目錄：

　　第一部分  湘潭縣河口鎮概況

　　第二部分  湘潭縣河口鎮2018年度部門決算情況說明

　　第三部分  湘潭縣河口鎮2018年度預算績效情況說明

　　第四部分  湘潭縣河口鎮2018年度部門決算表

　　第一部分  湘潭縣河口鎮概況

　　一、部門職責

　　（1）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

　　（2）制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

　　（3）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

　　（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

　　（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

　　二、機構設置

　　2018年本鎮共有機構數11個，其中行政單位5個，事業單位6個，實有人數219人，其中在職150人，退休69人，在職行政人員44人，事業人員106人，其中政府82人、財政9人、民政5人、計生9人、推廣服務中心17人、林業6人、水利8人、規劃7人、文化廣播3人、安監4人。

　　第二部分  湘潭縣河口鎮2018年度部門決算情況說明

　　一、關于湘潭縣河口鎮2018年度收入支出決算總體情況說明

　　2017年財政總收入為4959.38萬元，總支出為4959.38萬元；2018年收入合計5554.77萬元，比2017年增加595.39萬元,同比增長12%；2018年支出合計5554.77萬元，比2017年增加595.39萬元,同比增長12%。

　　二、關于湘潭縣河口鎮2018年度收入決算情況說明

　　2018年收入合計5554.77萬元，其中財政撥款3810.83萬元，占比68.6%，事業收入0萬元，占比0%，其他收入1743.94萬元，占比31.4%。

　　三、關于湘潭縣河口鎮2018年度支出決算情況說明

　　2018年支出合計5554.77萬元，其中基本支出5425.18萬元，占比97.67%；項目支出129.59萬元，占比2.33%。本年支出決算數5554.77萬元：一般公共服務支出2905.24萬元；文化體育與傳媒支出44.27萬元；社會保障和就業支出88.38萬元；醫療衛生與計劃生育支出87.52萬元；城鄉社區支出300.69萬元；農林水支出1982.35萬元；資源勘探信息支出146.31萬元。

　　四、關于湘潭縣河口鎮2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2017年財政撥款收入4144.38萬元，財政撥款支出4144.38萬元；2018年財政撥款收入3810.83萬元，比2017年收決算數少333.55萬元,同比下降8.05%；2018年財政撥款支出3810.83萬元，比2017支出決算數少333.55萬元,同比下降8.05%。

　　五、關于湘潭縣河口鎮2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）財政撥款支出決算總體情況。

　　2018年財政撥款支出3810.83萬元，比2017支出決算數少333.55萬元,同比下降8.05%。

　　（二）財政撥款支出決算結構情況。

　　2018年財政撥款支出3810.83萬元，其中基本支出3681.24萬元，占比96.6%，項目支出129.59萬元，占比3.4%。財政撥款本年支出決算數3810.83萬元：一般公共服務支出2213.14萬元；文化體育與傳媒支出40.56萬元；社會保障和就業支出77.13萬元；醫療衛生與計劃生育支出87.52萬元；城鄉社區支出281.7萬元；農林水支出970.87萬元；資源勘探信息支出139.91萬元。

　　（三）財政撥款支出決算具體情況。

　　2018年度財政撥款支出與全年預算基本持平。

　　六、關于湘潭縣河口鎮2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　基本支出3681.24萬元，其中工資和福利支出1975.02萬元，占比53.65%；商品和服務支出994.28萬元，占比27.01%；對個人和家庭的補助589.64萬元，占比16.02%；資本性支出122.3萬元，占比3.32%。

　　七、關于湘潭縣河口鎮2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

　　“三公經費”年初預算數45萬元，實際支出數29.05萬元。

　　公務接待費年初預算數45萬元，實際發生29.05萬元，比2017年減少4.89萬元；

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

　　公務接待費29.05萬元，國內公務接待300批次，共接待2900人。

　　八、關于湘潭縣河口鎮2018年度政府性基金預算收入支出決算情況

　　本單位無此項指標

　　九、其他重要事項

　　（一）機關運行經費支出情況

　　本單位2017年度機關運行經費支出1460.21萬元，2018年度機關運行經費支出1116.58 萬元，比2017年減少343.63萬元，降低23.53%。主要原因是：嚴格控制各項非生產性日常開支。

　　（二）政府采購支出情況

　　本單位2018 年度政府采購支出總額125.46萬元，其中：政府采購貨物支出125.46萬元。

　　（三）國有資產占用情況

　　截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

　　十、特殊名詞解釋

　　一、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、郵電費、差旅費及印刷費）。

　　二、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發 展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

　　三、“三公”經費：指因公出國（境）經費、公務用車購置及 運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）經費指公 務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費 等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置 支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各 類公務接待支出。

　　四、機關運行經費：行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）一般公共預算財政撥款基本支出中的公用支出，包 括辦公費、郵電費、差旅費及印刷費等。

　　第三部分  預算績效情況的說明

　　根據財政預算管理要求，我單位積極開展2018年部門整體支出績效評價以及重點項目績效自評，我單位2018年整體支出資金安排及使用科學、規范、合理，產生的社會、經濟等效益顯著，圓滿達到年初制定的績效目標。

　　第四部分  湘潭縣河口鎮2018年度部門決算表（單位：萬元）

　　（1）部門收入支出決算總表 (部門決算Z01表)

　　（2）部門收入決算表 (部門決算Z03表)

　　（3）部門支出決算表 (部門決算Z04表)

　　（4）部門財政撥款收入支出決算總表 （部門決算Z01-1表）

　　（5）一般公共預算財政撥款支出決算表 (部門決算Z07表)

　　（6）一般公共預算財政撥款基本支出決算表 (部門決算表Z08-1)

　　（7）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(部門決算CS05表)

        2018年部門財政撥款收入支出決算總表.xls

        2018年部門收入決算表.xls

        2018年部門支出決算表.xls

        2018年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表.xls

        2018年一般公共預算財政撥款基本支出決算表.xls

        2018年一般公共預算財政撥款支出決算表.xls

        河口鎮2018年收入支出決算總表.xls