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                索引號：4303000006/2025-1363960
                發布機構：河口鎮
                發布目錄：財政信息
            

湘潭縣河口鎮人民政府2025年財政預算公開

湘潭縣人民政府門戶網站 www.yqfq.com.cn 發布時間：2025-03-10 09:02

　　第一部分河口鎮2025年部門預算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責

　　（1）在鎮黨委的領導下，貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的各項法律、法規；負責鎮轄區內地區性、群眾性、公益性、社會性工作。

　　（2）負責精神文明建設工作，積極組織以提高民眾素質為目的的活動，樹立文明新風。

　　（3）按照職責范圍，負責鎮轄區內的建設和管理、環境衛生、環境保護等監督、管理、服務工作。

　　（4）負責鎮轄區內的維護穩定及社會治安綜合治理工作，依照有關規定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作；負責民事調解，法律服務工作，維護居民的合法權益。

　　（5）負責村、社區的建設和管理，積極開展鎮區服務工作，大力興辦福利企業，發動和組織鎮區成員開展各類公益活動；負責擁軍優屬、優撫安置、社會救濟、社會福利、社區文化、科普、體育、教育等工作。

　　（6）發展鎮區經濟，為鎮區經濟組織提供人才、科技、信息和各類服務，以經濟、法律和必要的行政手段推動鎮區經濟發展和維護市場經濟秩序。

　　（7）負責計劃生育、勞動就業、安全生產管理、初級衛生保健、民兵、兵役、僑務等工作。

　　（8）指導和幫助居民委員會搞好組織建設和制度建設，發揮居民委員會的群眾自治組織作用。

　　（9）配合有關部門做好房屋拆遷、防汛、防風、防火、動物防疫、防震、防災和搶險工作。

　　（10）向縣人民政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾來信來訪事項。

　　（11）負責轄區內普法教育工作，維護老人、婦女兒童的合法權益。

　　（12）負責轄區內安全生產和消防工作的指導、監督。

　　（13）會同有關部門做好轄區內的企業服務、在地統計工作。

　　（二）機構設置

　　本鎮現有行政村 16個，獨立核算站辦所11個。本鎮干部職工編制數共116人，其中行政編39人, 事業編77人，目前實有在職人數139人，其中行政54人, 事業85人。實有退休人員72人，統發工資人員112人，其中行政48人，事業64人，非統發人員22人，人事代理人員4人。遺屬補助人員8人。

　　二、部門預算單位構成

　　部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：

　　1、黨政綜合辦公室

　　2、財政辦公室

　　3、經濟發展辦公室

　　4、平安法治和應急管理辦公室

　　5、農業綜合服務中心

　　6、社會事務綜合服務中心

　　7、生態事務中心

　　8、文化綜合服務中心

　　9、退役軍人服務站

　　10、綜合行政執法大隊

　　部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本部門收入預算6350.9萬元，其中，一般公共預算撥款2649.05萬元，非稅收入13.09萬元，上級補助收入217.82萬元，其他收入93.94萬元，上年結轉收入3377萬元，收入較去年增加1351.9萬元，主要是河口鎮中灣村灌溉渠重金屬污染底泥治理示范項目和河口鎮原中灣化工廠地塊及周邊污染管控項目。

　　（二）支出預算：2025年本部門支出預算6350.9 萬元，其中，一般公共服務支出4261.13萬元，社會保障和就業支出373.66萬元，城鄉社區支出327.41萬元，農林水支出1093.76萬元，災害防治及應急管理支出294.94萬元。支出較去年增加1351.9萬元，主要是河口鎮中灣村灌溉渠重金屬污染底泥治理示范項目和河口鎮原中灣化工廠地塊及周邊污染管控項目。

　　四、一般公共預算撥款支出

　　2025年本部門一般公共預算撥款支出預算2649.05萬元，其中一般公共服務支出1106.95萬元，占41.79%；社會保障和就業支出256.03萬元，占9.66%；城鄉社區支出220.37萬元，占8.32%；農林水支出821.56萬元，占31.01% ；災害防治及應急管理支出244.14萬元，占9.22%。具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2025年本部門基本支出預算數2517.71萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

　　（二）項目支出：2025年本部門項目支出預算數131.34萬元，其中綜治維穩項目51.34萬元，村級項目80萬元。

　　五、政府性基金預算支出

　　2025年本部門本部門無政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費：2025年本部門機關運行經費589.16萬元，比上年降低10.59%，原因是壓減開支，節省經費。

　　（二）“三公”經費預算：2025年本部門“三公”經費預算數為0萬元，其中，公務接待費0萬元，2025年“三公”經費預算較2024年降低100%，原因是減少對上級單位的接待支出，縮減經費開支。

