2020年1-11月財政預算執行情況

2020年，我鎮的財政工作，在鎮黨委政府的正確領導下，在鎮人大主席團的依法監督下，在上級部門的幫助指導下，在全鎮各部門及各村的理解、支持、和配合下，財政所緊緊圍繞中心大局，結合財政經濟新形勢，堅持依法理財、科學理財，盤活財政存量、用好財政增量，從嚴控制一般性支出，合理開展項目建設，保障鎮村基本運轉，規范管理和效能服務，為我鎮經濟社會發展提供了有力的保障。

一、稅收收入完成情況

2020年稅收全年任務數1000萬元，2020年1-11月稅收收入總計完成982萬元，完成全年任務的98.20%。

二、一般預算收支執行情況（截至11月底）

2020年我鎮全年財政預算收入6262萬元，其中體制基數安排1715萬元。1-11月實現財政總收入4300萬元。其中，財政專戶收入2000萬元，一般公共預算收入2300萬元。

2020年我鎮全年財政預算支出6262萬元，1-11月本級一般預算支出為4260萬元。其中，財政專戶支出1960萬元，一般公共預算支出2300萬元。

1-11月實際財政總支出4260萬元,分項支出情況如下：

1、人大事務支出：19萬元；

2、政府機關機構事務（含園區）：2290萬元;

3、財政部門事務支出：63萬元；

4、紀檢監察事務支出：7萬元；

5、綜治維穩事務支出：91萬元；

6、文化體育與傳媒事務支出：53萬元；

7、社會保障和就業事務支出：38萬元；

8、衛生和計劃生育事務支出：63萬元；

9、城鄉社區規劃建設事務支出：51萬元；

10、城鄉社區環境衛生事務支出:199萬元；

11、農推中心事業支出：227萬元；

12、林業管理事務支出：28萬元；

13、水利管理事務支出：34萬元；

14、農村綜合改革支出（村級）:966萬元;

15、經濟發展事物支出：64萬元；

16、安全生產監管事業支出：35萬元；

17、道路交通運輸支出：32萬元；

從2020年財政收支情況來看，總體按預算執行。稅收收入受宏觀經濟和新冠肺炎的影響，財政增收十分有限,財政支出因多種因素的影響快速增長，財政收支矛盾突出。財政在抓收入、保穩定、促發展等方面的作用顯著，具體表現在：

1．強化收入征管，確保財政收入均衡入庫。

緊緊圍繞年初財政預算目標,按照“抓早、抓緊、抓實、抓出成效”的工作思路，政府主要領導深入企業，尋找新的稅收增長點；同時，財政投入大量資金，加強對全鎮的基礎設施建設，為落戶青山的企業營造良好的投資環境。

2．落實惠農政策，確保財政各項補貼及時足額發放。

截至2020年11月底，發放耕地地力保護補貼、農村低保、五保補貼、老年人、殘疾人、危房補助等56種補貼，補貼資金共計2294萬元。

3．及時撥付村級各項經費。

積極組織資金，對村項目爭資及時撥付，確保村級運轉，保證各村各項建設順利開展。

4、嚴格資金管理，合理安排調度。

我們堅持三保的原則，講求實效，科學安排，確保政府機關正常運轉和各項事業順利發展，維護了一方穩定。

5、進一步完善和規范鎮、村兩級財務。

全面貫徹落實《湖南省鄉鎮財政管理條例》，積極推進鄉鎮財政預算編制標準化，建立和實施鄉鎮財政內部控制制度，嚴格規范鎮村財政財務管理。

過去的11個月，我們的財政工作取得了一定的成績，但面臨的困難和問題也不少：一是經濟結構、財源結構單一的狀況未能根本改變，鄉財政增收仍然缺乏有力的支撐點，財政自給能力低，本級財政困難大；二是財政管理需要不斷完善，財政資金使用效益有待進一步提高。對這些問題，我們將堅持用改革發展的手段逐步加以解決。

