2022年湘潭縣易俗河鎮人民政府部門預算公開
湘潭縣人民政府門戶網站 www.yqfq.com.cn 發布時間：2022-05-31 16:48
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、部門財政撥款收支總表
2、一般公共預算支出表
3、一般公共預算基本支出表
4、一般公共預算“三公”經費支出表
5、政府性基金預算支出情況表
6、部門收支總表
7、部門收入總表
8、部門支出總表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
易俗河鎮堅持“以兩型為引領，以服務為己任”，不斷提升服務天易經開區發展、服務縣城穩定、服務梅林橋現代農業示范園發展的能力，經濟社會全面協調可持續發展。主要職能：
1、貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的各項法律、法規；負責鎮轄區內地區性、群眾性、公益性、社會性工作。
2、負責精神文明建設工作，積極組織以提高民眾素質為目的的活動，樹立文明新風。
3、按照職責范圍，負責鎮轄區內的建設和管理、環境衛生、環境保護等監督、管理、服務工作。
4、負責鎮轄區內的維護穩定及社會治安綜合治理工作，依照有關規定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作；負責民事調解，法律服務工作，維護居民的合法權益。
5、負責村、居委會的建設和管理，積極開展鎮區服務工作，大力興辦福利企業，發動和組織鎮區成員開展各類公益活動；負責擁軍優屬、優撫安置、社會救濟、社會福利、社區文化、科普、體育、教育等工作。
6、發展鎮區經濟，為鎮區經濟組織提供人才、科技、信息和各類服務，以經濟、法律和必要的行政手段推動鎮區經濟發展和維護市場經濟秩序。
7、負責計劃生育、勞動就業、安全生產管理、初級衛生保健、民兵、兵役、僑務等工作。
8、指導和幫助居民委員會搞好組織建設和制度建設，發揮居民委員會的群眾自治組織作用。
9、配合有關部門做好房屋拆遷、防汛、防風、防火、動物防疫、防震、防災和搶險工作。
10、向縣人民政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾來信來訪事項。
11、負責轄區內普法教育工作，維護老人、婦女兒童的合法權益。
12、負責轄區內安全生產和消防工作的指導、監督。
13、會同有關部門做好轄區內的企業服務、在地統計工作。
14、承辦鎮黨委和上級部門交辦的其他事項。
（二）機構設置
部門預算編制人數：行政編制94人；事業編制106人，人事代理3人。納入預算單位管理的部門11個，黨政綜合辦、經濟發展辦、社會事務辦、社會治安和應急管理辦、財政所、自然資源和生態環境辦、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務(便民)服務中心、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊。
二、部門預算單位構成
易俗河鎮2022年部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算11110.85萬元，其中，一般公共預算撥款5482.31萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級補助收入5628.54萬元。收入較去年減少341.40萬元，降幅為3.1%。主要是減少了上級補助收入405.74萬元，原因是貫徹厲行節約要求，壓減財政收支。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算11110.85萬元，其中，一般公共服務4966.62萬元，公共安全734.75萬元，教育0萬元，科學技術0萬元，文化旅游體育與傳媒支出1528.45萬元，社會保障和就業支出128.50萬元，衛生健康支出238.38萬元，城鄉社區支出655.39萬元，農林水支出2858.76萬元，支出較去年減少341.40萬元，降幅為3.1%。主要原因是貫徹厲行節約要求，壓減財政收支，項目支出預算大幅減少。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算5482.31萬元，其中，一般公共服務支出3245.08萬元，占58.26%；公共安全支出280.58萬元，占5.1%；教育0萬元，占0.00%；科學技術0萬元，占0.00%；文化旅游體育與傳媒支出204.19萬元，占4%；社會保障和就業支出34.03萬元，占1%；衛生健康支出142.93萬元，占3%；城鄉社區支出279.06萬元，占5%；農林水支出1296.44萬元，占23.64%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數3614.60萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2022年本部門財政撥款項目支出預算1867.71萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。
五、政府性基金預算支出
2022年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2022年本部門的機關運行經費288萬元，比上年預算減少31萬元，主要是貫徹厲行節約要求，壓縮公用經費支出。
（二）“三公”經費預算：2022年本部門“三公”經費預算數為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少0萬元，主要是貫徹厲行節約要求，壓減“三公”經費支出。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算32萬元，擬召開400次各類日常會議，人數28000人，內容為2022年人大會、2022年黨代會、各類招商引資會議、春風行動招聘會、其他各類會議等；培訓費預算23萬元，擬開展150次各類業務培訓，人數10000人，內容為財務報賬業務培訓、入黨積極分子培訓、其他業務培訓等；擬舉辦0次節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額3325萬元，其中，貨物類采購預算626萬元；工程類采購預算755萬元；服務類采購預算1944萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0 輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為11110.85萬元，其中，基本支出7406.78萬元，項目支出3704.07萬元，具體績效目標詳見報表。本部門無重點績效評價項目。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分2022年部門預算表
部門預算和“三公”經費預算公開表格（表1）
部門財政撥款收支總表
編制單位：易俗河人民政府 單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
|
一、一般公共預算撥款 |