　　（三）一般性支出情況：2025年本部門會議費預算15萬元，擬召開120次會議，人數26000人，內容為2025年人大會、2025年黨代會、各類招商引資會議、春風行動招聘會、其他各類會議等；培訓費預算3萬元，擬開展16次培訓，人數980人，內容為農技、就業、入黨積極分子等培訓；擬舉辦0次等節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。

　　（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預算總額258.32萬元，其中，貨物類采購預算101萬元；工程類采購預算38萬元；服務類采購預算119.32萬元。

　　（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車 0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車 0輛，其他按照規定配備的公務用車0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理，納入2025年部門整體支出績效目標的金額為6350.9萬元，其中，基本支出2766.56萬元，項目支出3584.34萬元，本單位無重點績效，具體績效目標詳見報表。

　　七、名詞解釋

　　1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

　　第二部分 2025年部門預算表

　　部門預算和“三公”經費預算公開表格（表1）

　　部門財政撥款收支總表

　　部門：湘潭縣河口鎮人民政府單位：萬元

收入		支出
項目	預算數	項目	預算數
一、一般公共預算撥款	2649.05	一、本年支出	2649.05
經費撥款	2649.05	（一）一般公共服務支出	1106.95
納入一般公共預算管理的非稅收入撥款	0.00	（三）國防支出	0.00
二、政府性基金收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
		（五）教育支出	0.00
		（六）科學技術支出	0.00
		（七）文化旅游體育與傳媒支出	0.00
		（八）社會保障和就業支出	256.03
		（九）衛生健康支出	0.00
		（十）節能環保支出	0.00
		（十一）城鄉社區支出	220.37
		（十二）農林水支出	821.56
		（十三）交通運輸支出	0.00
		（十四）資源勘探信息等支出	0.00
		（十五）商業服務業等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	0.00
		（二十一）災害防治及應急管理支出	244.14

		二、結轉下年
收入總計	2649.05	支出總計	2649.05

　　部門預算和“三公”經費預算公開表格（表2）

　　一般公共預算支出表

　　部門：湘潭縣河口鎮人民政府單位：萬元

功能分類科目				預算數
科目編碼			科目名稱	小計	基本支出	項目支出
類	款	項
201			一般公共服務支出	1106.95	1106.95	0.00
20103			政府辦公廳（室）及相關機構事務	762.37	762.37	0.00
2010301			行政運行	762.37	762.37	0.00
20104			發展與改革事務	225.58	225.58	0.00
2010499			其他發展與改革事務支出	225.58	225.58	0.00
20106			財政事務	119.00	119.00	0.00
2010601			行政運行	119.00	119.00	0.00
203			國防支出	0.00	0.00	0.00
20306			國防動員	0.00	0.00	0.00
2030601			兵役征集	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游體育與傳媒支出	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	0.00	0.00	0.00
2070101			行政運行	0.00	0.00	0.00
208			社會保障和就業支出	256.03	256.03	0.00
20801			人力資源和社會保障管理事務	220.93	220.93	0.00
2080199			其他人力資源和社會保障管理事務支出	220.93	220.93	0.00
20828			退役軍人管理事務	35.10	35.10	0.00
2082899			其他退役軍人事務管理支出	35.10	35.10	0.00
212			城鄉社區支出	220.37	220.37	0.00
21201			城鄉社區管理事務	184.37	184.37	0.00
2120104			城管執法	79.47	79.47	0.00
2120199			其他城鄉社區管理事務支出	104.9	104.9	0.00
21205			城鄉社區環境衛生	36.00	36.00	0.00
2120501			城鄉社區環境衛生	36.00	36.00	0.00
213			農林水支出	821.56	821.56	0.00
21301			農村公益事業	80.00	80.00	80.00
2130106			農村公益事業一事一議	80.00	80.00	80.00
21307			農村綜合改革	408.99	408.99	0.00
2130705			對村民委員會和村黨支部的補助	408.99	408.99	0.00
21399			其他農林水支出	332.57	332.57	0.00
2139999			其他農林水支出	332.57	332.57	0.00
224			災害防治及應急管理支出	244.14	192.80	51.34
22401			應急管理事務	244.14	192.80	51.34
2240199			其他應急管理支出	244.14	192.8	51.34

