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                索引號：4303000006/2018-521739
                發布機構：茶恩寺鎮
                發布目錄：財政信息
            

湘潭縣茶恩寺鎮人民政府2018年部門預算和“三公”經費預算公開

湘潭縣人民政府門戶網站 www.yqfq.com.cn 發布時間：2018-06-11 16:17

　　一、茶恩寺鎮人民政府基本概況

　　（一）職能職責

　　1、在鎮黨委的領導下，貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的各項法律、法規；負責鎮轄區內地區性、群眾性、公益性、社會性工作。

　　2、負責精神文明建設工作，積極組織以提高民眾素質為目的的活動，樹立文明新風。

　　3、按照職責范圍，負責鎮轄區內的建設和管理、環境衛生、環境保護等監督、管理、服務工作。

　　4、負責鎮轄區內的維護穩定及社會治安綜合治理工作，依照有關規定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作；負責民事調解、法律服務工作，維護居民的合法權益。

　　5、負責村、居委會的建設和管理，積極開展鎮區服務工作，大力興辦福利企業，發動和組織鎮區成員開展各類公益活動；負責擁軍優屬、優撫安置、社會救濟、社會福利、社區文化、科普、體育、教育等工作。

　　6、發展鎮區經濟，為鎮區經濟組織提供人才、科技、信息和各類服務，以經濟、法律和必要的行政手段推動鎮區經濟發展和維護市場經濟秩序。

　　7、負責計劃生育、勞動就業、安全生產管理、初級衛生保健、民兵、兵役、僑務等工作。

　　8、指導和幫助居民委員會搞好組織建設和制度建設，發揮居民委員會的群眾自治組織作用。

　　9、配合有關部門做好房屋拆遷、防汛、防風、防火、動物防疫、防震、防災和搶險工作。

　　10、向縣人民政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾來信來訪事項。

　　11、負責轄區內普法教育工作，維護老人、婦女兒童的合法權益。

　　12、負責轄區內安全生產和消防工作的指導、監督。

　　13、會同有關部門做好轄區內的企業服務、在地統計工作。

　　14、承辦鎮黨委和上級部門交辦的其他事項。

　　（二）機構設置

　　部門預算編制人數。行政編制36人；事業編制統發59人、非統發7人；退休38人。納入預算單位管理的部門11個，黨政綜合辦公室、經濟發展辦公室、民政和社會保障辦公室、綜治維穩和安全生產監督管理辦、財政所、農技農機畜牧水產推廣服務中心、林業站、水利站、文體廣播站、村鎮規劃建設環保站、衛生和計劃生育辦公室。其中民政和社會保障辦由社保站一個單位構成；綜治維穩和安全生產監督管理辦公室由綜治辦、安監站二個單位構成；農技農機畜牧水產推廣中心由農技站、農機站、畜牧站三個單位構成。

　　二、2018年部門收支總體情況

　　1、全年安排預算收入5792萬元。其中預算內撥款1334萬元；上級補助收入4363萬元；納入專戶管理的非稅收入95萬元。

　　2、全年預算安排支出5792萬元。其中工資福利支出1010萬元；商品服務支出507萬元；對個人和家庭的補助69萬元；其他資本性支出38萬元；轉移支付支出4168萬元。

　　三、一般公共預算撥款支出預算

　　2018年一般公共預算撥款收入1334萬元，具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2018年年初預算數為902萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

　　（二）轉移支付支出：對村運轉經費支出和其他上級撥款轉移支付432萬元。

　　四、其他重要事項的情況說明

　　1、“三公”經費預算

　　2018年公共財政撥款安排“三公”經費預算72萬元，其中：公務接待費72萬元，無公務用車運行維護費,無因公出國（境）費。

　　2、政府采購情況

　　2018年度政府采購預算數為38萬元，其中辦公設備9萬元、專用設備5萬元、房屋維修等24萬元。

　　五、名詞解釋

　　1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用設備及信息網絡、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　2、“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

　　3、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　茶恩寺鎮人民政府

　　2018年01月15日

　　部門預算和“三公”經費預算公開表格（表1）

　　部門財政撥款收支總表

　　單位：萬元

收入		支出
項目	預算數	項目	預算數
一、一般公共預算撥款	1334	一、本年支出	1334
經費撥款	1334	（一）一般公共服務支出	420
納入一般公共預算管理的非稅收入撥款	0	（二）國防支出	0
二、政府性基金收入	0	（三）公共安全支出	134
		（四）教育支出	0
		（五）科學技術支出	0
		（六）文化體育與傳媒支出	29
		（七）社會保障和就業支出	30
		（八）醫療衛生與計劃生育支出	72
		（九）節能環保支出	0
		（十）城鄉社區支出	113
		（十一）農林水支出	536
		（十二）交通運輸支出	0
		（十三）資源勘探信息等支出	0
		（十四）商業服務業等支出	0
		（十五）金融支出	0
		（十六）國土海洋氣象等支出	0
		（十七）住房保障支出	0
		（十八）糧油物資儲備支出	0
		（十九）其他支出	0
		二、結轉下年
收入總計	1334	支出總計	1334

