湘潭縣河口鎮2020年度財政總預算及部門預算
湘潭縣人民政府門戶網站 www.yqfq.com.cn 發布時間:2020-07-21 16:35
一、單位基本情況
我鎮共有黨政綜合辦公室、經濟發展辦辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態環境辦公室、社會治安和應急管理辦公室、財政所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊等11個財務獨立核算單位;轄16個行政村。
人員編制116個,其中:行政編制39個,事業編制77名;實有在職人數139人,其中納入縣財政工資統發102人,非統發人員37人,離退休人員73人;遺屬補助人員8人。
二、鄉鎮財政預算收支情況
2020年預算總收入6262萬元(各項追加指標由于不可預測,不在預算之列)。其中財政撥款2183萬元;其他收入4079萬元。預算總支出6262萬元,收支平衡。
三、預算支出結構分析:2019年鄉鎮財政支出預算為5271萬元。
2019年全鎮預算總支出6262萬元,其中基本支出3556萬元,專項支出2706元。2019年支出預算明細如下:
黨政綜合辦: 2289萬元
經濟發展辦: 216萬元
社會事務辦公室: 226萬元
自然資源和生態環境辦公室: 480萬元
社會治安和應急管理: 222萬元
財政所: 224萬元
社會事務綜合服務中心: 179萬元
農業綜合服務中心: 994萬元
政務便民服務中心: 86萬元
退役軍人服務中心: 40萬元
行政執法大隊: 146萬元
村級轉移支付: 1160萬元
四、各單位預算核定標準
(1)各單位按在編人數核定經費(林業站按實際人數核定,財政所人員經費按實際人數核定,辦公經費按在編人數核定)。
(2)各項支出基數按2019年12月份在冊人員工資標準核算。
(3)各單位工資福利支出按2019年12月在編在冊工資表核定,住房公積金按基本工資的12%核算。
(4)在職,退休人員養老保險按基本工資的24%核定,醫療保險在職人員按全額工資的8%核定,離退休人員按全額工資的4%核定,在職人員其他保險按基本工資的4%核定,工會經費按全額工資的2%核定。
(5)公用經費按編制人數14000元/人核算,職工福利按編制人數60元/核算。
(6)各項轉移支付資金按2017體制文件核算到各村及專項。
(7)各單位按此標準核算體制經費后,余下的體制資金全部核算到黨政辦。黨政辦原則上按此標準執行預算,但由于河口鎮有其特殊性,相當一部分站辦所在政府辦公大樓及財政服務大廳辦公,其水電費、郵電費、印刷費等辦公經費并沒有單獨核算,全部由政府統一買單,黨政辦承擔著相當大的支付任務,因此各項公用支出核定標準有所提高,預算在年終也會有所調整。
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