一、湘潭縣茶恩寺鎮人民政府概況

　　（一）職能職責

　　1.在鎮黨委的領導下，貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的各項法律、法規；負責鎮轄區內地區性、群眾性、公益性、社會性工作。

　　2.負責精神文明建設工作，積極組織以提高民眾素質為目的的活動，樹立文明新風。

　　3.按照職責范圍，負責鎮轄區內的建設和管理、環境衛生、環境保護等監督、管理、服務工作。

　　4.負責鎮轄區內的維護穩定及社會治安綜合治理工作，依照有關規定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作；負責民事調解、法律服務工作，維護居民的合法權益。

　　5.負責村、居委會的建設和管理，積極開展鎮區服務工作，大力興辦福利企業，發動和組織鎮區成員開展各類公益活動；負責擁軍優屬、優撫安置、社會救濟、社會福利、社區文化、科普、體育、教育等工作。

　　6.發展鎮區經濟，為鎮區經濟組織提供人才、科技、信息和各類服務，以經濟、法律和必要的行政手段推動鎮區經濟發展和維護市場經濟秩序。

　　7.負責計劃生育、勞動就業、安全生產管理、初級衛生保健、民兵、兵役、僑務等工作。

　　8.指導和幫助居民委員會搞好組織建設和制度建設，發揮居民委員會的群眾自治組織作用。

　　9.配合有關部門做好房屋拆遷、防汛、防風、防火、動物防疫、防震、防災和搶險工作。

　　10.向縣人民政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾來信來訪事項。

　　11.負責轄區內普法教育工作，維護老人、婦女兒童的合法權益。

　　12.負責轄區內安全生產和消防工作的指導、監督。

　　13.會同有關部門做好轄區內的企業服務、在地統計工作。

　　14.承辦鎮黨委和上級部門交辦的其他事項。

　　（二）部門決算單位構成

　　茶恩寺鎮人民政府設機構數11個，分別為黨政綜合辦公室、經濟發展辦公室、民政和社會保障辦公室、綜治維穩和安全生產監督管理辦、財政所、農技農機畜牧水產推廣服務中心、林業站、水利站、文體廣播站、村鎮規劃建設環保站、衛生和計劃生育辦公室。其中民政和社會保障辦由社保站一個單位構成；綜治維穩和安全生產監督管理辦公室由綜治辦、安監站二個單位構成；農技農機畜牧水產推廣中心由農技站、農機站、畜牧站三個單位構成。

　　二、 湘潭縣茶恩寺鎮人民政府2018年度部門決算情況說明

　　（一）關于湘潭縣茶恩寺鎮人民政府2018年度收入支出決算總體情況說明

　　2018年收入共計5027.08萬元，其中財政撥款1708.18萬元，上級補助收入3318.90萬元。與上年收入相比，2018年收入增加1188.82萬元，增加率為30.97%；其中財政撥款比上年減少797.57萬元，減少率為31.83%；上級補助收入比上年增加1986.4萬元，增加率為149.07%。

　　2018年支出共計5027.08萬元，其中基本支出2703.59萬元、項目支出2323.49萬元。比2017年支出增加1188.82萬元，增加率為30.97%；其中基本支出減少1134.67萬元，減少率為29.56%；新增項目支出2323.49萬元，主要是金茶公路建設和精美湘潭建設支出增加。

　　（二）關于湘潭縣茶恩寺鎮人民政府2018年度收入決算情況說明

　　本年收入5027.08萬元：其中一般公共服務支出2620.82萬元，占總收入的52.13%；公共安全支出185.22萬元，占總收入的3.68%；科學技術支出10萬元，占總收入的0.2%；文化體育與傳媒支出69.25萬元，占總收入的1.38%；社會保障和就業支出66.07萬元，占總收入的1.31%；醫療衛生與計劃生育支出84.39萬元，占總收入的1.68%；節能環保支出15萬元，占總收入的0.3%；城鄉社區支出207.07萬元，占總收入的4.12%；農林水支出1,731.26萬元，占總收入的34.44%其他支出38萬元，占總收入的0.76%。

　　（三）關于湘潭縣茶恩寺鎮人民政府2018年度支出決算情況說明

　　本年支出5027.08萬元：其中一般公共服務支出2620.82萬元，占總收入的52.13%；公共安全支出185.22萬元，占總收入的3.68%；科學技術支出10萬元，占總收入的0.2%；文化體育與傳媒支出69.25萬元，占總收入的1.38%；社會保障和就業支出66.07萬元，占總收入的1.31%；醫療衛生與計劃生育支出84.39萬元，占總收入的1.68%；節能環保支出15萬元，占總收入的0.3%；城鄉社區支出207.07萬元，占總收入的4.12%；農林水支出1,731.26萬元，占總收入的34.44%其他支出38萬元，占總收入的0.76%。