			合計	2649.05	2517.71	131.34

　　部門預算和“三公”經費預算公開表格（表3）

　　一般公共預算基本支出表

　　部門：湘潭縣河口鎮人民政府單位：萬元

經濟分類科目			基本支出
科目編碼		科目名稱	合計	人員經費	公用經費
類	款
301		工資福利支出	1828.66	1828.66	0.00
30101		基本工資	529.41	529.41	0.00
30102		津貼補貼	212.40	212.40	0.00
30103		獎金	148.37	148.37	0.00
30104		社會保障繳費	272.10	272.10	0.00
30105		伙食費	75.06	75.06	0.00
30106		績效工資	238.42	238.42	0.00
30107		住房公積金	132.68	132.68	0.00
30108		其他工資福利	220.22	220.22	0.00
302		商品和服務支出	288.24	0.00	288.24
30201		辦公費	49.60	0.00	49.60
30202		印刷費	0.00	0.00	0.00
30205		水費	6.50	0.00	6.50
30206		電費	23.10	0.00	23.10
30207		郵電費	14.50	0.00	14.50
30211		差旅費	0.00	0.00	0.00
30213		維修（護）費	79.24	0.00	79.24
30214		租賃費	0.00	0.00	0.00
30215		會議費	15.00	0.00	15.00
30207		培訓費	5.20	0.00	5.20
30216		公務接待費	0.00	0.00	0.00
30226		勞務費	0.00	0.00	0.00
30227		委托業務費	52.07	0.00	52.07
30229		工會經費	12.01	0.00	12.01
30229		福利費	15.02	0.00	15.02
30212		公務用車運維費	0.00	0.00	0.00
30213		其他交通費用	0.00	0.00	0.00
30214		其他商品和服務	16.00	0.00	16.00
303		對個人和家庭的補助	400.81	48.81	352.00
30301		離休費	11.81	11.81	0.00
30302		退休費	37.00	37.00	0.00
30303		撫恤金	0.00	0.00	0.00
30304		生活補助	352.00	0.00	352.00
30305		救濟費	0.00	0.00	0.00
30306		醫療費補助	0.00	0.00	0.00
30307		助學金	0.00	0.00	0.00
304		其他資本性支出	0.00	0.00	0.00
30401		辦公設備購置	0.00	0.00	0.00
30402		專用設備購置	0.00	0.00	0.00
399		其他支出	0.00	0.00	131.34
39999		其他支出	0.00	0.00	131.34
		合計	2517.71	1877.47	640.24

　　部門預算和“三公”經費預算公開表格（表4）

　　一般公共預算“三公”經費支出表

　　部門：湘潭縣河口鎮人民政府單位：萬元

上年預算數						本年預算數
合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務接待費	合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務接待費
小計	公務用車購置費	公務用車運行費	小計	公務用車購置費	公務用車運行費
25	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0

　　部門預算和“三公”經費預算公開表格（表5）

　　政府性基金預算支出表

　　部門：湘潭縣河口鎮人民政府單位：萬元

功能分類科目				本年政府性基金預算財政撥款支出
科目編碼			科目名稱	合計	基本支出	項目支出
類	款	項
			無此項指標













			合計

　　部門預算和“三公”經費預算公開表格（表6）

　　部門收支總表

　　部門：湘潭縣河口鎮人民政府單位：萬元

收入		支出
項目	預算數	項目	預算數
一、一般公共預算撥款	2649.05	一、本年支出	6350.9
經費撥款	2649.05	（一）一般公共服務支出	4261.13
納入一般公共預算管理的非稅收入撥款		（三）國防支出	0.00
二、政府性基金收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
三、納入專戶管理的非稅收入撥款	13.09	（五）教育支出	0.00
四、上級補助收入	217.82	（六）科學技術支出	0.00
五、其他收入	93.94	（七）文化旅游體育與傳媒支出	0.00
六、上年結轉結余收入	3377.00	（八）社會保障和就業支出	373.66
		（九）衛生健康支出	0.00
		（十）節能環保支出	0.00
		（十一）城鄉社區支出	327.41
		（十二）農林水支出	1093.76
		（十三）交通運輸支出	0.00
		（十四）資源勘探信息等支出	0.00
		（十五）商業服務業等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	0.00
		（二十一）災害防治及應急管理支出	294.94
			0.00
		二、結轉下年	0.00
收入總計	6350.9	支出總計	6350.9

