織以提高民眾素質為目的的活動，樹立文明新風。

　　（3）按照職責范圍，負責鎮轄區內的建設和管理、環境衛生、環境保護等監督、管理、服務工作。

　　（4）負責鎮轄區內的維護穩定及社會治安綜合治理工作，依照有關規定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作；負責民事調解，法律服務工作，維護居民的合法權益。

　　（5）負責村、居委會的建設和管理，積極開展鎮區服務工作，大力興辦福利企業，發動和組織鎮區成員開展各類公益活動；負責擁軍優屬、優撫安置、社會救濟、社會福利、社區文化、科普、體育、教育等工作。

　　（6）發展鎮區經濟，為鎮區經濟組織提供人才、科技、信息和各類服務，以經濟、法律和必要的行政手段推動鎮區經濟發展和維護市場經濟秩序。

　　（7）負責計劃生育、勞動就業、安全生產管理、初級衛生保健、民兵、兵役、僑務等工作。

　　（8）指導和幫助居民委員會搞好組織建設和制度建設，發揮居民委員會的群眾自治組織作用。

　　（9）配合有關部門做好房屋拆遷、防汛、防風、防火、動物防疫、防震、防災和搶險工作。

　　（10）向縣人民政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾來信來訪事項。

　　（11）負責轄區內普法教育工作，維護老人、婦女兒童的合法權益。

　　（12）負責轄區內安全生產和消防工作的指導、監督。

　　（13）會同有關部門做好轄區內的企業服務、在地統計工作。

　　（二）機構設置

　　本鎮現有耕地面積 64275.3 畝，水田面積43477畝，農業人口 57415人，行政村21個，社區1個，獨立核算站辦所10個。本鎮干部職工編制數共150人，其中行政編56人, 事業編74人；其他人員22人， 目前實有在職人數150  人，其中行政56人, 事業 74 人；其它人員23人。實有退休人員80人，其中行政離退休42人；遺屬補助人員15人。內設機構包括：黨政綜合辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態環境辦公室、社會治安和應急管理辦公室、社會事務綜合服務中心、農村綜合服務中心、政務服務中心、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊、財政所。

　　二、預算單位構成

　　本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：

　　云湖橋鎮人民政府本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

　　三、2022年部門收支總體情況

　　（一）收入預算，2022年年初預算數 3916.74萬元，其中，一般公共預算撥款2717.34萬元，上級補助收入1199.4萬元。

　　（二）支出預算，2022年年初預算數3916.74萬元，其中，一般公共服務支出1902.36萬元，公共安全146.06萬元，社會保障和就業支出379.48萬元;文化體育與傳媒支出69.56萬元，節能環保支出98.07萬元，城鄉社區支出161.34萬元，農林水支出1159.87萬元。

　　四、一般公共預算撥款支出預算

　　2022年一般公共預算撥款收入2717.34萬元，具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2022年年初預算數為2717.34萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

　　（二）項目支出無

　　五、政府性基金預算安排的支出

　　本單位無政府性基金預算安排的支出。

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費：2022年本部門機關運行經費32萬元，比上年預算持平。

　　（二）“三公”經費預算：2022年本部門“三公”經費預算數為50萬元，其中，公務接待費 50 萬元，公務用車購置及運行費0 萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年持平。

　　（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算 15 萬元，擬召開 10次會議，人數 240人，內容為鎮村干部工作會議；培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓，人數0人，內容為0；擬舉辦0次等節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。

　　（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額872萬元，其中，貨物類采購預算100萬元；工程類采購預算199萬元；服務類采購預算573萬元。

　　（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車  0  輛，其中，機要通信用車 0  輛，應急保障用車 0 輛，執法執勤用車 0 輛，特種專業技術用車 0 輛，其他按照規定配備的公務用車 0 輛；單位價值50萬元以上通用設備  0 臺，單位價值100萬元以上專用設備 0  臺。2022年擬新增配置公務用車 0 輛，其中，機要通信用車 0  輛，應急保障用車 0 輛，執法執勤用車 0 輛，特種專業技術用車 0 輛，其他按照規定配備的公務用車 0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備 0  臺，單位價值100萬元以上專用設備  0 臺。

　　（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為 3917萬元，其中，基本支出 3917萬元，項目支出 0 萬元，本單位無重點績效，具體績效目標詳見報表。

　　七、名詞解釋

　　“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

　　附件：云湖橋鎮2022年部門預算和“三公”經費預算公開.doc