湘潭縣楊嘉橋鎮2018年度部門決算公開
湘潭縣人民政府門戶網站 www.yqfq.com.cn 發布時間：2019-08-05 16:37
目錄：
第一部分 湘潭縣楊嘉橋鎮概況
第二部分 湘潭縣楊嘉橋鎮2018年度部門決算情況說明
第三部分 湘潭縣楊嘉橋鎮2018年度預算績效情況說明
第四部分 湘潭縣楊嘉橋鎮2018年度部門決算表
第一部分 湘潭縣楊嘉橋鎮概況
一、部門職責
1、執行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法律、法規，接受同級黨委的領導，執行本級人民代表大會的各項決議，并報告執行決議、決定和命令的情況。
2、制定并落實本行政區域的經濟計劃和措施，促進產業結構調整及其他經濟保持平衡協調發展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。
3、承擔國有資產、集體資產管理、監督及增值保值責任。認真執行國家的法律和政策，履行經濟合同。
4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，制定社會治安綜合治理工作規劃并組織實施，加強社區管理工作，調解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩定。
5、制定社會各項事業發展計劃，組織實施義務教育和其他各類教育，加強計劃生育工作，推進社會保障、社會福利事業和養老保險工作。
6、加強鎮級財政的監督和管理，按計劃組織、管理財政收入和支出，執行國家有關財經法規和政策，保證國家財政收入的完成。做好統計工作。
7、指導、支持、幫助村民委員會的組織制度建設和業務建設，促進村民委員民主自治。
8、制定和組織實施鎮村建設規劃。加強公用、市政設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環境綜合整治工作，保護和改善生活環境和生態環境。
9、協助和支持設置在本行政區域內不隸屬于鎮的國家機關和企事業單位工作，監督其遵守和執行國家的法律、法規和政策。
10、承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。
二、機構設置
楊嘉橋鎮納入部門預算管理的單位有黨政綜合辦、經濟發展辦、民政和社會保障辦、綜治維穩和安全生產監督管理辦、財政所、農技農機畜牧水產推廣服務中心、林業站、水利站、文體廣電站、村鎮規劃建設環保站、計生站等11個；其中民政和社會保障辦由民政所、勞動服務站、合管辦三個單位構成，綜治維穩和安全生產監督管理辦由綜治辦、安監站兩個單位構成，農技農機畜牧水產服務中心由農技、農機、畜牧水產三個單位構成，村鎮建設規劃環保站由整治辦和規劃站兩個單位構成。
2018年本鎮共有機構數11個，其中行政單位2個，事業單位9個，實有人數227人，其中退休88人，在職139人。
第二部分 湘潭縣楊嘉橋鎮2018年度部門決算情況說明
一、關于湘潭縣楊嘉橋鎮2018年度收入支出決算總體情況說明
2018年財政撥款收入2543萬元，上級補助收入2387萬元，合計4930萬元，年初結轉1101萬元，總合計6031萬元，比上年增長241萬元，增長4.16%。2018年總支出5428萬元，比上年增長738萬元，增長15.73%。
二、關于湘潭縣楊嘉橋鎮2018年度收入決算情況說明
2018年財政撥款收入2543萬元，占總收入51.58%；上級補助收入2387萬元，占總收入48.42%。
三、關于湘潭縣楊嘉橋鎮2018年度支出決算情況說明
年度總支出5428萬元。其中一般公共服務支出2735萬元，占總支出比50.38%；文化體育與傳媒支出29萬元，占總支出比0.53%；社會保障和就業支出97萬元，占總支出比1.79%；醫療衛生與計劃生育支出115萬元，占總支出比2.1%；城鄉社區支出180萬元，占總支出比3.32%；農林水務支出2253萬元（其中農業支出287萬元，林業支出138萬元，水利支出281萬元，農村綜合改革支出1547萬元），占總支出比41.51%；安全生產監管支出19萬元，占總支出比0.37%。
四、關于湘潭縣楊嘉橋鎮2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年財政撥款收入2543萬元，上年度結轉財政撥款收入520萬元，2018年財政撥款總支出2853萬元。
五、關于湘潭縣楊嘉橋鎮2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
2018年財政撥款支出2853萬元，比上年度減少622萬元，減少17.90%。
（二）財政撥款支出決算結構情況。
財政撥款支出2853萬元。其中一般公共服務支出1681萬元，占總支出比58.92%；文化體育與傳媒支出22萬元，占總支出比0.77%；社會保障和就業支出43萬元，占總支出比1.50%；醫療衛生與計劃生育支出57萬元，占總支出比2.00%；城鄉社區支出71萬元，占總支出比2.49%；農林水務支出960萬元，占總支出比33.65%；安全生產監管支出19萬元，占總支出比0.67%。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2018年度年初預算數2853萬元，財政撥款支出2853萬元。
六、關于湘潭縣楊嘉橋鎮2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2853萬元，其中工資福利支出1218萬元，占基本支出的42.69%；商品和服務支出879萬元，占基本支出30.81%；對個人和家庭補助支出756萬元，占基本支出26.50%。
七、關于湘潭縣楊嘉橋鎮2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明（參見部門決算CS05表)
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
“三公”經費控制指標46.75萬元 ，實際支出29.76萬元，其中公務用車及車輛運行經費0萬元，因公出國（境）0元，公務接待費(工作用餐)29.76萬元。年度節約16.99萬元。主要原因是從源頭抓起，實行預算管理，嚴格控制公務接待數量、標準，規模等。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
因公出國出境經費支出為0萬元。
公務接待費支出29.76萬元，比控制數46.75萬元，減少16.99萬元，降低36.34%。
公務用車及車輛運行經費0萬元。
八、關于湘潭縣楊嘉橋鎮2018年度政府性基金預算收入支出決算情況
本年度無政府性基金收支。
九、其他重要事項
（一）機關運行經費支出情況
本部門2018年度機關運行經費支出1722 萬元，比2017年增加377 萬元，增長21.8%。2018年機關運作經費比2017年增加的原因是2018年支出中2018年啟動垃圾焚燒發電項目群眾工作支出217萬，漣水河水系治理專項工作支出36.6萬元，鄉鎮重點項目競賽39萬元，2018年動物防疫防控專項工作比2017年支出多15萬元，2018年綜治工作比2017年支出多34.3萬元，2018年重點中心工作宣傳、印刷費、租車費用等比2017年多支出60萬元共計401.9萬元。
（二）政府采購支出情況。
本單位2018年度政府采購支出204萬元。
（三）國有資產占用情況。
截至2018年12月31日，本部門無車輛，無單位價值50 萬元以上通用設備。
十、特殊名詞解釋
本單位無特殊名詞解釋。
第三部分 預算績效情況的說明
本單位正在對2018年部門整體支出進行績效評價。
第四部分 湘潭縣楊嘉橋鎮2018年度部門決算表（單位：萬元）
（4）部門財政撥款收入支出決算總表 （部門決算Z01-1表）.xls
（5）一般公共預算財政撥款支出決算表 (部門決算Z07表).xls
（6）一般公共預算財政撥款基本支出決算表 (部門決算表Z08-1).xls
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