為加強財政資金管理，切實提高財政資金使用效益，根據(jù)《湘潭縣人民政府關于全面推進預算績效管理的實施意見》（潭縣政發(fā)〔2014〕1號）、湘潭縣財政局《關于做好2017年預算績效管理工作的通知》（潭財發(fā)〔2017〕12號）有關文件精神等有關規(guī)定，為更好地完成好該項工作，特制定本方案。

一、單位基本情況

（一）部門基本情況

湘潭縣云湖橋鎮(zhèn)位于湘潭縣西北，距湘潭市20公里。東鄰姜畬鎮(zhèn)、響塘鄉(xiāng)，南與石潭、楊家橋鎮(zhèn)隔蓮水河相望，西與湘鄉(xiāng)、韶山毗鄰，北與寧鄉(xiāng)接壤。總面積127.9平方公里，。全鎮(zhèn)管轄21個村，1個社區(qū)，617個村民小組，總人口61923人。

1.在職人員情況及機構設置

云湖橋鎮(zhèn)共設黨政綜合辦等11個部門，共計行政編制57人、事業(yè)編制78人，共計編制人數(shù)135人，實際在職人數(shù)145人，自行聘用2人。具體見下表：

部門	編制人數(shù)			實有在職人數(shù)		備注
	行政	事業(yè)	工勤	在編	經(jīng)費自理
黨政綜合辦	48		2	51	2
財政所	7	3		10
經(jīng)濟發(fā)展辦		4		4
民族和社會保障辦		4		4
綜治維穩(wěn)和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦		4		4
農(nóng)技農(nóng)機畜牧水產(chǎn)推廣服務中心		32		37
林業(yè)站		7		7
水管站		5		6
文體廣播站		4		5
村鎮(zhèn)規(guī)劃建設環(huán)保站		3		5
計生站		12		12
合計	55	78	2	145	2

     2.部門主要職能

    （1）在鎮(zhèn)黨委的領導下，貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家的各項法律、法規(guī)；負責鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性、群眾性、公益性、社會性工作。

（2）負責精神文明建設工作，積極組織以提高民眾素質(zhì)為目的的活動，樹立文明新風。

（3）按照職責范圍，負責鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的建設和管理、環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護等監(jiān)督、管理、服務工作。

（4）負責鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的維護穩(wěn)定及社會治安綜合治理工作，依照有關規(guī)定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作；負責民事調(diào)解，法律服務工作，維護居民的合法權益。

（5）負責村、居委會的建設和管理，積極開展鎮(zhèn)區(qū)服務工作，大力興辦福利企業(yè)，發(fā)動和組織鎮(zhèn)區(qū)成員開展各類公益活動；負責擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟、社會福利、社區(qū)文化、科普、體育、教育等工作。

（6）發(fā)展鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟，為鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟組織提供人才、科技、信息和各類服務，以經(jīng)濟、法律和必要的行政手段推動鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展和維護市場經(jīng)濟秩序。

（7）負責計劃生育、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)管理、初級衛(wèi)生保健、民兵、兵役、僑務等工作。

（8）指導和幫助居民委員會搞好組織建設和制度建設，發(fā)揮居民委員會的群眾自治組織作用。

（9）配合有關部門做好房屋拆遷、防汛、防風、防火、動物防疫、防震、防災和搶險工作。

（10）向縣人民政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾來信來訪事項。

（11）負責轄區(qū)內(nèi)普法教育工作，維護老人、婦女兒童的合法權益。

（12）負責轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)和消防工作的指導、監(jiān)督。

（13）會同有關部門做好轄區(qū)內(nèi)的企業(yè)服務、在地統(tǒng)計工作。

（14）承辦鎮(zhèn)黨委和上級部門交辦的其他事項。

二、評價原則

本次績效評價遵循以下基本原則：

（一）科學規(guī)范原則

績效評價應當嚴格執(zhí)行規(guī)定的程序，按照科學可行的要求，采用定量與定性分析相結合的方法。

（二）公正公開原則

本次績效評價遵循客觀、公正原則，做到標準統(tǒng)一、資料可靠，依法公開并接受監(jiān)督。

（三）績效相關原則

績效評價應當針對具體支出及其產(chǎn)出績效進行，評價結果應當清晰反映支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對應關系。

