目錄

第一部分：譚家山鎮人民政府概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分：2020年度

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分：2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

十、預算績效情況說明

十一、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分：譚家山鎮人民政府部門概況

一、部門職責

1、制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定礦區綜合治理改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

2、制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

3、負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置

我鎮內設機構包括：14個行政村 ， 3個社區，獨立核算站辦所 11個（黨政綜合辦、財政所、經濟發展辦、社會治安和應急管理辦、社會事務辦、自然和生態環境辦、農業綜合服務中心、社會事務綜合服務中心、政務服務中心、退役軍人服務站、綜合執法隊），其中行政單位5個，事業單位6個，實有人數144人，其中在職144人，在職行政人員43人，事業人員100人，其中黨政綜合辦48人、財政所11人、經濟發展辦7人、社會治安和應急管理辦9人、社會事務辦10人、自然和生態環境辦8人、農業綜合服務中心16人、社會事務綜合服務中心10人、政務服務中心10人、退役軍人服務站7人、綜合執法隊7人。

（二）決算單位構成。

我鎮2020年部門決算匯總公開單位構成包括：黨政綜合辦、財政所、經濟發展辦、社會治安和應急管理辦、社會事務辦、自然和生態環境辦、農業綜合服務中心、社會事務綜合服務中心、政務服務中心、退役軍人服務站、綜合執法隊11個單位。

第二部分：2020年部門決算表（詳見附件）

第三部分：2020年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計5303.66萬元。與上年相比，增加62.18萬元，增加1.2%，主要是因為疫情防控工作的支出。

二、收入決算情況說明

本年收入合計5303.66萬元，其中：財政撥款收入3124.26萬元，占58.9%；上級補助收入2179.4萬元，占41.1%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計5303.66萬元，其中：基本支出4767.62萬元，占89.9%；項目支出536.04萬元，占10.1%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計3124.26萬元，與上年相比，減少382.22萬元,減少10.9%，主要是因為壓縮非生產性開支。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出3071.26萬元，占本年支出合計的57.9%，與上年相比，財政撥款支出減少425.22萬元，減少12.16%，主要是因為壓縮非生產性開支。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出3071.26萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出2123.47萬元，占69%；教育支出0.00萬元，占0.00%;國防支出（民兵武裝）3.9萬元，占0.13%；公共安全支出41.54萬元，占1.3%；文化旅游體育與傳媒支出79.66萬；占2.6%；社會保障和就業支出21.7萬元，占0.7%；衛生健康支出73.18萬元，占2.3%；節能環保支出 3.03萬元，占0.98%；城鄉社區支出61.91萬元；占2%；農林水支出449萬元，占14.15%；交通運輸支出200萬元，占6.4%； 資源勘探工業信息等支出5萬元，占0.16% ；災害防治及應急管理支出8.87萬元，占0.28%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為2181萬元，支出決算數為3071.26萬元，完成年初預算的143%，其中：

1、一般公共服務（類）政府辦公廳及相關機構事務（款）行政運行（項）。

年初預算為980萬元，支出決算為1277.18萬元，完成年初預算的130%，決算數大于年初預算數的主要原因是：行政運行支出有所增加。

2、一般公共服務（類）政府辦公廳及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為255.64萬元，支出決算為536.04萬元，完成年初預算的209%，決算數大于年初預算數的主要原因是：一般行政管理事務支出有所增加。

3、一般公共服務（類）政府辦公廳及相關機構事務（款）信訪事務（項）。

年初預算為50萬元，支出決算為50萬元，完成年初預算的100%。

4、一般公共服務（類）政府辦公廳及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。

年初預算為134.92萬元，支出決算為134.92萬元，完成年初預算的100%。

5、一般公共服務（類）發展與改革事務（款）其他發展與改革事務支出（項）。

年初預算為28.22萬元，支出決算為28.22萬元，完成年初預算的100%。

6、一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）。

年初預算為47萬元，支出決算為60.11萬元，完成年初預算的127%，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政事務行政運行支出有所增加。

7、一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）。

年初預算為30萬元，支出決算為37萬元，完成年初預算的123%，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政事務行政運行支出有所增加。

