部門概況

單位名稱

青山橋鎮人民政府

年度預算金額

4652萬元

主管部門

湘潭縣人民政府

單位基本職能

1、社會管理職能。（1）貫徹執行上級的各項方針政策，保障公民享有憲法規定的經濟、政治和文化權利；（2）加強綜合治理，維護社會穩定，妥善處理突發性、群體性事件，調節和處理好各種利益矛盾和糾分；（3）根據鄉村社會的需要，組織制定和推動落實經農民認可的鄉規民約，構建和諧的鄉村社會等。

2.發展經濟職能。（1）組織制定本鄉鎮產業發展規劃，指導產業結構調整，形成地域產業特色；（2）組織營造良好的投資環境，包括政策環境、硬件環境、社會環境，加大招商引資力度；（3）通過推動和引導農村經濟合作組織的發展，指導農村生產，提高農村生產組織化程度；（4）加強信息服務，密切本地農產品的市場銜接，促進農業新技術的推廣。

3.公共服務職能。普及義務教育，計劃生育，積極發展農村衛生事業，繁榮農村文化，建立農村社會保障制度，加強社會公德建設，加強農民思想道德教育，倡導健康文明新風尚等，組織好農村公共產品的供應。

4.基層建設職能。（1）抓好農村黨組織建設，包括鄉鎮黨委、村黨支部領導班子的推薦與選配，農村黨員的發展和管理，黨員干部隊伍思想作風建設等；（2）抓好村委會班子建設，依法指導和幫助組織好鄉村基層組織和社區自治，為落實公民在選舉、決策、管理和監督等方面的民主權利創造條件；（3）抓好農村思想建設，加強農村思想政治工作和社會主義精神文明建設，倡導鄉村社會文明新風；（4）抓好民主集中制建設，敞開群眾表達意愿的渠道，建立民主決策、科學決策的程序和機制。。

績效完成情況

部門整體支出管理和使用基本情況

1、收入情況

2020年初縣財政批復青山橋鎮預算總收入為4652萬元，其中基本支出3632萬元，項目支出1020萬元。全年實際到位預算收入2493萬元；其他收入2159萬元。

2、支出情況

2020年決算總支出4652萬元，其中工資福利支出1475萬元、商品和服務支出1800萬元、對個人和家庭的補助356萬元、資本性支出 1020萬元，其他支出1萬元。上述決算支出中基本支出3632萬元，項目支出1020萬元。當年無結余。

3、“三公經費”支出情況

2020年 “三公”經費支出9680元。其中公務接待費9680元，公務用車運行費用0元，因公出國費0元。

4、項目支出情況

2020年度項目支出1020萬元。

績效目標完成情況

全年完成農業總產值5.4億元，，工業總產值18.87億元，規模企業實現利潤5991萬元，工業固定資產投資完成7.8億元，實現社會消費品零售總額5.13億元，稅收982萬元，財政收入4300萬元。

1、經濟發展質效齊升。皮鞋產業穩步發展。園區各企業克服疫情影響，積極加快皮鞋產業轉型步伐，已生產各類皮鞋743.3萬雙，完成產值6.7億元，比去年同期實現增長10%；加大電商發展力度，目前已有20家企業在拼多多開店，其中湖南花之王鞋業日均發貨量300余雙。招商引資扎實推進。新引進企業4家。總投資2000萬元的湖南共翔生物科技有限公司項目正在進行廠房主體工程建設；總投資1500萬元的湘潭路賓鞋業有限公司已投入生產；總投資2000萬元的華舜物流基地建設項目正在進行廠房主體工程建設；總投資2000萬元的湘潭明宏包裝有限公司正在進行廠房基礎設施建設。園區建設有序推進。園區道路提質改造工程已完成園區支路和部分廠區門前瀝青鋪面，二期園區已完成道路兩邊彩板鋪設，共投入140萬元；總投資3500萬元的青山橋特色小鎮產業孵化園建設項目（一期）現已完成2棟主體工程建設和裝飾工程，已有4家企業簽訂入駐協議；占地30畝總投資8000萬元的青山橋皮鞋皮具批發交易市場建設項目已引進社會資本，土地已成功摘牌，現正在進行基礎設施建設。

2、發展后勁持續增強。總投資1.9億元的青山大道2月份竣工通車。新簽約項目3個。湘潭立華牧業有限公司在青山橋村投資1500萬元的養雞場建設項目，目前已完成4棟雞舍主體建設，正進行2棟雞舍設備安裝，建成后可達到年出欄21萬羽肉雞的養殖規模，可安排貧困就業人口50人、輻射帶動產業扶貧人數480人；湘潭立華牧業有限公司在四境村投資60萬元、占地6畝的大棚肉雞養殖基地已投產使用，已出欄第一批2.4萬羽肉雞，創收3.6萬元，第二批養殖2.3萬羽，預計創收4萬元；目前已完成總投資2000萬元的康爾佳藥業的口罩生產線，年生產可達1800萬只口罩，現已投產使用。在談項目2個。一順民宿基地已完成選址及土地流轉租賃工作，即將簽約；龍舞村風電項目正在洽談中。