5482.31 |
一、本年支出 |
5482.31 |
|
經費撥款 |
5482.31 |
（一）一般公共服務支出 |
3245.08 |
|
納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 |
0 |
（三）國防支出 |
0 |
|
二、政府性基金收入 |
0 |
（四）公共安全支出 |
280.58 |
|
（五）教育支出 |
0 |
||
|
（六）科學技術支出 |
0 |
||
|
（七）文化旅游體育與傳媒支出 |
204.19 |
||
|
（八）社會保障和就業支出 |
34.03 |
||
|
（九）衛生健康支出 |
142.93 |
||
|
（十）節能環保支出 |
0 |
||
|
（十一）城鄉社區支出 |
279.06 |
||
|
（十二）農林水支出 |
1296.44 |
||
|
（十三）交通運輸支出 |
0 |
||
|
（十四）資源勘探信息等支出 |
0 |
||
|
（十五）商業服務業等支出 |
0 |
||
|
（十六）金融支出 |
0 |
||
|
（二十一）災害防治及應急管理支出 |
0 |
||
|
二、結轉下年 |
|||
|
收 入 總計 |
5482.31 |
支 出 總 計 |
5482.31 |
部門預算和“三公”經費預算公開表格（表2）
一般公共預算支出表
編制單位：易俗河人民政府 單位：萬元
|
功能分類科目 |
預算數 |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
類 |
款 |
項 |
||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
2382.66 |
2382.66 |
685.46 |
||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
2321.35 |
2321.35 |
685.46 |
||
|
2010301 |
行政運行 |
2321.35 |
2321.35 |
685.46 |
||
|
2010399 |
其他政府辦公廳及 |
61.31 |
61.31 |
|||
|
201 |
一般公共服務支出 |
74.87 |
74.87 |
|||
|
20104 |
發展與改革事務 |
74.87 |
74.87 |
|||
|
2010499 |
其他發展與改革事務支出 |
74.87 |
74.87 |
|||
|
201 |
一般公共服務支出 |
102.09 |
102.09 |
|||
|
20106 |
財政事務 |
102.09 |
102.09 |
|||
|
2010601 |
行政運行 |
102.09 |
102.09 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
190.58 |
190.58 |
90 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
190.58 |
190.58 |
90 |
||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
190.58 |
190.58 |
90 |
||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
204.19 |
204.19 |
|||
|
20799 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
204.19 |
204.19 |
|||
|
2079999 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
204.19 |
204.19 |
|||
|
208 |
社會保障和就業支出 |
34.03 |
34.03 |
|||
|
20828 |
退役軍人管理事務 |
34.03 |
34.03 |
|||
|
2082899 |
其他退役軍人事務管理支出 |
34.03 |
34.03 |
|||
|
210 |
衛生健康支出 |
142.93 |
142.93 |
|||
|
21001 |
衛生健康管理事務 |
142.93 |
142.93 |
|||
|
2100199 |
其他衛生健康管理事務支出 |
142.93 |
142.93 |
|||
|
212 |
城鄉社區支出 |
142.93 |
142.93 |
|||
|
21201 |
城鄉社區管理事務 |
142.93 |
142.93 |
|||
|
2120104 |
城管執法 |
142.93 |
142.93 |
|||
|
212 |
城鄉社區支出 |
136.13 |
136.13 |
|||
|
21205 |
城鄉社區環境衛生 |
136.13 |
136.13 |
|||
|
2120501 |
城鄉社區環境衛生 |
136.13 |
136.13 |
|||
|
213 |
農林水支出 |
204.19 |
204.19 |
|||
|
21399 |
其他農林水支出 |
204.19 |
204.19 |
|||
|
2139999 |
其他農林水支出 |
204.19 |
204.19 |
|||
|
213 |
農林水支出 |
1092.25 |
1092.25 |
|||
|
21307 |
農村綜合改革 |
1092.25 |
1092.25 |
|||
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
1092.25 |
1092.25 |
|||
|
合 計 |
5482.31 |
3614.60 |
1867.71 |
|||
部門預算和“三公”經費預算公開表格（表3）
一般公共預算基本支出表
編制單位：易俗河人民政府 單位：萬元
|
經濟分類科目 |
基本支出 |
||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經費 |
公用經費 |
|
|
類 |
款 |
||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
3614.60 |
3078.68 |
535.92 |
|
|
2010301 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
3078.68 |
3078.68 |
0 |
|
|
201 |
一般公共服務支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2010302 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
535.92 |
0 |
535.92 |
|
|
201 |
一般公共服務支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
0 |
0 |
0 |
|
|
合 計 |
3525.90 |
2989.98 |
535.92 |
||
部門預算和“三公”經費預算公開表格（表4）
