一、單位基本情況

我鎮共有黨政綜合辦公室、經濟發展辦辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態環境辦公室、社會治安和應急管理辦公室、財政所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊等11個財務獨立核算單位；轄16個行政村。

人員編制116個，其中：行政編制39個，事業編制77名；實有在職人數139人，其中納入縣財政工資統發102人，非統發人員37人，離退休人員73人；遺屬補助人員8人。

二、鄉鎮財政預算收支情況

2020年預算總收入6262萬元（各項追加指標由于不可預測，不在預算之列）。其中財政撥款2183萬元；其他收入4079萬元。預算總支出6262萬元，收支平衡。

三、預算支出結構分析：2019年鄉鎮財政支出預算為5271萬元。

2019年全鎮預算總支出6262萬元，其中基本支出3556萬元，專項支出2706元。2019年支出預算明細如下：

黨政綜合辦：                      2289萬元

經濟發展辦：                         216萬元

社會事務辦公室：              226萬元

自然資源和生態環境辦公室：       480萬元

社會治安和應急管理：            222萬元

財政所：                   224萬元

社會事務綜合服務中心：          179萬元

農業綜合服務中心：              994萬元

政務便民服務中心：            86萬元

退役軍人服務中心：            40萬元

行政執法大隊：                146萬元

村級轉移支付：                   1160萬元

四、各單位預算核定標準

（1）各單位按在編人數核定經費（林業站按實際人數核定，財政所人員經費按實際人數核定，辦公經費按在編人數核定）。

（2）各項支出基數按2019年12月份在冊人員工資標準核算。

（3）各單位工資福利支出按2019年12月在編在冊工資表核定，住房公積金按基本工資的12%核算。

（4）在職，退休人員養老保險按基本工資的24%核定，醫療保險在職人員按全額工資的8%核定，離退休人員按全額工資的4%核定，在職人員其他保險按基本工資的4%核定，工會經費按全額工資的2%核定。

（5）公用經費按編制人數14000元/人核算，職工福利按編制人數60元/核算。

（6）各項轉移支付資金按2017體制文件核算到各村及專項。

（7）各單位按此標準核算體制經費后，余下的體制資金全部核算到黨政辦。黨政辦原則上按此標準執行預算，但由于河口鎮有其特殊性，相當一部分站辦所在政府辦公大樓及財政服務大廳辦公，其水電費、郵電費、印刷費等辦公經費并沒有單獨核算，全部由政府統一買單，黨政辦承擔著相當大的支付任務，因此各項公用支出核定標準有所提高，預算在年終也會有所調整。

2020年預算收支明細表.xlsx

2020年政府采購匯總表.xls