目錄：

　　第一部分  易俗河鎮(zhèn)單位概況

　　第二部分  易俗河鎮(zhèn)單位2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　第三部分  易俗河鎮(zhèn)單位2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　第四部分  易俗河鎮(zhèn)單位2018年度部門(mén)決算表

　　第一部分  易俗河鎮(zhèn)概況

　　一、部門(mén)主要職責(zé)

　　1、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)政財(cái)務(wù)管理等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章擬定和執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政發(fā)展規(guī)劃及其他有關(guān)政策。編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財(cái)政預(yù)算草案并組織執(zhí)行，向鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大報(bào)告財(cái)政決算，管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)財(cái)政收支。管理各類(lèi)政策性補(bǔ)貼等資金，建立惠農(nóng)資金補(bǔ)助對(duì)象管理新機(jī)制，進(jìn)一步完善財(cái)政惠農(nóng)補(bǔ)貼“一卡通”發(fā)放機(jī)制及“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”平臺(tái)建設(shè)。 負(fù)責(zé)對(duì)各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)資金的監(jiān)管，提高財(cái)政資金使用效率。管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府非稅收入，提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策建議。執(zhí)行會(huì)計(jì)集中核算，嚴(yán)格按照上級(jí)財(cái)政部門(mén)規(guī)定的工作程序開(kāi)展工作，充分發(fā)揮財(cái)政資金效效益。

　　2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　1、易俗河鎮(zhèn)所轄31個(gè)行政村，13個(gè)社區(qū)居民委員會(huì)，833個(gè)村民小組，村社區(qū)干部212人；鄉(xiāng)鎮(zhèn)有黨政綜合辦公室、財(cái)政所、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、民政和社會(huì)保障辦公室、安監(jiān)辦、農(nóng)推中心、水利站、林業(yè)站、規(guī)劃站、計(jì)生服務(wù)站、文化站11個(gè)獨(dú)立核算站辦所。

　　2、至2018年底易俗河鎮(zhèn)實(shí)有人數(shù)332人。

　　第二部分  易俗河鎮(zhèn)2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、關(guān)于易俗河鎮(zhèn)2018年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2018年度收入10798萬(wàn)元,與2017年9029萬(wàn)元相比，增加1769萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.59%，支出10798萬(wàn)元,2017年9029萬(wàn)元相比，增加1769萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.59%，本年結(jié)余0萬(wàn)元。

　　2018年決算總收入10798萬(wàn)元，預(yù)算收入安排6093.8萬(wàn)元，當(dāng)年的決算總收入占預(yù)算收入的177.19%；2018年決算總支出10798萬(wàn)元，預(yù)算支出安排6093.8萬(wàn)元，當(dāng)年總支出占支出預(yù)算的177.19%。

　　各單位堅(jiān)持精打細(xì)算，全年收支平衡。

　　無(wú)其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。

　　二、關(guān)于易俗河鎮(zhèn)2018年度收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計(jì)10798萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入6093.8萬(wàn)元，占56.43%；其他補(bǔ)助收入4704.2萬(wàn)元，占43.57%。

       無(wú)其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。

　　三、關(guān)于易俗河鎮(zhèn)2018年度支出決算情況說(shuō)明

       本年支出合計(jì)10798萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出7408萬(wàn)元，占68%；國(guó)防支出（民兵武裝）10.02萬(wàn)元，占0.9%；公共安全支出28.1萬(wàn)元，占0.26%；文化體育與傳媒支出84.43萬(wàn)元，占0.78%；社會(huì)保障和就業(yè)支出393萬(wàn)元，占3.6%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出193.84萬(wàn)元，占1.8%；節(jié)能環(huán)保支出310.86萬(wàn)元，占2.88%；農(nóng)林水支出2234萬(wàn)元，占20.54%； 資源勘探信息等支出93.9萬(wàn)元，占0.87% 債務(wù)還本支出41.79萬(wàn)元。占0.37%。全年嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

　　四、關(guān)于易俗河鎮(zhèn)2018年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2018年度財(cái)政撥款收入6093.8萬(wàn)元，2017年7115萬(wàn)元相比，減少了1021萬(wàn)元，減少13.34%。增減變化的主要原因是：上級(jí)政府對(duì)我鎮(zhèn)的追加指標(biāo)減少了。

　　與預(yù)算相比情況。

　　2018年度財(cái)政撥款收入6093.8萬(wàn)元，預(yù)算是6093.8萬(wàn)元。2018年度財(cái)政撥款支出6093.8萬(wàn)元，預(yù)算6093.8萬(wàn)元,全年財(cái)政撥款收支平衡。

　　五、關(guān)于易俗河鎮(zhèn)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

　　2018年度財(cái)政撥款支出6093.8萬(wàn)元，2017年7115萬(wàn)元相比，減少了1021萬(wàn)元，減少13.34%。增減變化的主要原因是：上級(jí)政府對(duì)我鎮(zhèn)的追加指標(biāo)減少了。

　　（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

       本年財(cái)政撥款支出合計(jì)6093.8萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出4507.3萬(wàn)元，占68%；國(guó)防支出（民兵武裝）10.02萬(wàn)元，占0.9%；公共安全支出28.2萬(wàn)元，占0.26%；社會(huì)保障和就業(yè)支出22.68萬(wàn)元，占3.6%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出101.37萬(wàn)元，占1.8%；節(jié)能環(huán)保支出42.64萬(wàn)元，占2.88%；農(nóng)林水支出1317.22萬(wàn)元，占20.54%； 資源勘探信息等支出22.6萬(wàn)元，占0.87% 債務(wù)還本支出41.79萬(wàn)元。占0.37%。