2021年財政預算安排（草案）

2021年預算編制的指導思想是：按照縣委、縣政府關于全縣經濟社會發展的決策部署，結合財政經濟形勢，堅持緊扣"六穩""六保"目標，牢固樹立過"緊日子"思想，大力壓減一般性支出，嚴控"三公"經費支出。全面實施預算績效管理，促進財政資金提質增效。嚴格規范政府預算編制，強化預算法定約束，真正發揮穩定經濟的關鍵作用。根據《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《湖南省財政廳關于抓好財政收支預算管理有關工作的通知》（湘財預〔2019〕181號）和《湖南省鄉鎮財政管理條例》等法規規定和文件精神，結合2020年1-11月財政預算執行情況，擬對2021年全鎮財政收支預算作如下安排：

一、2021年財政收入任務

2021年預算總收入6370萬元（不含稅收），稅收收入完成1050萬元，財政專戶收入3510萬元，一般公共預算收入2860萬元。

二、2021年一般預算支出預算

一般預算支出6370萬元，收支分項目完成情況如下表：

（1）人大事務支出：26萬元；

（2）政府機關機構事務支出（含園區）：2835萬元；

（3）財政部門事務支出：120萬元；

（4）紀檢監察事務支出：15萬元；

（5）綜治維穩事務支出：205萬元；

（6）文化體育與廣播事務支出：115萬元；

（7）社會保障和就業事務支出：90萬元；

（8）衛生和計劃生育事務支出：131萬元；

（9）城鄉社區規劃事務支出：152萬元；

（10）城鄉社區環境衛生支出：260萬元；

（11）農推中心事業支出：320萬元；

（12）林業管理事務支出：66萬元；

（13）水利管理事務支出：105萬元；

（14）農村綜合改革支出（村級）：1622萬元；

（15）經濟發展事務支出：168萬元。

（16）安全生產監督管理支出：105萬元；

（17）道路交通運輸支出：35萬元；

面對新的形勢，要完成2021年財政預算，任務十分艱巨。在鎮黨委、政府的領導下，積極落實財政政策，充分發揮財稅杠桿作用，為我鎮各項事業的發展作出最大的努力，具體舉措有：

1．深入開展綜合治稅，加強協稅護稅，培育優質稅源。

繼續堅持把增加稅收作為提高財政收入的關鍵來抓，穩定基礎財源，注重新興財源，狠抓后續財源，依法加大稅收征管力度。

2．加強預算約束，調整支出結構，提高公共財政保障水平。

一是注重預算約束和預算公開，努力提高預算編制的透明度；二是調整支出結構，確保工資發放和鎮村正常運轉。按照“保基本、保運轉、保民生”的要求，堅決制止發生新債，增強財政保障公共需要的能力，分輕重緩急依次安排資金。

3．注重資金績效，加強支出管理，增強政府統籌財力的能力。

加強對財政支出的管理，嚴格控制一般性支出，堅決制止花錢大手大腳，提倡勤儉節約，切實保證把有限的資金用在刀刃上。嚴格執行中央八項規定，努力建設“節約型”財政，切實做到聚財有方、管財有道、用財有效。將結算戶資金、政府基金納入預算管理，提高政府統籌財力辦事的能力。

4．加強財政監督，嚴肅財經紀律，規范財經秩序。

切實加強對鎮、村財務監管，堅決杜絕各種違反財經紀律的行為。認真把好基建工程審核、政府采購關，嚴格執行“收支兩條線”管理規定，為鎮政府充分行使行政職能提供充實的財力保證。

新的形勢對財政工作提出了更高的要求，2021年財政預算任務要完成，任重而道遠，既要上級領導部門的支持，同時又離不開我們在座各位的不懈努力，讓我們團結一心，振奮精神，講求實效，努力保證各項財稅任務的完成，為青山橋鎮建設作出應有的貢獻。