目錄：

　　第一部分  湘潭縣青山橋鎮人民政府概況

　　第二部分  湘潭縣青山橋鎮人民政府2018年度部門決算情況說明

　　第三部分  湘潭縣青山橋鎮人民政府2018年度預算績效情況說明

　　第四部分  湘潭縣青山橋鎮人民政府2018年度部門決算表

　　第一部分  湘潭縣青山橋鎮人民政府概況

　　一、主要職責

　　1、在鎮黨委的領導下，貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的各項法律、法規；負責鎮轄區內地區性、群眾性、公益性、社會性工作。

　　2、負責精神文明建設工作，積極組織以提高民眾素質為目的的活動，樹立文明新風。

　　3、按照職責范圍，負責鎮轄區內的建設和管理、環境衛生、環境保護等監督、管理、服務工作。

　　4、負責鎮轄區內的維護穩定及社會治安綜合治理工作，依照有關規定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作；負責民事調解，法律服務工作，維護居民的合法權益。

　　5、負責村、社區的建設和管理，積極開展鎮區服務工作，大力興辦企業，發動和組織鎮區成員開展各類公益活動；負責擁軍優屬、優撫安置、社會救濟、社會福利、社區文化、科普、體育、教育等工作。

　　6、發展鎮區經濟，為鎮區經濟組織提供人才、科技、信息和各類服務，以經濟、法律和必要的行政手段推動鄉區經濟發展和維護市場經濟秩序。

　　7、負責計劃生育、勞動就業、安全生產管理。

　　8、指導和幫助社區搞好組織建設和制度建設，發揮社區的群眾自治組織作用。

　　9、承辦鎮黨委和上級部門交辦的其他事項。

　　二、機構設置

　　青山橋鎮納入部門預算管理的單位有黨政綜合辦、經濟發展辦、民政和社會保障辦、綜治維穩和安全生產監督管理辦、財政所、農技農機畜牧水產推廣服務中心、林業站、水利站、文體廣電站、村鎮規劃建設環保站、計生站等11個；其中民政和社會保障辦由民政所、勞動服務站、合管辦三個單位構成，綜治維穩和安全生產監督管理辦由綜治辦、安監站和執法隊三個單位構成，農技農機畜牧水產服務中心由農技、農機、畜牧三個單位構成，村鎮建設規劃環保站由整治辦和規劃站兩個單位構成。

　　青山橋鎮在職人員98名，其中行政編制32名，事業編制66名。退休人員65人，離休人員1名。

　　第二部分 湘潭縣青山橋鎮2018年度決算情況說明

　　一、關于湘潭縣青山橋鎮人民政府2018年度收入支出決算總體情況說明

　　2017年決算收入4487萬元，支出4487萬元，2018年決算收入5191萬元，支出5191萬元。2018年支出決算數比上年增加15.69%，主要原因是鎮區基礎設施投入增加、村干部工資、政府干部年終獎標準提高等。

　　二、關于湘潭縣青山橋鎮人民政府2018年度收入決算情況說明

　　2018年財政撥款收入2712萬元，占總收入52.24%，上級補助收入2479萬元，占總收入47.76%。

　　三、關于湘潭縣青山橋鎮人民政府2018年度支出決算情況說明

　　湘潭縣青山橋鎮人民政府2018年度支出5191萬元，分別是：一般公共服務支出3104萬元，占全年支出59.8%；財政事務支出134萬元，占全年支出2.58%；綜治維穩事務支出178萬元，占全年支出3.43%；群眾文化事業支出39萬元，占全年支出0.75%；社會保障和就業事業支出57萬元，占全年支出1.10%；計劃生育事業支出102萬元，占全年支出1.96%；節能環保事業支出286萬元，占全年支出5.51%；農林水事業支出191萬元，占全年支出3.68%，農村公益事業支出1052萬元，占全年支出20.27%；經濟發展事務支出48萬元，占全年支出0.92%。

　　四、關于湘潭縣青山橋鎮人民政府2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2017年財政撥款決算收入2209萬元，2018年決算收入2712萬元，年收入同比增長23%。2017年財政撥款決算支出2209萬元，2018年決算支出2712萬元，年支出比上年度增長23%。