　　（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

　　2018年度一般公共預(yù)算支出6093.8萬(wàn)元。與上年7115相比，較少1021萬(wàn)元，減少13.34%。增減變化的主要原因是：項(xiàng)目較上年減少許多，相應(yīng)的專(zhuān)項(xiàng)資金支出和上年度相比減少的原因是創(chuàng)文創(chuàng)文專(zhuān)項(xiàng)支出減少。其中：按功能分類(lèi)科目，其中：一般公共服務(wù)支出4507.3萬(wàn)元，占68%；國(guó)防支出（民兵武裝）10.02萬(wàn)元，占0.9%；公共安全支出28.2萬(wàn)元，占0.26%；社會(huì)保障和就業(yè)支出22.68萬(wàn)元，占3.6%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出101.37萬(wàn)元，占1.8%；節(jié)能環(huán)保支出42.64萬(wàn)元，占2.88%；農(nóng)林水支出1317.22萬(wàn)元，占20.54%； 資源勘探信息等支出22.6萬(wàn)元，占0.87% 債務(wù)還本支出41.79萬(wàn)元。占0.37%。按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目：工資福利支出4774.2萬(wàn)元，其中基本工資支出1477萬(wàn)元；津補(bǔ)貼支出149.4萬(wàn)元；獎(jiǎng)金支出398.3萬(wàn)元；伙食補(bǔ)助支出149.5萬(wàn)元；績(jī)效工資支出652.2萬(wàn)元；基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出830.5萬(wàn)元；職業(yè)年金支出196萬(wàn)元；其他工資福利支出36.3萬(wàn)元；住房公積金支出222萬(wàn)元；其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出663萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出1319.6萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)702.5萬(wàn)元；印刷費(fèi)474萬(wàn)元；咨詢費(fèi)9.6萬(wàn)元；手續(xù)費(fèi)8.1萬(wàn)元；水費(fèi)2.4萬(wàn)元；電費(fèi)13.2萬(wàn)元；郵電費(fèi)0.7萬(wàn)元；維修費(fèi)14.5萬(wàn)元；租賃飛6.8萬(wàn)元；專(zhuān)業(yè)材料費(fèi)33.5萬(wàn)元；勞務(wù)費(fèi)54.3萬(wàn)元

　　六、關(guān)于易俗河鎮(zhèn)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2018年工資福利支出4774.2萬(wàn)元，2017年為2902.12萬(wàn)元，增加1872.08萬(wàn)元；增加64.5%；增加原因增加了人員，以及2017年的養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金應(yīng)付未付部分。2018年商品和服務(wù)支出1319.6萬(wàn)元，2017年為2645.29萬(wàn)元，減少1325.69萬(wàn)元。減少原因2018年大力壓縮非生產(chǎn)性開(kāi)支，大大提高了資金使用效益。

　　七、關(guān)于易俗河鎮(zhèn)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

　　無(wú)

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

　　無(wú)

　　八、關(guān)于易俗河鎮(zhèn)2018年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　無(wú)

　　九、其他重要事項(xiàng)

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  2018年度一般公共預(yù)算支出6093.8萬(wàn)元。其中：按功能分類(lèi)科目，其中：一般公共服務(wù)支出4507.3萬(wàn)元，占68%；國(guó)防支出（民兵武裝）10.02萬(wàn)元，占0.9%；公共安全支出28.2萬(wàn)元，占0.26%；社會(huì)保障和就業(yè)支出22.68萬(wàn)元，占3.6%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出101.37萬(wàn)元，占1.8%；節(jié)能環(huán)保支出42.64萬(wàn)元，占2.88%；農(nóng)林水支出1317.22萬(wàn)元，占20.54%； 資源勘探信息等支出22.6萬(wàn)元，占0.87% 債務(wù)還本支出41.79萬(wàn)元。占0.37%。按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目：工資福利支出4774.2萬(wàn)元，其中基本工資支出1477萬(wàn)元；津補(bǔ)貼支出149.4萬(wàn)元；獎(jiǎng)金支出398.3萬(wàn)元；伙食補(bǔ)助支出149.5萬(wàn)元；績(jī)效工資支出652.2萬(wàn)元；基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出830.5萬(wàn)元；職業(yè)年金支出196萬(wàn)元；其他工資福利支出36.3萬(wàn)元；住房公積金支出222萬(wàn)元；其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出663萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出1319.6萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)702.5萬(wàn)元；印刷費(fèi)474萬(wàn)元；咨詢費(fèi)9.6萬(wàn)元；手續(xù)費(fèi)8.1萬(wàn)元；水費(fèi)2.4萬(wàn)元；電費(fèi)13.2萬(wàn)元；郵電費(fèi)0.7萬(wàn)元；維修費(fèi)14.5萬(wàn)元；租賃飛6.8萬(wàn)元；專(zhuān)業(yè)材料費(fèi)33.5萬(wàn)元；勞務(wù)費(fèi)54.3萬(wàn)元

　　（二）政府采購(gòu)支出情況。本部門(mén)2018年度政府采購(gòu)支出總額119萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物及服務(wù)支出119 萬(wàn)元。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2018年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0 輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0 輛、一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0 輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0 輛、其他用車(chē)0輛。

　　十、特殊名詞解釋

　　本單位無(wú)特殊名詞解釋

　　第三部分  預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

　　本部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況良好。

　　第四部分  易俗河鎮(zhèn)2018年度部門(mén)決算表（單位：萬(wàn)元）

　　（1）部門(mén)收入支出決算總表.xls

　　（2）部門(mén)收入決算表.xls

　　（3）部門(mén)支出決算表.xls

　　（4）部門(mén)財(cái)政撥款收入支出決算總表.xls

　　（5）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表.xls

　　（6）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表.xls

　　（7）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表.xls

　　（8）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.xls