目 錄

第一部分 2021年部門預算說明

第二部分 2021年部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支情況表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出情況表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分 部門預算說明 

一、部門基本概況

（一）職能職責。

1、在鎮黨委的領導下，貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的各項法律、法規；負責鎮轄區內地區性、群眾性、公益性、社會性工作。

2、負責精神文明建設工作，積極組織以提高民眾素質為目的的活動，樹立文明新風。

3、按照職責范圍，負責鎮轄區內的建設和管理、環境衛生、環境保護等監督、管理、服務工作。

4、負責鎮轄區內的維護穩定及社會治安綜合治理工作，依照有關規定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作；負責民事調解、法律服務工作，維護居民的合法權益。

5、負責村、社區的建設和管理，積極開展鎮區服務工作，大力興辦福利企業，發動和組織鎮區成員開展各類公益活動；負責擁軍優屬、優撫安置、社會救濟、社會福利、社區文化、科普、體育、教育等工作。

6、發展鎮區經濟，為鎮區經濟組織提供人才、科技、信息和各類服務，以經濟、法律和必要的行政手段推動鎮區經濟發展和維護市場經濟秩序。

7、負責衛生健康、勞動就業、安全生產管理、民兵、兵役、僑務等工作。

8、指導和幫助社區搞好組織建設和制度建設。

9、配合有關部門做好房屋拆遷、防汛、防風、防火、動物防疫、防震、防災和搶險工作。

10、向縣人民政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾來信來訪事項。

11、負責轄區內普法教育工作，維護老人、婦女兒童的合法權益。

12、負責轄區內安全生產和消防工作的指導、監督。

13、會同有關部門做好轄區內的企業服務、在地統計工作。

14、承辦鎮黨委和上級部門交辦的其他事項。

（二）機構設置。部門預算編制人數：行政編制41人；事業編制98人；退休86人。納入預算單位管理的部門11個，黨政綜合辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態環境辦公室、社會治安和應急管理辦公室、財政所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、退役軍人服務站、綜合執法大隊。

二、部門預算單位構成

湘潭縣中路鋪鎮人民政府只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2021年本部門收入預算5500萬元，其中，一般公共預算撥款2077萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款 0萬元，納入專戶管理的非稅收入40萬元，上級補助收入3383萬元。收入較去年減少456萬元，降幅為7.66%。主要是減少了一般公共預算撥款15萬元，原因是體制基數預算收入調整減少；減少了上級補助收入471萬元，原因是貫徹厲行節約要求，壓減財政收支；增加了納入專戶管理的非稅收入30萬元，原因是增加非稅目標收入任務。

（二）支出預算：2021年本部門支出預算5496萬元，其中，一般公共服務2616萬元，公共安全253萬元，教育0 萬元，科學技術0萬元，文化旅游體育與傳媒支出222萬元，社會保障和就業支出64萬元，衛生健康支出90萬元，城鄉社區支出617萬元，農林水支出1634萬元，支出較去年減少460萬元，降幅為7.72%。主要原因是貫徹厲行節約要求，壓減財政收支，項目支出預算大幅減少。

（三）結轉下年：2021年本部門預算結轉下年4萬元。

四、一般公共預算撥款支出

2021年本部門一般公共預算撥款支出預算2077萬元，其中，一般公共服務支出1030萬元，占49.59 %；公共安全支出99萬元，占4.77 %；教育0 萬元，占0.00%；科學技術0萬元，占0.00%；文化旅游體育與傳媒支出134萬元，占6.45%；社會保障和就業支出11萬元，占0.53%；衛生健康支出56萬元，占2.70%；城鄉社區支出130萬元，占6.26%；農林水支出617萬元，占29.71%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年本部門基本支出預算數1443萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2021年本部門項目支出預算634萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：對村運轉經費支出475萬元，主要用于對村民委員會和村黨支部的補助等方面；項目性專項和業務工作專項支出159萬元，主要用于武裝征兵、計劃生育、人居環境整治、綜治維穩、防汛抗旱、小一小二型水庫管護、行政執法等方面。

五、政府性基金預算支出

2021年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2021年本部門的機關運行經費549萬元，比上年預算減少40萬元，下降6.79%，主要是貫徹厲行節約要求，壓縮公用經費支出。

（二）“三公”經費預算：2021年本部門“三公”經費預算數為57萬元，其中，公務接待費45萬元，公務用車購置及運行費12 萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費12萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年持平。

（三）一般性支出情況：2021年本部門會議費預算50萬元，擬召開500次各類日常會議，人數30000人，內容為2021年人大會、2021年黨代會、各類招商引資會議、春風行動招聘會、其他各類會議等；培訓費預算23萬元，擬開展200次各類業務培訓，人數10000人，內容為財務報賬業務培訓、入黨積極分子培訓、其他業務培訓等；擬舉辦0次節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。

（四）政府采購情況：2021年本部門政府采購預算總額   1299萬元，其中，貨物類采購預算315萬元；工程類采購預算418萬元；服務類采購預算566萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0 輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為5496萬元，其中，基本支出5496萬元，項目支出0萬元，具體績效目標詳見報表。本部門無重點績效評價項目。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分 2021年部門預算表

部門預算和“三公”經費預算公開表格（表1）

部門收支總表

單位：萬元                

部門預算和“三公”經費預算公開表格（表2）

部門收入總表

單位：萬元        

部門預算和“三公”經費預算公開表格（表3）

部門支出總表

單位：萬元                 

 部門預算和“三公”經費預算公開表格（表4）

部門財政撥款收支總表

單位：萬元                   

部門預算和“三公”經費預算公開表格（表5）

一般公共預算支出表

單位：萬元                 

部門預算和“三公”經費預算公開表格（表6）

一般公共預算基本支出表

單位：萬元                 

 部門預算和“三公”經費預算公開表格（表7）

一般公共預算“三公”經費支出表

單位：萬元              

 部門預算和“三公”經費預算公開表格（表8）

政府性基金預算支出表

單位：萬元