　　（四）關于湘潭縣茶恩寺鎮人民政府2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2018年財政撥款收入 1,708.18萬元，其中政府性基金預算財政撥款38萬元，支出1708.18萬元； 2017年財政撥款收入2505.75萬元，其中無政府性基金預算財政撥款，支出2505.75萬元。較2017年，2018年財政撥款比上年減少797.57萬元，減少率為31.83%；

　　（五）關于湘潭縣茶恩寺鎮人民政府2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（參見部門決算Z07表）

　　1.財政撥款支出決算總體情況。

　　2018年財政撥款總決算支出1670.18萬元，2017年財政撥款總決算支出2505.75萬元，比上年減少33.35%。

　　2.財政撥款支出決算結構情況。

　　2018年財政撥款本年支出決算數為1670.18萬元，其中一般公共服務支出593.17萬元，占本年財政撥款支出35.52%；公共安全支出135.09萬元，占本年財政撥款支出8.09%；文化體育與傳媒支出29.21萬元，占本年財政撥款支出1.75%；社會保障和就業支出29.21萬元，占本年財政撥款支出1.75%；醫療衛生與計劃生育支出82.72萬元，占本年財政撥款支出4.95%；城鄉社區支出93.43萬元，占本年財政撥款支出5.59%；農林水支出682.35萬元，占本年財政撥款支出40.85%；科學技術支10萬元，占本年財政撥款支出0.6%，節能環保支出15萬元，占本年財政撥款支出0.9%。

　　3.政撥款支出決算具體情況。

　　2018年度財政撥款支出與全年預算基本持平。

　　（六）關于湘潭縣茶恩寺鎮人民政府2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2018年一般公共預算財政撥款基本支出為1625.18萬元。其中工資福利支出1011.37萬元，占基本支出的62.23%，一般商品與服務支出208.24萬元，占基本支出的12.81%，對個人和家庭補助支出405.57萬元，占基本支出的24.96%。

　　（七）關于湘潭縣茶恩寺鎮人民政府2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明（參見部門決算CS05表)

　　1.“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

　　2018年“三公”預算數75萬元，其中公務接待費75萬元，公務用車運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元；2018年“三公”經費決算支出24.11萬元，其中公務接待費24.11萬元，公務用車運行0萬元，因公出國（境）費0萬元。2017年“三公”決算數50.85萬元，其中公務接待費50.85萬元，公務用車運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元；2018年“三公”經費決算支出相比年初預算減少50.89萬元，與2017年決算數相比減少26.78萬元，主要因開設公共食堂和設飯卡制度減少了公務接待用餐等費用開支。

　　2.“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

　　本單位2018年“三公”經費支出無因公出國（境）團組數及人數，無公務用車、國內公務接待750批次共6615人。

　　（八）關于湘潭縣茶恩寺鎮人民政府2018年度政府性基金預算收入支出決算情況（參見部門決算Z09表)

　　2018年本單位政府性基金預算財政撥款38萬元，其中用于社會福利的彩票公益金支出38萬元。

　　（九）其他重要事項

　　1.機關運行經費支出情況

　　本部門2018年度機關運行經費支出208.24萬元，比2017年減少423.88萬元，降低67.06%。主要原因是：嚴格控制日常開支

　　2.政府采購支出情況。無

　　3.國有資產占用情況。無

　　（十）特殊名詞解釋。無

　　三、  預算績效情況的說明

　　2018年度我單位所有項目資金符合國家政策需求，目標明確 ，組織管理到位，執行項目有力，在資金使用過程中，實際支出與計劃規定的用途一致，收支平衡，資金使用都能做到公開透明。

　　四、  湘潭縣茶恩寺鎮人民政府2018年度部門決算表（附件1-8）

　　附件1：部門財政撥款收入支出決算總表Z01-1.xls

　　附件2：部門收入決算表Z03.xls

　　附件3：部門收入支出決算總表Z01.xls

　　附件4：部門支出決算表Z04.xls

　　附件5：一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表CS05.xls

　　附件6：一般公共預算財政撥款基本支出決算表.xls

　　附件7：一般公共預算財政撥款支出決算表Z07.xls

　　附件8：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表Z09.xls