目 錄

第一部分 2021年部門預算說明

第二部分 2021年部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支情況表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出情況表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分 部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責。

楊嘉橋鎮人民政府的主要職責包括以下十項：

1、執行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法律、法規，接受同級黨委的領導，執行本級人民代表大會的各項決議，并報告執行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實本行政區域的經濟計劃和措施，促進產業結構調整及其他經濟保持平衡協調發展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。

3、承擔國有資產、集體資產管理、監督及增值保值責任；認真執行國家的法律和政策，履行經濟合同。

4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，制定社會治安綜合治理工作規劃并組織實施，加強社區管理工作，調解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩定。

5、制定社會各項事業發展計劃，組織實施義務教育和其他各類教育，加強計劃生育工作，推進社會保障、社會福利事業和養老保險工作。

6、加強鎮級財政的監督和管理，按計劃組織、管理財政收入和支出，執行國家有關財經法規和政策，保證國家財政收入的完成；做好統計工作。

7、指導、支持、幫助村民委員會的組織制度建設和業務建設，促進村民委員民主自治。

8、制定和組織實施鎮村建設規劃；加強公用、市政設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環境綜合整治工作，保護和改善生活環境和生態環境。

9、協助和支持設置在本行政區域內不隸屬于鎮的國家機關和企事業單位工作，監督其遵守和執行國家的法律、法規和政策。

10、承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。

（二）機構設置。

2021年本鎮共有機構數11個，其中行政單位5個，事業單位6個，核定行政編55個，事業編74個，編制人數129人，實有人數138人（統發工資人數116人，非統發工資人數22人），其中政府42人、財政所10人、經濟發展辦公室5人、社會事務辦4人、社會治安和應急管理辦4人、自然資源和生態環境辦5人、農業綜合服務中心24人、社會事務綜合服務中心21人、政務服務中心9人、退役軍人服務站2人、綜合執法大隊12人。

二、部門預算單位構成

本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：

1、政府部門本級

2、經濟發展辦公室

    3、社會事務辦公室

4、自然資源和生態環境辦公室

5、社會治安和應急管理辦公室

6、財政所

7、社會事務綜合服務中心

8、農業綜合服務中心

9政務（便民）服務中心

10、退役軍人服務站

11、綜合行政執法大隊

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2021年本部門收入預算5844.78萬元，其中，一般公共預算撥款2126.57萬元，政府性基金預算撥款 0 萬元，國有資本經營預算撥款 0 萬元，納入專戶管理的非稅收入 25萬元，上級補助收入3693.21萬元。收入較去年減少223.22萬元，主要是嚴格控制各項非生產性開支。

（二）支出預算：2021年本部門支出預算5744.78萬元，其中，一般公共服務2940.25萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學技術 0萬元，社會保障和就業319.97萬元，醫療衛生與計劃生育108.78萬元，城鄉社區392.94萬元，農林水1691.13萬元，資源勘探信息等291.71萬元。支出較去年減少223.22萬元，主要是嚴格控制各項非生產性開支。

四、一般公共預算撥款支出

2021年本部門一般公共預算撥款支出預算2126.57萬元，其中，一般公共服務支出860.04萬元，占40.44 %；公共安全支出0萬元，占0 %；教育0萬元，占0 %；科學技術 0萬元，占0 %；社會保障和就業220.57萬元，占10.37%；醫療衛生與計劃生育42.45萬元，占2%；城鄉社區164.08萬元，占7.72%；農林水742.92萬元，占34.93 %；資源勘探信息等96.51萬元，占4.54 %。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年本部門基本支出預算數1549.57萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2021年本部門項目支出預算577萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：城鄉社區支出21.96萬元，主要用于人居環境衛生清掃清運等方面；農林水支出505.04萬元，主要用于村級項目支出等方面；災害防治及應急管理支出50萬元，主要用于社會治安、應急管理等方面。

五、政府性基金預算支出

2021年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2021年本部門機關本級、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態環境辦公室、社會治安和應急管理辦公室、財政所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務（便民）服務中心、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊11家行政事業單位的機關運行經費709.53萬元，比上年預算減少21.62萬元，下降2.96%，主要是人員的調動及嚴格控制各項非生產性開支。

（二）“三公”經費預算：2021年本部門機關本級、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態環境辦公室、社會治安和應急管理辦公室、財政所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務（便民）服務中心、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊11家行政事業單位“三公”經費預算數為11.4萬元，其中，公務接待費11.4萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年減少12.72萬元，主要是進一步落實上級要求，嚴格壓縮“三公”消費支出。

（三）一般性支出情況：2021年本部門會議費預算15.24萬元，擬召開鎮村干部會議、人大會、工作部署會議，人數1500余人，內容為掃黃打非工作部署會、禁毒工作安排部署會、森林防火工作部署會、疫情防控工作安排部署會等；培訓費預算10.08萬元，擬開展鎮村干部培訓會議，人數560余人，內容為基層黨建業務培訓會、意識形態工作學習培訓會、財務培訓會等；無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。

（四）政府采購情況：2021年本部門政府采購預算總額777.18萬元，其中，貨物類采購預算463.18萬元；工程類采購預算314萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為5744.78萬元，其中，基本支出4310.53萬元，項目支出1434.25萬元，具體績效目標詳見報表。2021年無重點績效評價。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

2021年預算公開表.doc