三、評價方法

本次評價主要采用比較法、因素分析法、公眾評判法進行評價。

（一）比較法

通過對績效目標與實施效果、歷史與當期情況、不同部門和地區(qū)同類支出的比較，綜合分析績效目標實現(xiàn)程度。

（二）因素分析法

通過綜合分析影響績效目標實現(xiàn)、實施效果的內(nèi)外因素，評價績效目標實現(xiàn)程度。

（三）公眾評判法

通過公眾問卷及抽樣調(diào)查等對財政支出效果進行評判，評價績效目標實現(xiàn)程度。

四、評價內(nèi)容

（一）投入

主要包括績效目標設定、預算配置。目標設定情況主要包括績效目標合理性、績效指標明確性。預算配置主要包括財政供養(yǎng)人數(shù)控制率、“三公經(jīng)費”變動率、重點支出安排率。

（二）過程

主要包括預算管理、預算執(zhí)行、資產(chǎn)管理。預算管理主要包含管理制度健全性、資金使用合規(guī)性、預算信息公開性和完整性。預算執(zhí)行主要包括預算調(diào)整率、支出進度、“三公經(jīng)費”控制率，政府采購執(zhí)行率。資產(chǎn)管理主要包含管理制度健全性、資產(chǎn)管理安全性、固定資產(chǎn)利用率。

（三）產(chǎn)出及效果

主要包括職責履行和履職效果。職責履行主要包括實際完成率、完成及時性、質(zhì)量達標率、重點工作辦結率。履職效果主要包括社會效益、可持續(xù)影響、生態(tài)效益、服務對象滿意度。

五、評價工作組織

（一）成立工作組

為加強整體績效評價工作組織管理，我單位成立績效評價工作指導組，工作組構成如下：

（二）聘請專家指導工作

聘請中介機構指導評價工作。

六、評價工作程序和時間安排

第一階段：前期準備（2021年6月1日—6月14日）

(1)聘請專家

(2)確定評價指標，評價報告內(nèi)容；

(3)制定評價實施方案；

(4)對評價相關人員進行培訓；

第二階段：整理資料、自評打分（2021年6月15日—2021年8月30日）

(1)收集評價相關資料；

(2)評價組對相關資料進行測評；

(3)按照評價標準，對各項指標進行計算和打分，初步形成評價報告。

第三階段：報告撰寫階段（2021年6月18日—8月30日）

(1)評價小組根據(jù)有關規(guī)定，整理、綜合分析績效評價報告；

(2)評價工作組負責人指定專人績效評價進行復核。

第四階段：提交正式績效評價報告（2021年8月30日）

七、基礎數(shù)據(jù)、資料信息

（一）數(shù)據(jù)信息來源

資金下達指標單、績效目標完成情況及效果的有關資料、資金使用會計憑證、報表等。

（二）基礎數(shù)據(jù)表

績效評價基礎數(shù)據(jù)表。

八、問卷調(diào)查

問卷發(fā)放50份調(diào)查問卷。發(fā)放方式為個別發(fā)送法。

九、績效評價指標體系

（一）指標體系制定原則

本次評價指標體系制定遵循以下原則：

1、相關性原則。選定的績效評價指標與其所做的工作和完成的任務有直接的聯(lián)系。

2、重要性原則。對績效評價指標在整個評價過程中的地位和作用進行篩選，選擇最具有代表性、最能反映評價要求的績效評價指標。

3、經(jīng)濟性原則。績效評價指標要考慮現(xiàn)實條件和可操作性，能在合理的成本基礎上取得績效目標數(shù)據(jù)并進行評價。

4、系統(tǒng)性原則。績效評價指標的設置應當將定量指標與定性指標相結合，系統(tǒng)的反映財政支出的社會效益、經(jīng)濟效益和可持續(xù)影響。           

（二）評價指標

績效評價指標評分表。

（三）評價結果

績效評價采取計分和評級相結合的方式，滿分值為100分。根據(jù)匯總得分確定評價考核等級，90分（含）以上為優(yōu)，75（含）-90分為良，60（含）-75分為低，60分以下為差。