一般公共預算“三公”經費支出表
編制單位：易俗河人民政府 單位：萬元
|
上年預算數 |
本年預算數 |
||||||||||
|
合計 |
因公 出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
合計 |
因公 出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
||||
|
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 |
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 |
||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
部門預算和“三公”經費預算公開表格（表5）
政府性基金預算支出表
編制單位：易俗河人民政府 單位：萬元
|
功能分類科目 |
本年政府性基金預算財政撥款支出 |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
類 |
款 |
項 |
||||
|
無此項指標 |
||||||
|
合計 |
||||||
部門預算和“三公”經費預算公開表格（表6）
部門收支總表
編制單位：易俗河人民政府 單位：萬元
|
收入 |
支出 |
||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
|
一、一般公共預算撥款 |
5482.31 |
一、本年支出 |
11110.85 |
|
經費撥款 |
5482.31 |
（一）一般公共服務支出 |
4966.62 |
|
納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 |
（三）國防支出 |
0 |
|
|
二、政府性基金收入 |
0 |
（四）公共安全支出 |
734.75 |
|
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 |
（五）教育支出 |
0 |
|
|
四、上級補助收入 |
5628.54 |
（六）科學技術支出 |
0 |
|
五、其他收入 |
（七）文化旅游體育與傳媒支出 |
1528.45 |
|
|
（八）社會保障和就業支出 |
128.50 |
||
|
（九）衛生健康支出 |
238.38 |
||
|
（十）節能環保支出 |
0 |
||
|
（十一）城鄉社區支出 |
655.39 |
||
|
（十二）農林水支出 |
2858.76 |
||
|
（十三）交通運輸支出 |
0 |
||
|
（十四）資源勘探信息等支出 |
0 |
||
|
（十五）商業服務業等支出 |
0 |
||
|
（十六）金融支出 |
0 |
||
|
（二十一）災害防治及應急管理支出 |
0 |
||
|
0 |
|||
|
二、結轉下年 |
0 |
||
|
收入總計 |
11110.85 |
支 出 總 計 |
11110.85 |
部門預算和“三公”經費預算公開表格（表7）
部門收入總表
編制單位：易俗河人民政府 單位：萬元
|
功能分類科目 |
合計 |
一般公共預算撥款 |
政府性基金收入 |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
上級補助收入 |
其他 |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
經費 |
納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 |
|||||||
|
類 |
款 |
項 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
4656.86 |
3068.12 |
3068.12 |
1588.74 |
||||||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
4656.86 |
3068.12 |
3068.12 |
1588.74 |
||||||
|
2010301 |
行政運行 |
4380.97 |
3006.81 |
3006.81 |
1374.16 |
||||||
|
2010399 |
其他政府辦公廳及 |
275.89 |
61.31 |
61.31 |
214.58 |
||||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
150.18 |
74.87 |
74.87 |
75.31 |
||||||
|
20104 |
發展與改革事務 |
150.18 |
74.87 |
74.87 |
75.31 |
||||||
|
2010499 |
其他發展與改革事務支出 |
150.18 |
74.87 |
74.87 |
75.31 |
||||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
159.58 |
102.09 |
102.09 |
57.49 |
||||||
|
20106 |
財政事務 |
159.58 |
102.09 |
102.09 |
57.49 |
||||||
|
2010601 |
行政運行 |
159.58 |
102.09 |
102.09 |
57.49 |
||||||
|
204 |
公共安全支出 |
734.75 |
280.58 |
280.58 |
454.17 |
||||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
734.75 |
280.58 |
280.58 |
454.17 |
||||||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
734.75 |
280.58 |
280.58 |
454.17 |
||||||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
1528.45 |
204.19 |
204.19 |
1324.26 |
||||||
|
20799 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
1528.45 |
204.19 |
204.19 |
1324.26 |
||||||
|
2079999 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
1528.45 |
204.19 |
204.19 |
1324.26 |
||||||
|
208 |
社會保障和就業支出 |
128.50 |
34.03 |
34.03 |
94.47 |
||||||
|
20828 |
退役軍人管理事務 |
128.50 |
34.03 |
34.03 |
94.47 |
||||||
|
2082899 |
其他退役軍人事務管理支出 |
128.50 |
34.03 |
34.03 |
94.47 |
||||||
|
210 |
