一、茶恩寺鎮(zhèn)人民政府基本概況

（一）職能職責

1、在鎮(zhèn)黨委的領導下，貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家的各項法律、法規(guī)；負責鎮(zhèn)轄區(qū)內地區(qū)性、群眾性、公益性、社會性工作。

2、負責精神文明建設工作，積極組織以提高民眾素質為目的的活動，樹立文明新風。

3、按照職責范圍，負責鎮(zhèn)轄區(qū)內的建設和管理、環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護等監(jiān)督、管理、服務工作。

4、負責鎮(zhèn)轄區(qū)內的維護穩(wěn)定及社會治安綜合治理工作，依照有關規(guī)定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作；負責民事調解、法律服務工作，維護居民的合法權益。

5、負責村、居委會的建設和管理，積極開展鎮(zhèn)區(qū)服務工作，大力興辦福利企業(yè)，發(fā)動和組織鎮(zhèn)區(qū)成員開展各類公益活動；負責擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟、社會福利、社區(qū)文化、科普、體育、教育等工作。

6、發(fā)展鎮(zhèn)區(qū)經濟，為鎮(zhèn)區(qū)經濟組織提供人才、科技、信息和各類服務，以經濟、法律和必要的行政手段推動鎮(zhèn)區(qū)經濟發(fā)展和維護市場經濟秩序。

7、負責衛(wèi)生健康、勞動就業(yè)、安全生產管理、民兵、兵役、僑務等工作。

8、指導和幫助居民委員會搞好組織建設和制度建設，發(fā)揮居民委員會的群眾自治組織作用。

9、配合有關部門做好房屋拆遷、防汛、防風、防火、動物防疫、防震、防災和搶險工作。

10、向縣人民政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾來信來訪事項。

11、負責轄區(qū)內普法教育工作，維護老人、婦女兒童的合法權益。

12、負責轄區(qū)內安全生產和消防工作的指導、監(jiān)督。

13、會同有關部門做好轄區(qū)內的企業(yè)服務、在地統(tǒng)計工作。

14、承辦鎮(zhèn)黨委和上級部門交辦的其他事項。

（二）機構設置

部門預算編制人數(shù)：行政編制36人；事業(yè)編制統(tǒng)發(fā)59人、非統(tǒng)發(fā)8人；退休38人。納入預算單位管理的部門11個，黨政綜合辦公室、經濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會治安和應急管理辦公室、財政所、社會事務綜合服務中心、農業(yè)綜合服務中心、政務服務中心、退役軍人服務站、綜合執(zhí)法大隊。

二、2020年部門收支總體情況

1、全年安排預算收入4600萬元。其中預算內撥款1608萬元；上級補助收入2972萬元；納入專戶管理的非稅收入20萬元。

2、全年預算安排支出4600萬元。其中工資福利支出1150萬元；商品服務支出515萬元；對個人和家庭的補助4萬元；其他資本性支出56萬元；轉移支付支出2875萬元。

三、一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款收入1608萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預算數(shù)為1116萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）轉移支付支出：對村運轉經費支出和其他上級撥款轉移支付492萬元。

四、其他重要事項的情況說明

1、“三公”經費預算

2020年公共財政撥款安排“三公”經費預算62萬元，其中：公務接待費42萬元，公務用車運行維護費20萬元,無因公出國（境）費。

2、政府采購情況

2020年度政府采購預算數(shù)為56萬元，其中：辦公設備10.4萬元、專用設備45.6萬元。

3、政府購買服務情況

2020年政府購買服務預算數(shù)為200萬元，其中：辦公用房及其設備的維修維護服務80萬元，政府委托的其他公共安全服務20萬元，政府委托的環(huán)境衛(wèi)生服務80萬元，就業(yè)咨詢、信息發(fā)布、職業(yè)介紹等就業(yè)服務20萬元。

五、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用設備及信息網絡、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

部門預算和“三公”經費預算公開表格（表1）

部門財政撥款收支總表

單位：萬元

部門預算和“三公”經費預算公開表格（表2）

一般公共預算支出表

單位：萬元

部門預算和“三公”經費預算公開表格（表3）

一般公共預算基本支出表

單位：萬元

部門預算和“三公”經費預算公開表格（表4）

一般公共預算“三公”經費支出表

單位：萬元

 

部門預算和“三公”經費預算公開表格（表5）

政府性基金預算支出表

單位：萬元

部門預算和“三公”經費預算公開表格（表6）

部門收支總表

單位：萬元

部門預算和“三公”經費預算公開表格（表7）

部門收入總表

單位：萬元

部門預算和“三公”經費預算公開表格（表8）

部門支出總表

單位：萬元