目錄：

　　第一部分  譚家山鎮概況

　　第二部分  譚家山鎮2018年度部門決算情況說明

　　第三部分  譚家山鎮2018年度預算績效情況說明

　　第四部分  譚家山鎮2018年度部門決算表

　　第一部分  譚家山鎮概況

　　一、部門職責

　　1、制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定礦區綜合治理改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

　　2、制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

　　3、負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

　　4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

　　二、機構設置

　　我鎮現有耕地面積33916.84 畝，行政村 14 個，社區 3 個，獨立核算站辦所 11 個，其中行政單位5個，事業單位6個，實有人數201人，其中在職155人，退休46人，在職行政人員47人，事業人員108人，其中政府115人、財政9人、民政8人、計生5人、推廣服務中心17人、林業6人、水利7人、規劃6人、文化廣播6人、安監4人。

　　第二部分  譚家山鎮2018年度部門決算情況說明

　　一、關于譚家山鎮2018年度收入支出決算總體情況說明

　　2018年度收入4923萬元,與2017年6414萬元相比，減少1491萬元，減少23%，支出4923萬元,2017年6414萬元相比，減少1491萬元，減少23%，本年結余0萬元。

　　2018年決算總收入4923萬元，預算收入安排3619萬元（其中政府性基金預算50萬元），當年的決算總收入占預算收入的136%；2018年決算總支出4923萬元，預算支出安排3619萬元，當年總支出占支出預算的136%。

　　全年收支平衡，無其他有關說明內容。

　　二、關于譚家山鎮2018年度收入決算情況說明

　　本年收入合計4923萬元，其中：財政撥款收入3619萬元，占73%；其他補助收入1304萬元，占27%。

　　無其他有關說明內容。

　　三、關于譚家山鎮2018年度支出決算情況說明

　　本年支出合計4923萬元，其中：一般公共服務支出3463萬元，占70%；國防支出（民兵武裝）3萬元，占0.06%；公共安全支出14萬元，占0.3%；文化體育與傳媒支出10.1萬元，占0.3%；社會保障和就業支出195萬元，占4%；醫療衛生與計劃生育支出86萬元，占1.8%；節能環保支出207萬元，占4.44%；城鄉社區支出7萬元，占0.1%，農林水支出677萬元，占13.8%； 資源勘探信息等支出11萬元，占0.22%，住房保障支出200萬元，占4%，其他支出50萬元，占0.1，全年嚴格按預算執行。

　　四、關于2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2018年度財政撥款收入3569萬元，2017年5288萬元相比，減少了1719萬元，減少33%。增減變化的主要原因是：上級政府對我鎮的追加指標減少，礦區綜合治理投入減少。

　　與預算相比情況。

　　2018年度財政撥款收入3569萬元，預算是3569萬元。2018年度財政撥款支出3569萬元，預算3569萬元,全年財政撥款收支平衡。

　　五、關于譚家山鎮2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）財政撥款支出決算總體情況。

　　2018年度財政撥款支出3569萬元，2017年5288萬元相比，減少了1719萬元，減少33%。增減變化的主要原因是：上級政府對我鎮的追加指標減少了。

　　（二）財政撥款支出決算結構情況。

　　本年財政撥款支出合計3569萬元，其中：一般公共服務支出2471萬元，占68%；國防支出（民兵武裝）3.2萬元，占0.08%；公共安全支出12.2萬元，占0.3%；文化傳媒支出4.6萬；占0.12%；社會保障和就業支出157萬元，占4.3%；醫療衛生與計劃生育支出64萬元，占1.8%；節能環保支出35萬元，占0.9%；城鄉社區支出7萬元；占0.2；農林水支出604萬元，占16.7%； 資源勘探信息支出11萬元，占0.3% ；住房保障支出200萬元，占5.5%。

　　（三）財政撥款支出決算具體情況。

　　2018年度一般公共預算支出3569萬元。與上年5288萬元相比，較少1719萬元，減少33%。增減變化的主要原因是：項目較上年減少許多，相應的專項資金支出和上年度相比減少的原因是對礦區和沉陷區專項支出減少。按經濟分類科目：工資福利支出1673萬元，其中基本工資支出634萬元；津補貼支出89萬元；獎金支出315萬元；伙食補助支出1萬元；績效工資支出244萬元；基本養老保險支出289萬元；職業年金支出89萬元；其他工資福利支出12萬元；商品和服務支出1896萬元，其中辦公費77萬元；印刷費111萬元；手續費2.6萬元；水費1.6萬元；電費16萬元；郵電費13萬元；差旅費0.7萬，維修費16.1萬元；租賃費0.5萬元；會議費11.5萬，培訓費1.9萬，接待費5.9萬，專業材料費4.2萬元；勞務費36萬元，委托業務費1598萬元；對個人和家庭的補助0.9萬元。

　　六、關于譚家山鎮2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2018年工資福利支出1673萬元，2017年為1109萬元，增加436萬元，增加39%；增加原因增加了人員，以及2017年的養老保險和職業年金應付未付部分。2018年商品和服務支出1896萬元，2017年為3952萬元，減少2056萬元。減少原因2018年大力壓縮非生產性開支，大大提高了資金使用效益。

　　七、關于譚家山鎮2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

　　2018年5.9萬元，主要用于公務接待支出。

　　2017年40.7萬元，2018年5.9萬元，較上年減少34.8萬元，我鎮大力壓縮非生產性開支，減少不必要的接待。

　　八、關于譚家山鎮2018年度政府性基金預算收入支出決算情況

　　2018年我鎮政府性基金預算收入50萬元，2017年收入17萬元，較去年增加33萬元。

　　九、其他重要事項

　　（一）機關運行經費支出情況。本年財政撥款支出合計4923萬元，其中工資福利支出1817萬元，商品和服務支出2944萬元，對個人和家庭的補助支出83萬元，資本性支出79萬元;一般公共預算財政撥款支出3569萬元，其中人員經費1674萬元，日常公用經費1439萬元，項目支出456萬元； 本部門2018年度機關運行經費支出3463 萬元，比2017年增加1354 萬元，增長40%。主要原因是：人員的增加，規劃環保等部門的大力投入。

　　（二）政府采購支出情況。本部門2018年度政府采購支出總額78萬元，其中：政府采購貨物支出78萬元。

　　（三）國有資產占用情況。截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，部級領導干部用車0 輛、一般公務用車0 輛、一般執法執勤用車0 輛、特種專業技術用車0 輛、其他用車0 輛。

　　十、特殊名詞解釋

　　（無名詞解釋注明本單位無特殊名詞解釋）

　　第三部分  預算績效情況的說明

　　本部門預算績效管理開展情況良好

　　第四部分  譚家山鎮2018年度部門決算表（單位：萬元）

　　（1）部門收入支出決算總表

　　（2）部門收入決算表

　　（3）部門支出決算表

　　（4）部門財政撥款收入支出決算總表

　　（5）一般公共預算財政撥款支出決算表

　　（6）一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　（7）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

       （8）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　附件：

       1.部門收入支出決算總表.xls

       2.部門收入決算表.xls

       3.部門支出決算表.xls

       4.部門財政撥款收入支出決算總表.xls

       5.一般公共預算財政撥款支出決算表.xls

       6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表.xls、

       7.三公經費支出決算表.xls

       8.政府性基金預算收入支出決算表.xls