　　五、關于湘潭縣青山橋鎮人民政府2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）財政撥款支出決算總體情況。

　　2018年財政撥款支出2712萬元，2017年財政撥款支出2209萬元，比上年度增長22.77%。

　　（二）財政撥款支出決算結構情況。

　　湘潭縣青山橋鎮人民政府2018年度財政撥款支出2712萬元，分別是：一般公共服務支出1133萬元，占全年支出41.78%；財政事務支出85萬元，占全年支出3.13%；綜治維穩事務支出130萬元，占全年支出4.79%；群眾文化事業支出38萬元，占全年支出1.40%；社會保障和就業事業支出38萬元，占全年支出1.40%；計劃生育事業支出88萬元，占全年支出3.24%；節能環保事業支出144萬元，占全年支出5.31%；農林水事業支出155萬元，占全年支出5.72%，農村公益事業支出854萬元，占全年支出31.49%；經濟發展事務支出47萬元，占全年支出1.73%。

　　（三）財政撥款支出決算具體情況。

　　2018年度財政撥款支出與全年預算基本持平。

　　六、關于湘潭縣青山橋鎮人民政府2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2449萬元，其中工資福利支出1217萬元，占基本支出的49.69%；商品和服務支出574萬元，占基本支出23.44%；對個人和家庭補助支出658萬元，占基本支出26.87%.

　　七、關于湘潭縣青山橋鎮人民政府2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

　　“三公”經費2018年指標數為78萬元 ，實際支出35.23萬元，其中公務用車及車輛運行經費0萬元，因公出國（境）0元，公務接待費(工作用餐)35.23萬元。比上年度節約5.33萬元。主要原因是實行預算管理，嚴格控制公務接待數量、標準，規模等。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

　　因公出國出境經費支出為0萬元。

　　公務接待費支出35.23萬元，比控制數78萬元，減少42.77萬元，降低54.83%。

　　公務用車及車輛運行經費0萬元。

　　八、關于湘潭縣青山橋鎮人民政府2018年度政府性基金預算支出決算情況

　　本年度無政府性基金收支。

　　九、其他重要事項

　　（一）機關運行經費支出情況

　　本部門2017年度機關運行經費支出1677萬元，2018年機關運行經費574萬元，比上年減少1103 萬元，降低65.7%。主要原因是：樹立“勒緊褲腰帶過日子”的思想，全面嚴格控制日常開支。

　　（二）政府采購支出情況。

　　無

　　（三）國有資產占用情況。

　　無

　　十、特殊名詞解釋

　　本單位無特殊名詞解釋。

　　第三部分  預算績效情況的說明

　　本單位正在對2018年部門整體支出進行績效評價。

　　第四部分  湘潭縣青山橋鎮人民政府2018年度部門決算表（單位：萬元）

　　（1）部門支出決算總表 (部門決算Z01表，注意導出本表后，刪除其中預算數據部分，保留決算數)

　　（2）部門支出決算表 (部門決算Z03表)

　　（3）部門支出決算表 (部門決算Z04表)

　　（4）部門財政撥款支出決算總表 （部門決算Z01-1表，注意導出本表后，刪除其中預算數據部分，保留決算數）

　　（5）一般公共預算財政撥款支出決算表 (部門決算Z07表，注意導出本表后，刪除年初結轉結余、本年支出及年末結轉結余部分，保留支出部分)

　　（6）一般公共預算財政撥款基本支出決算表 (部門決算表Z08-1)

　　（7）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(部門決算CS05表)

　　（8）政府性基金預算財政撥款支出決算表 (部門決算Z09表）

　　（1）部門收入支出決算總表.xls

　　（2）部門收入決算表.xls

　　（3）部門支出決算表.xls

　　（4）部門財政撥款收入支出決算總表.xls

　　（5）一般公共預算財政撥款支出決算表.xls

　　（6）一般公共預算財政撥款基本支出決算表.xls

　　（7）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表.xls

　　（8）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表.xls