　　部門預算和“三公”經費預算公開表格（表7）

　　部門收入總表

　　部門：湘潭縣河口鎮人民政府單位：萬元

功能分類科目				合計	一般公共預算撥款			上年結轉結余收入	納入專戶管理的非稅收入撥款	上級補助收入	其他收入
科目編碼			科目名稱	小計	經費撥款	納入一般公共預算管理的非稅收入撥款
類	款	項
201			一般公共服務支出	4261.14	1106.95	1106.95	0.00	3121.00	0.00	33.19	0.00
20103			政府辦公廳（室）及相關機構事務	3872.37	762.37	762.37	0.00	3110.	0.00	0.00	0.00
2010301			行政運行	3872.37	762.37	762.37	0.00	3110.00	0.00	0.00	0.00
20104			發展與改革事務	253.77	225.58	225.58	0.00	5.00	0.00	23.19	0.00
2010499			其他發展與改革事務支出	253.77	225.58	225.58	0.00	5.00	0.00	23.19	0.00
20106			財政事務	135.00	119.00	119.00	0.00	6.00	0.00	10.00	0.00
2010601			行政運行	135.00	119.00	119.00	0.00	6.00	0.00	10.00	0.00
203			國防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306			國防動員	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601			兵役征集	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游體育與傳媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101			行政運行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社會保障和就業支出	373.66	256.03	256.03	0.00	0.00	0.00	117.63	0.00
20801			人力資源和社會保障管理事務	305.43	220.93	220.93	0.00	0.00	0.00	84.50	0.00
2080199			其他人力資源和社會保障管理事務支出	305.43	220.93	220.93	0.00	0.00	0.00	84.50	0.00
20828			退役軍人管理事務	68.23	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	33.13	0.00
2082899			其他退役軍人事務管理支出	68.23	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	33.13	0.00
212			城鄉社區支出	327.40	220.37	220.37	0.00	0.00	13.09	0.00	93.94
21201			城鄉社區管理事務	291.40	184.37	184.37	0.00	0.00	13.09	0.00	93.94
2120104			城管執法	92.56	79.47	79.47	0.00	0.00	13.09	0.00	0.00
2120199			其他城鄉社區管理事務支出	198.84	104.90	104.90	0.00	0.00	0.00	0.00	93.94
21205			城鄉社區環境衛生	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城鄉社區環境衛生	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			農林水支出	1093.76	821.56	821.56	0.00	256.00	0.00	16.20	0.00
21301			農村公益事業	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106			農村公益事業一事一議	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			農村綜合改革	408.99	408.99	408.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			對村民委員會和村黨支部的補助	408.99	408.99	408.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399			其他農林水支出	604.77	332.57	332.57	0.00	256.00	0.00	16.20	0.00
2139999			其他農林水支出	604.77	332.57	332.57	0.00	256.00	0.00	16.20	0.00
224			災害防治及應急管理支出	294.94	244.14	244.14	0.00	0.00	0.00	50.80	0.00
22401			應急管理事務	294.94	244.14	244.14	0.00	0.00	0.00	50.80	0.00
2240199			其他應急管理支出	294.94	244.14	244.14	0.00	0.00	0.00	50.80	0.00
			合計	6350.90	2649.05	2649.05	0.00	3377.00	13.09	217.82	93.94

　　部門預算和“三公”經費預算公開表格（表8）

　　部門支出總表

　　部門：湘潭縣河口鎮人民政府單位：萬元

功能分類科目				合計	基本支出	項目支出
科目編碼			科目名稱
類	款	項
201			一般公共服務支出	4261.14	1732.14	2529.00
20103			政府辦公廳（室）及相關機構事務	3872.37	1553.37	2319.00
2010301			行政運行	3872.37	1553.37	2319.00
20104			發展與改革事務	253.77	43.77	210.00
2010499			其他發展與改革事務支出	253.77	43.77	210.00
20106			財政事務	135.00	135.00	0.00
2010601			行政運行	135.00	135.00	0.00
203			國防支出	0.00	0.00	0.00
20306			國防動員	0.00	0.00	0.00
2030601			兵役征集	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游體育與傳媒支出	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	0.00	0.00	0.00
2070101			行政運行	0.00	0.00	0.00
208			社會保障和就業支出	373.66	298.32	75.34
20801			人力資源和社會保障管理事務	305.43	230.09	75.34
2080199			其他人力資源和社會保障管理事務支出	305.43	230.09	75.34
20828			退役軍人管理事務	68.23	68.23	0.00
2082899			其他退役軍人事務管理支出	68.23	68.23	0.00
212			城鄉社區支出	327.40	127.40	200.00
21201			城鄉社區管理事務	291.40	91.40	200.00
2120104			城管執法	92.56	42.56	50.00
2120199			其他城鄉社區管理事務支出	198.84	48.84	150.00
21205			城鄉社區環境衛生	36.00	36.00	0.00
2120501			城鄉社區環境衛生	36.00	36.00	0.00
213			農林水支出	1093.76	513.76	580.00
21301			農村公益事業	80.00	0.00	80.00
2130106			農村公益事業一事一議	80.00	0.00	80.00
21307			農村綜合改革	408.99	408.99	0.00
2130705			對村民委員會和黨支部的補助	408.99	408.99	0.00
21399			其他農林水支出	604.77	104.77	500.00
2139999			其他農林水支出	604.77	104.77	500.00
224			災害防治及應急管理支出	294.94	94.94	200.00
22401			應急管理事務	294.94	94.94	200.00
2240199			其他應急管理支出	294.94	94.94	200.00
合計				6350.90	2766.56	3584.34

湘潭縣河口鎮鎮人民政府2025年部門預算和“三公”經費預算公開.doc

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