8、國防支出（類）國防動員（款）兵役征集（項）。

年初預算為3.9萬元，支出決算為3.9萬元，完成年初預算的100%。

9、公共安全支出（類）公安（款）信息化建設（項）。

年初預算為11.09萬元，支出決算為11.09萬元，完成年初預算的100%。

10、公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）。

年初預算為3萬元，支出決算為3萬元，完成年初預算的100%。

11、公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）。

年初預算為27.46萬元，支出決算為27.46萬元，完成年初預算的100%。

12、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）。

年初預算為79.66萬元，支出決算為79.66萬元，完成年初預算的100%。

13、社會保障和就業支出（類）企業改革補助（款）企業關閉破產補助（項）。

年初預算為2萬元，支出決算為2萬元，完成年初預算的100%。

14、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）老年福利（項）。

年初預算為3萬元，支出決算為3萬元，完成年初預算的100%。

15、社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）其他退役軍人事務管理支出（項）。

年初預算為16.7萬元，支出決算為16.7萬元，完成年初預算的100%。

16、衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）其他衛生健康管理事務支出（項）。

年初預算為24.78萬元，支出決算為24.78萬元，完成年初預算的100%。

17、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）。

年初預算為45.02萬元，支出決算為45.02萬元，完成年初預算的100%。

18、衛生健康支出（類）其他衛生健康支出（款）其他衛生健康支出（項）。

年初預算為3.38萬元，支出決算為3.38萬元，完成年初預算的100%。

19、節能環保支出（類）自然生態保護（款）農村環境保護（項）。

年初預算為3.03萬元，支出決算為3.03萬元，完成年初預算的100%。

20、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）城管執法（項）。

年初預算為32萬元，支出決算為34.02萬元，完成年初預算的106%，決算數大于年初預算數的主要原因是：城管執法支出增加。

21、城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）小城鎮基礎設施建設（項）。

年初預算為5.49萬元，支出決算為5.49萬元，完成年初預算的100%。

22、城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）。

年初預算為22.41萬元，支出決算為22.41萬元，完成年初預算的100%。

23、農林水支出（類）水利（款）防汛（項）。

年初預算為11.3萬元，支出決算為11.3萬元，完成年初預算的100%。

24、農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）。

年初預算為15萬元，支出決算為15萬元，完成年初預算的100%。

25、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村級一事一議的補助（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：完成了對村級一事一議的補助支出。

26、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。

年初預算為210萬元，支出決算為253.49萬元，完成年初預算的120%，決算數大于年初預算數的主要原因是：對村民委員會和村黨支部的補助有所增加。

27、農林水支出（類）農村綜合改革（款）其他農村綜合改革支出（項）。

年初預算為22萬元，支出決算為22萬元，完成年初預算的100%。

28、農林水支出（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）。

年初預算為109萬元，支出決算為142.21萬元，完成年初預算的130 %，決算數大于年初預算數的主要原因是：其他農林水支出有所增加。

29、交通運輸支出（類）公路水利運輸（款）公路建設（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為200萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：指標追加。

30、資源勘探工業信息等支出（類）支持中小企業發展和管理支出（款）其他支持中小企業發展和管理支出（項）。

年初預算為5萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算的100 %。

31、災害防治和應急管理支出（類）其他災害防治及應急管理支出（款）其他災害防治及應急管理支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為8.87元，決算數大于年初預算數的主要原因是：災害類預算追加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出2525.83萬元，其中：人員經費2114.48萬元，占基本支出的83.7%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關養老保險、醫療保險、職業年金、公務員醫保補助、其他社會保障繳費、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、對個人和家庭的補助；公用經費411.35萬元，占基本支出的16.3%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、租賃費、培訓費、專用材料費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置費。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，其中：無

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數大于（小于）預算數的主要原因是：無，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%,減少（增長）的主要原因是：無。

公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數大于（小于）預算數的主要原因是：無，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%,減少（增長）的主要原因是：無。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數大于（小于）預算數的主要原因是：無，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%,減少（增長）的主要原因是：無。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：無

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,開支內容包括：無

2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要是：無。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，0（單位本級或某二級機構）更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，主要是：無，截至2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預算財政撥款收入53萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出53萬元；年末結轉和結余0萬元。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

2020年度本單位無國有資本經營預算支出

十、關于2020年度預算績效情況說明

2020年度我單位無重點績效，所有項目資金符合國家政策需求，目標明確，組織管理到位，執行項目有力，在資金使用過程中，實際支出與計劃規定的用途一致，收支平衡，資金使用都能做到公開透明。本單位按照財政績效管理股的要求對 2020 年相關項目做了績效評價并公開在政府門戶網站。（見第五部分附件）

十一、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2020年度機關運行經費支出411.35萬元，比上年決算數減少870.65 萬元，降低32%。主要原因是：減少了辦公費、印刷費、差旅費、委托業務費等支出。

（二）一般性支出情況

2020年本部門開支會議費0.41萬元，用于召開疫情防控、防汛抗旱、信訪維穩等會議，人數400人左右，內容為部署鎮村干部做好疫情防控、防汛抗旱、信訪維穩等工作；開支培訓費0.13萬元，用于開展農業綜合服務中心培訓，人數60人左右，內容為農業技術培訓等；無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，主要是：無。

（三）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額40.27萬元，其中：政府采購貨物支出40.27 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額24.16萬元，占政府采購支出總額的60%，其中：授予小微企業合同金額16.11萬元，占政府采購支出總額的40%。

（四）國有資產占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是無；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分：名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、水電費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房物理管理費、公務用車運行維護費及其他費用。