部門概況

單位名稱

湘潭縣中路鋪鎮人民政府

年度預算金額

5596萬元

主管部門

湘潭縣人民政府

單位基本職能

1、在鎮黨委的領導下，貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的各項法律、法規；負責鎮轄區內地區性、群眾性、公益性、社會性工作。

2、負責精神文明建設工作，積極組織以提高民眾素質為目的的活動，樹立文明新風。

3、按照職責范圍，負責鎮轄區內的建設和管理、環境衛生、環境保護等監督、管理、服務工作。

4、負責鎮轄區內的維護穩定及社會治安綜合治理工作，依照有關規定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作；負責民事調解，法律服務工作，維護居民的合法權益。

5、負責村、社區的建設和管理，積極開展鎮區服務工作，大力興辦福利企業，發動和組織鎮區成員開展各類公益活動；負責擁軍優屬、優撫安置、社會救濟、社會福利、社區文化、科普、體育、教育等工作。

6、發展鎮區經濟，為鎮區經濟組織提供人才、科技、信息和各類服務，以經濟、法律和必要的行政手段推動鎮區經濟發展和維護市場經濟秩序。

7、負責計劃生育、勞動就業、安全生產管理、初級衛生保健、民兵、兵役、僑務等工作。

8、指導和幫助各村（社區）搞好組織建設和制度建設。

9、配合有關部門做好房屋拆遷、防汛、防風、防火、動物防疫、防震、防災和搶險工作。

10、向縣人民政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾來信來訪事項。

11、負責轄區內普法教育工作，維護老人、婦女兒童的合法權益。

12、負責轄區內安全生產和消防工作的指導、監督。

13、會同有關部門做好轄區內的企業服務、在地統計工作。

14、承辦鎮黨委和上級部門交辦的其他事項。

績效完成情況

部門整體支出管理和使用基本情況

1、年初預算安排情況

2020年初全年安排預算收入5956萬元。其中預算內撥款2092萬元，非稅收入10萬元，其他撥款3854萬元。

2020年初預算安排支出5956萬元，基本支出2561萬元，項目支出3395萬元。其中工資福利支出1830萬元，商品和服務支出646萬元，對個人和家庭的補助12萬元，其他資本性支出73萬元，轉移支付支出3395萬元。

安排“三公”經費預算57萬元。其中公務接待費47萬元，公務用車運行維護費10萬元，無因公出國（境）費。

2、收入支出預算執行情況

2020年收入實際5596萬元，其中一般公共預算財政撥款收入3142萬元，一般預算外收入2454萬元。

2020年，本部門實際支出5596萬元，比上年減少371萬元，下降6.21%，增減變化的主要原因是：一般公共性支出壓減，部分補助尚未發放到位，同時壓縮了部分項目開支。其中：基本支出4512萬元，比上年減少333萬元，下降6.87%，變化的主要原因：一般公共性支出壓減，部分補助尚未發放到位；項目支出1084萬元，比上年減少38萬元，下降3.36%，變化的主要原因：本年度壓縮了部分項目開支。人員經費完成3303萬元，比上年減少336萬元，下降9.23%，變化的主要原因：部分補助尚未發放到位；公用經費完成1209萬元，比上年增加4萬元，增長0.33%。

2020年，“三公”經費支出10萬元，比上年減少30萬元，下降75%，增減變化的主要原因是：按照上級要求，公務接待有所減少。其中：因公出國（境）費支出0元，與上年無變化；公務接待費支出10萬元，比上年減少30萬元，下降75%，增減變化的主要原因是：按照上級要求，公務接待有所減少；公務用車購置及運行維護費支出0元，與上年無變化。

績效目標完成情況

1、數量指標

（1）招商引資年度目標任務：2020年共完成2個招商引資目標任務，得3分。

（2）學生用車專項督查行動：2020年每月依照規定對學生用車開展專項督查行動，全年共進行12次專項督查行動，得3分。

（3）新增城鎮就業人數：2020年全鎮共新增城鎮就業367人，超過目標規定的330人，完成率為111.21%，得3分。

（4）孕產婦免費產前篩查：2020年共為262位孕產婦提供免費產前篩查，超過目標規定的255人，完成率為102.75%，得3分。

（5）新（改）建農村戶用廁所：2020年共新（改）建農村戶用廁所700戶，完成目標任務，得3分。

2、質量指標

（1）農村集中飲水衛生合格率：2020年農村集中飲水衛生合格率達到100%，超過目標規定的80%，得3分。

（2）農村和城鎮居民依法自治達標率：2020年農村和城鎮居民依法自治達標率為100%，完成目標規定任務，得3分。

（3）雙季稻覆蓋率：2020年雙季稻覆蓋率達80%，目標完成率100%，得3分。

（4）城鄉居民基本養老保險人數覆蓋率：2020年城鄉居民基本養老保險人數完成全覆蓋，覆蓋率 100%，得3分。

3、成本指標

2020年度稅收目標：2020年度完成稅收2021萬元，超過目標規定的2000萬元，任務完成率101.05%，得3分。

4、經濟效益指標

2020年中路鋪鎮域做到經濟穩中有進，農村居民人均純收入較上年增長，同時政府一般性開支進一步減壓，得5分。

5、社會效益指標

2020年促進了鎮域范圍內政治、經濟、社會協調發展，提升基層社會治理水平，同時全面提升了中路鋪人民群眾獲得幸福感、安全感，得5分。

6、社會公眾滿意度

通過滿意度問卷調查統計出，社會公眾滿意度為96%，得5分。

存在的問題分析及改進措施

存在的問題

一是預算編制不夠精準明確，預算編制的科學性和合理性有待提升，預算績效管理工作的執行力度還需進一步加強；

二是基本支出預算控制率過高，基本支出實際數支出遠超過年初預算數；

三是預算績效評價指標體系設置有待完善，部分考核指標細化和量化不夠，不利于績效考核，績效目標未完全與年度的任務數或計劃數相對應，與預算確定的投資額或資金量相匹配，目標設置不夠全面，考核可行性有待提高。

改進措施

一是根據鄉鎮財政運行的實際情況，科學合理編制本級財政預算，并加大預算監察力度，做到預算編制完整、列示清晰、編制依據充分，包括數量測算依據明確、科學、合理、準確，切實加強對各項支出的管理和控制，避免預算支出與實際執行出現較大偏差的情況，有效促進鄉鎮財政預算科學運轉。

二是科學安排預算，提高預算安排的準確性，嚴格執行工作計劃，年中根據實際情況進行預算調整，提高財政資金預算執行率。

三是結合各站辦所實際工作情況，從績效目標任務、產出數量、功能作用、質量標準、成本效益、社會效益等方面設置可量化、可比較、可追蹤的細化績效評價指標，確保進行全方位、全過程、全覆蓋的科學評價。

其他需要說明問題

無