3、農業結構不斷優化。一是大力抓好糧食生產工作。落實早稻面積1.4萬畝、一季中稻1.7萬畝、一季晚稻0.6萬畝、雙季晚稻1.5萬畝、旱糧0.4萬畝，全鎮治理拋荒面積1688畝，已完成糧食面積56069畝，完成全年目標106%，完成糧食產量27110噸，完成全年目標106%。三富村、曉南村創建了“早加晚優”千畝示范片，青山橋村、曉南村創建了“機收再生稻”千畝高產示范片。二是大力發展生態林業。完成新造林168畝、封山育林550畝、撫育110畝，發放生態公益林補助款989828元，完善退耕還林及坡耕地造林補助款82975元。三是動物防疫工作深入推進。積極做好了非洲豬瘟防控工作和生豬出欄保障工作。

4、社會大局保持穩定 。深入推進社會治理創新工作及掃黑除惡專項斗爭，扎實開展涉黑涉惡線索摸排上報和依法打擊工作，狠抓矛盾排查，共受理調解案件113起，達成并履行口頭協議79件、書面協議34件，化解意外死亡事故7起；扎實推進群眾信訪四大攻堅工作，共處理信訪案件32件，“兩會”及各大特護維穩期實現無一人赴省進京上訪，持續鞏固市級信訪工作“三無”鄉鎮；認真落實民情大走訪工作，各網格分別確定一名黨員義務宣講員，進行政策宣講和民情收集工作，共收集意見建議192條，當場答復解決171條，評選平安家庭示范戶590余戶；著力防范化解重大風險，持續推進“平安和諧”校園創建法治社會建設，基礎進一步夯實；加強特殊人員管控，社區矯正人員6名、安置幫教人員73名安全穩定；持續開展反邪禁毒工作，繼續保持“無邪鄉鎮”，群眾抵制涉毒意識大大加強。

5、民生保障堅實有力。精準推進脫貧攻堅。高標準完成國家普查工作，及時解決貧困戶問題訴求800余件。扎實開展問題整改，“回頭看”走訪中發現和解決問題168個，解決住房安全保障問題40戶（新建25戶，修繕15戶），解決安全飲水問題72戶160人。三是穩步推進行業扶貧，集中辦理殘疾證135人，新增扶貧小額信貸72戶360萬元。四是積極對接省市縣重點產業扶貧項目5個，高標準實施鎮村產業扶貧項目53個，投入產業扶貧資金320余萬元，產業扶貧實現全覆蓋。五是結合我鎮皮鞋產業特色，打造了2個扶貧車間，解決68戶貧困戶就業。已完成橋頭鋪等4個集市建設工作和青山橋鎮農貿市場提質改造工程；投資380萬元的鎮區污水管網建設項目已完成1976米管線布點、管網建設980米、泵站設備安裝；另外增加總預算590萬元的4500米污水管網建設PPP項目，已完成前期測繪、設計。爭取了總投資600余萬元的國家農業綜合開發項目工程，涉及高強等6個村，已完成驗收；完成移民項目11處、金額55萬元。社會保障全面落實。今年共出生331人。新增農村勞動力轉移就業完成155人，城鎮新增就業259人，建檔立卡貧困戶申報交通補助870人，一次性求職創業補貼166人，全面完成貧困勞動力技能培訓；完成2020年居民醫保共參保35940人，參保率93.41%，排名全縣第二；目前已完成2021年居民醫保參保23358人，參保率60.56%，排名全縣第二；新增低保89戶，163人，低保升級118戶，新增特困供養人員8戶8人，發放臨時救助資金50余萬元；全力打造村衛生室標準化建設；切實加強了退役軍人服務保障；第七次全國人口普查工作已完成所有數據錄入和數據比對復查，目前正進行行業編碼；全力推進農村宅基地和集體建設用地房地一體確權登記頒證工作和“空心房”整治工作。

6、自身建設不斷加強。政治建設全面推進，持續鞏固“不忘初心、牢記使命”主題教育成果；依法行政深入推進，自覺接受社會監督，辦結“12345”市長熱線81條，辦結滿意率98%；作風建設不斷改進，開展作風監督檢查7次，專項督查5次，廉政談話90人次，提醒談話11人次，下發督查通報4期，通報批評6人次；壓實“兩個責任”，深入開展扶貧領域、酒駕等專項整治，強化鎮村干部日常監管和工作督促。

存在的問題分析及改進措施

存在的問題

1、鄉財政支出績效評價對象涉及站辦所多，項目差異性大，在設計能體現項目效果的個性指標和標準上存在難度，導致評價內容不夠全面，難以滿足不同層面和不同性質的績效評價需求，針對性、實際操作性還有待進一步提高。

2、個別站所辦對設定后的考核指標缺乏后續跟蹤管理，對指標完成情況等不夠了解，更新不及時，導致資金使用效率不高。

3、預算編制工作有待細化。預算編制不夠明確和細化，預算編制的合理性需要提高，預算執行力度還要進一步加強。

改進措施

1、完善指標體系。加強調研、分析，結合各站辦所的職能職責和工作要求，全面梳理各項重點工作任務，在準確定位工作目標的基礎上，逐項完善績效目標、資金分配、財務管理、使用績效、社會效益等考評指標，建立更加符合我鄉工作實際的指標評價體系。

2、加大績效監管。定期對預期績效目標的實現程度、資金投入的經濟性、效率性和效果性進行跟蹤監督，及時實行工作指導，以便準確掌握活動開展和執行情況，切實提高財政資金使用效率。

3、細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強單位內部機構各站所的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制；優先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。

其他需要說明問題

無