目錄：

　　第一部分  中路鋪鎮概況

　　第二部分  中路鋪鎮2018年度部門決算情況說明

　　第三部分  中路鋪鎮2018年度預算績效情況說明

　　第四部分  中路鋪鎮2018年度部門決算表

　　第一部分  中路鋪鎮概況

　　一、部門職責

　　1.在鎮黨委的領導下，貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的各項法律、法規；負責鎮轄區內地區性、群眾性、公益性、社會性工作。

　　2.負責精神文明建設工作，積極組織以提高民眾素質為目的的活動，樹立文明新風。

　　3.按照職責范圍，負責鎮轄區內的建設和管理、環境衛生、環境保護等監督、管理、服務工作。

　　4.負責鎮轄區內的維護穩定及社會治安綜合治理工作，依照有關規定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作；負責民事調解，法律服務工作，維護居民的合法權益。

　　5.負責村、居委會的建設和管理，積極開展鎮區服務工作，大力興辦福利企業，發動和組織鎮區成員開展各類公益活動；負責擁軍優屬、優撫安置、社會救濟、社會福利、社區文化、科普、體育、教育等工作。

　　6.發展鎮區經濟，為鎮區經濟組織提供人才、科技、信息和各類服務，以經濟、法律和必要的行政手段推動鎮區經濟發展和維護市場經濟秩序。

　　7.負責計劃生育、勞動就業、安全生產管理、初級衛生保健、民兵、兵役、僑務等工作。

　　8.指導和幫助居民委員會搞好組織建設和制度建設，發揮居民委員會的群眾自治組織作用。

　　9.配合有關部門做好房屋拆遷、防汛、防風、防火、動物防疫、防震、防災和搶險工作。

　　10.向縣人民政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾來信來訪事項。

　　11.負責轄區內普法教育工作，維護老人、婦女兒童的合法權益。

　　12.負責轄區內安全生產和消防工作的指導、監督。

　　13.會同有關部門做好轄區內的企業服務、在地統計工作。

　　14.承辦鎮黨委和上級部門交辦的其他事項。

　　二、機構設置

　　部門預算編制人數。行政編制61人；事業編制統發62人、非統發14人；退休81人。納入預算單位管理的部門11個，黨政綜合辦公室、經濟發展辦公室、民政和社會保障辦公室、綜治維穩和安全生產監督管理辦、財政所、農技農機畜牧水產推廣服務中心、林業站、水利站、文體廣播站、村鎮規劃建設環保站、衛生和計劃生育辦公室。其中民政和社會保障辦由社保站一個單位構成；綜治維穩和安全生產監督管理辦公室由綜治辦、安監站、交管站三個單位構成；農技農機畜牧水產推廣中心由農技站、農機站、畜牧站三個單位構成；文體廣播站由文化站、有線站兩個單位構成。

　　第二部分  中路鋪鎮2018年度部門決算情況說明

　　一、關于中路鋪鎮2018年度收入支出決算總體情況說明

　　2018年收入總計6791.75萬元，與上年相比，2018年收入增加了776.39萬元，增加率為12.9%；2018年支出總計6791.75萬元，與上年相比，2018年支出增加了776.39萬元，增加率為12.9% 。

　　二、關于中路鋪鎮2018年度收入決算情況說明

　　本年收入6791.75萬元，其中財政撥款收入2234.57萬元，占總收入的32.9%；上級補助收入4557.18萬元，占總收入的67.1%。

　　三、關于中路鋪鎮2018年度支出決算情況說明

　　本年支出6791.75萬元，其中基本支出4555.27萬元，占總支出的67.07%；項目支出2236.48萬元，占總支出的32.93%。

　　四、關于中路鋪鎮2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2018年財政撥款收入總計2234.57萬元，相較于2017年減少了1564.67萬元；2018年財政撥款支出總計2234.57萬元，相較于2017年減少了1564.67萬元。

　　五、關于中路鋪鎮2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）財政撥款支出決算總體情況。

　　財政撥款本年支出2234.57萬元，比2017年減少了1517.82萬元。

　　（二）財政撥款支出決算結構情況。

　　財政撥款本年支出2234.57萬元，其中人員1790萬元，占本年支出80.1%；日常公用經費393.82萬元，占本年支出17.63%；項目支出50.75萬元，占本年支出2.27%。

　　（三）財政撥款支出決算具體情況。

　　2018年度財政撥款支出與全年預算基本持平。

　　六、關于中路鋪鎮2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2018年度一般公共預算財政撥款基本支出共計2183.82萬元，其中工資福利支出1323.02萬元，占基本支出的60.58%；商品和服務支出393.82萬元，占基本支出的18.04%；對個人和家庭的補助466.98萬元，占基本支出的21.38%。

　　七、關于中路鋪鎮2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

　　“三公”經費總額49.67萬元，均為公務接待費，與年預算83萬元比較，減少了33.33萬元，因政策調整我鎮2018年公務接待大幅減少。

　　與上年決算金額83.01萬元比較，2018年“三公”經費減少了33.34萬元，因政策調整我鎮2018年公務接待大幅減少。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

　　我鎮2018年“三公”經費支出無因公出國（境）、無公務用車、國內公務接待1241批12417人。

　　八、關于中路鎮2018年度政府性基金預算收入支出決算情況

　　無

　　九、其他重要事項

　　（一）機關運行經費支出情況

　　本部門2018年度機關運行經費支出393.82 萬元，比2017年減少301.04萬元，降低76.44%。主要原因是：嚴格控制日常開支。

　　（二）政府采購支出情況。本部門2018年度政府采購支出總額60.35 萬元，其中：政府采購貨物支出60.35 萬元。

　　（三）國有資產占用情況。無

　　十、特殊名詞解釋

　　無

　　第三部分  預算績效情況的說明

　　2018年度我鎮所有項目資金符合國家政策需求，目標明確，組織管理到位，執行項目有力，在資金使用過程中，實際支出與計劃規定的用途一致，收支平衡，資金使用都能做到公開透明。

　　第四部分  中路鋪鎮2018年度部門決算表（單位：萬元）

　　部門財政撥款收入支出決算總表.xls

　　部門收入決算表.xls

　　部門收入支出決算總表.xls

　　部門支出決算表.xls

　　一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表.xls

　　一般公共預算財政撥款基本支出決算表.xls

　　一般公共預算財政撥款支出決算表.xls

　　政府性基金預算財政撥款收入支出決算表.xls