目 錄

第一部分 2021年部門預(yù)算說明

第二部分 2021年部門預(yù)算表（詳見附件）

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財(cái)政撥款收支情況表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出情況表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

    第一部分 部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

1.制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定礦區(qū)綜合治理改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。  

2.制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。    

3.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。    

4、負(fù)責(zé)村、居委會(huì)的建設(shè)和管理，積極開展鎮(zhèn)區(qū)服務(wù)工作，大力興辦福利企業(yè)，發(fā)動(dòng)和組織鎮(zhèn)區(qū)成員開展各類公益活動(dòng)；負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)福利、社區(qū)文化、科普、體育、教育等工作。

5.按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

6、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)和消防工作的指導(dǎo)、監(jiān)督。

7、負(fù)責(zé)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的維護(hù)穩(wěn)定及社會(huì)治安綜合治理工作，依照有關(guān)規(guī)定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作；負(fù)責(zé)民事調(diào)解、法律服務(wù)工作，維護(hù)居民的合法權(quán)益。

8、承辦鎮(zhèn)黨委和上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

部門預(yù)算編制人數(shù)：行政編制47人；事業(yè)編制統(tǒng)發(fā)68人、非統(tǒng)發(fā)41人；退休47人。納入預(yù)算單位管理的部門11個(gè)，黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室、財(cái)政所、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合執(zhí)法大隊(duì)。轄區(qū)14個(gè)行政村，3個(gè)社區(qū)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：

1、黨政綜合辦公室

2、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室

3、社會(huì)事務(wù)辦公室

4、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室

5、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室

6、財(cái)政所

7、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心

8、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

9、政務(wù)服務(wù)中心

10、退役軍人服務(wù)站

11、綜合執(zhí)法大隊(duì)

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2021年本部門收入預(yù)算5721萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2187萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入45萬元，其他收入336萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入收支預(yù)算安排3153萬元。收入較去年增加87萬元，主要是環(huán)境治理和綜治維穩(wěn)的加大投入。

（二）支出預(yù)算：2021年本部門支出預(yù)算5721萬元，其中，一般公共服務(wù)3696萬元，公共安全329萬元，教育0萬元，科學(xué)技術(shù)0萬元，文化旅游體育與傳媒支出82萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出427萬元，衛(wèi)生健康支出114萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出563萬元，農(nóng)林水支出510萬元。支出較去年增加87萬元，主要是環(huán)境治理和綜治維穩(wěn)的加大投入。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2187萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1495萬元，占68%；公共安全支出51萬元，占7%；文化旅游體育與傳媒支出40萬元，占2%；社會(huì)保障和就業(yè)支出114萬元，占5%；衛(wèi)生健康支出82萬元，占4%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出89萬元，占4%；農(nóng)林水支出216萬元。占10%；具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年本部門基本支出預(yù)算數(shù)2166萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2021年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算21萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦支出21萬元，主要用于信訪、社會(huì)綜合治理方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2021年本部門無政府性基金支出預(yù)算

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2021年黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室、財(cái)政所、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合執(zhí)法大隊(duì)11個(gè)站、辦、所的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3117萬元，比上年預(yù)算減少543萬元，下降14%，主要是大力壓縮非生產(chǎn)性的支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2021年黨政綜合辦、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室、財(cái)政所、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合執(zhí)法大隊(duì)11個(gè)站、辦、所“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年持平。

（三）一般性支出情況：2021年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算29萬元，擬召開人大、政協(xié)等會(huì)議，人數(shù)450人，內(nèi)容為審議政府工作報(bào)告、審查上年度預(yù)算執(zhí)行情況、審議本年度財(cái)政預(yù)算報(bào)告等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算28萬元，擬開展各部門業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)350人，內(nèi)容為 各站所財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)、各村財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)、黨員輪訓(xùn)、防汛抗旱培訓(xùn)、農(nóng)技、農(nóng)機(jī)員培訓(xùn)、林業(yè)技術(shù)發(fā)展培訓(xùn)等；擬舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。

（四）政府采購情況：2021年本部門政府采購預(yù)算總額394萬元，其中，貨物類采購預(yù)算222萬元；工程類采購預(yù)算21萬元；服務(wù)類采購預(yù)算151萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為5721萬元，其中，基本支出3118萬元，項(xiàng)目支出2603萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入�。ㄊ�/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

（2021部門預(yù)算表詳見附件）

2021年譚家山鎮(zhèn)部門預(yù)算公開.doc