　　部門預算和“三公”經費預算公開表格（表2）

　　一般公共預算支出表

　　單位：萬元

功能分類科目				預算數
科目編碼			科目名稱	小計	基本支出	項目支出
類	款	項	科目名稱	小計	基本支出	項目支出
2010301			黨政綜合辦	314	305	9
2010401			經濟發展辦	29	29	0
2080101			民政和社會保障辦	30	30
2049901			綜治維穩和安全生產監督管理辦	134	67	67
2010602			財政所	77	77	0
2130104			農技農機畜牧水產推廣服務中心	144	144	0
2130206			林業站	67	67	0
2130317			水利站	58	48	10
2079999			文體廣播站	29	29	0
2120501			村鎮規劃建設環保站	113	58	55
2100716			計生站	72	48	24
2130199			村級轉移支付	267	0	267




			合計	1334	902	432

　　部門預算和“三公”經費預算公開表格（表3）

　　一般公共預算基本支出表

　　單位：萬元

經濟分類科目			基本支出
科目編碼		科目名稱	合計	人員經費	公用經費
類	款	科目名稱	合計	人員經費	公用經費
301		工資福利支出	732	732
302		商品和服務支出	113		113
303		對個人和家庭補助	57	57













		合計	902	789	113

　　部門預算和“三公”經費預算公開表格（表4）

　　一般公共預算“三公”經費支出表

　　單位：萬元

上年預算數						本年預算數
合計	因公　　出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務接待費	合計	因公　　出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務接待費
合計	因公　　出國（境）費	小計	公務用車購置費	公務用車運行費	公務接待費	合計	因公　　出國（境）費	小計	公務用車購置費	公務用車運行費	公務接待費
72	0	0	0	0	72	72	0	0	0	0	72

　　部門預算和“三公”經費預算公開表格（表5）

　　政府性基金預算支出表

　　單位：萬元

功能分類科目				本年政府性基金預算財政撥款支出
科目編碼			科目名稱	合計	基本支出	項目支出
類	款	項	科目名稱	合計	基本支出	項目支出
			無此項指標














			合計

　　部門預算和“三公”經費預算公開表格（表6）

　　部門收支總表

　　單位：萬元

收入		支出
項目	預算數	項目	預算數
一、一般公共預算撥款	1334	一、本年支出	5792
經費撥款	1334	（一）一般公共服務支出	4062
納入一般公共預算管理的非稅收入撥款		（二）國防支出	0
二、政府性基金收入	0	（三）公共安全支出	159
三、納入專戶管理的非稅收入撥款	95	（四）教育支出	0
四、上級補助收入	4363	（五）科學技術支出	0
五、其他收入		（六）文化體育與傳媒支出	56
		（七）社會保障和就業支出	63
		（八）醫療衛生與計劃生育支出	152
		（九）節能環保支出	0
		（十）城鄉社區支出	234
		（十一）農林水支出	1066
		（十二）交通運輸支出	0
		（十三）資源勘探信息等支出	0
		（十四）商業服務業等支出	0
		（十五）金融支出	0
		（十六）國土海洋氣象等支出	0
		（十七）其他支出	0
		二、結轉下年	0
收入總計	5792	支出總計	5792

　　部門預算和“三公”經費預算公開表格（表7）

　　部門收入總表

　　單位：萬元

功能分類科目				合計	一般公共預算撥款			政府性基金收入	納入專戶管理的非稅收入撥款	上級補助收入	其他收入
科目編碼			科目名稱		小計	經費　　撥款	納入一般公共預算管理的非稅收入撥款
類	款	項	科目名稱		小計	經費　　撥款	納入一般公共預算管理的非稅收入撥款
2010301			黨政綜合辦	3875	314					3561
2010401			經濟發展辦	54	29					25
2080101			民政和社會保障辦	63	30					33
2049901			綜治維穩和安全生產監督管理辦	159	134					25
2010602			財政所	133	77					56
2130104			農技農機畜牧水產推廣服務中心	173	144					29
2130206			林業站	108	67					41
2130317			水利站	218	58					160
2079999			文體廣播站	56	29					27
2120501			村鎮規劃建設環保站	234	113				25	96
2100716			計生站	152	72				70	10
2130199			村級轉移支付	567	267					300
				5792	1334				95	4363

　　部門預算和“三公”經費預算公開表格（表8）

　　部門支出總表

　　單位：萬元

功能分類科目				合計	基本支出	項目支出
科目編碼			科目名稱
類	款	項	科目名稱
2010301			黨政綜合辦	3875	884	2991
2010401			經濟發展辦	54	33	21
2080101			民政和社會保障辦	63	33	30
2049901			綜治維穩和安全生產監督管理辦	159	74	85
2010602			財政所	133	133
2130104			農技農機畜牧水產推廣服務中心	173	152	21
2130206			林業站	108	72	36
2130317			水利站	218	58	160
2079999			文體廣播站	56	32	24
2120501			村鎮規劃建設環保站	234	64	170
2100716			計生站	152	89	63
2130199			村級轉移支付	567		567





合計				5792	1624	4168

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