衛生健康支出 |
238.38 |
142.93 |
142.93 |
95.45 |
||||||
|
21001 |
衛生健康管理事務 |
238.38 |
142.93 |
142.93 |
95.45 |
||||||
|
2100199 |
其他衛生健康管理事務支出 |
238.38 |
142.93 |
142.93 |
95.45 |
||||||
|
212 |
城鄉社區支出 |
209.92 |
142.93 |
142.93 |
66.99 |
||||||
|
21201 |
城鄉社區管理事務 |
209.92 |
142.93 |
142.93 |
66.99 |
||||||
|
2120104 |
城管執法 |
209.92 |
142.93 |
142.93 |
66.99 |
||||||
|
212 |
城鄉社區支出 |
445.47 |
136.13 |
136.13 |
309.34 |
||||||
|
21205 |
城鄉社區環境衛生 |
445.47 |
136.13 |
136.13 |
309.34 |
||||||
|
2120501 |
城鄉社區環境衛生 |
445.47 |
136.13 |
136.13 |
309.34 |
||||||
|
213 |
農林水支出 |
1268.51 |
204.19 |
204.19 |
1064.32 |
||||||
|
21399 |
其他農林水支出 |
1268.51 |
204.19 |
204.19 |
1064.32 |
||||||
|
2139999 |
其他農林水支出 |
1268.51 |
204.19 |
204.19 |
1064.32 |
||||||
|
213 |
農林水支出 |
1590.25 |
1092.25 |
1092.25 |
498 |
||||||
|
21307 |
農村綜合改革 |
1590.25 |
1092.25 |
1092.25 |
498 |
||||||
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
1590.25 |
1092.25 |
1092.25 |
498 |
||||||
|
11110.85 |
5482.31 |
5482.31 |
5628.54 |
||||||||
部門預算和“三公”經費預算公開表格（表8）
部門支出總表
編制單位：易俗河人民政府 單位：萬元
|
功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||||
|
類 |
款 |
項 |
||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
4656.86 |
3784.6 |
872.26 |
||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
4656.86 |
3784.6 |
872.26 |
||
|
2010301 |
行政運行 |
4380.97 |
3695.51 |
685.46 |
||
|
2010399 |
其他政府辦公廳及 |
275.89 |
89.09 |
186.80 |
||
|
201 |
一般公共服務支出 |
150.18 |
150.18 |
|||
|
20104 |
發展與改革事務 |
150.18 |
150.18 |
|||
|
2010499 |
其他發展與改革事務支出 |
150.18 |
150.18 |
|||
|
201 |
一般公共服務支出 |
159.58 |
159.58 |
|||
|
20106 |
財政事務 |
159.58 |
159.58 |
|||
|
2010601 |
行政運行 |
159.58 |
159.58 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
734.75 |
529.43 |
205.32 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
734.75 |
529.43 |
205.32 |
||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
734.75 |
529.43 |
205.32 |
||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
1528.45 |
1420.85 |
107.60 |
||
|
20799 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
1528.45 |
1420.85 |
107.60 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
1528.45 |
1420.85 |
107.60 |
||
|
208 |
社會保障和就業支出 |
128.50 |
128.50 |
|||
|
20828 |
退役軍人管理事務 |
128.50 |
128.50 |
|||
|
2082899 |
其他退役軍人事務管理支出 |
128.50 |
128.50 |
|||
|
210 |
衛生健康支出 |
238.38 |
238.38 |
|||
|
21001 |
衛生健康管理事務 |
238.38 |
238.38 |
|||
|
2100199 |
其他衛生健康管理事務支出 |
238.38 |
238.38 |
|||
|
212 |
城鄉社區支出 |
209.92 |
209.92 |
|||
|
21201 |
城鄉社區管理事務 |
209.92 |
209.92 |
|||
|
2120104 |
城管執法 |
209.92 |
209.92 |
|||
|
212 |
城鄉社區支出 |
445.47 |
242.37 |
203.10 |
||
|
21205 |
城鄉社區環境衛生 |
445.47 |
242.37 |
203.10 |
||
|
2120501 |
城鄉社區環境衛生 |
445.47 |
242.37 |
203.10 |
||
|
213 |
農林水支出 |
1268.51 |
542.97 |
725.54 |
||
|
21399 |
其他農林水支出 |
1268.51 |
542.97 |
725.54 |
||
|
2139999 |
其他農林水支出 |
1268.51 |
542.97 |
725.54 |
||
|
213 |
農林水支出 |
1590.25 |
0 |
1590.25 |
||
|
21307 |
農村綜合改革 |
1590.25 |
1590.25 |
|||
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
1590.25 |
1590.25 |
|||
|
合計 |
11110.85 |
7406.78 |
3704.07 |
|||
2022年湘潭縣易俗河鎮人民政府部門預算公開.doc- 全部留言
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