財政預(yù)決算報告

　　——在譚家山鎮(zhèn)第六屆人民代表大會第一次會議上

　　陳伯炎

　　（2016年10月26日）

　　各位代表：

　　我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會報告過去五年財政總體情況和未來五年財政總體規(guī)劃，以及2016年1至9月財政預(yù)算執(zhí)行情況和2017年財政預(yù)算(草案)，請予以審查。

　　財政過去五年的總結(jié)和未來五年的規(guī)劃

　　一、過去五年財政預(yù)算執(zhí)行情況。

　　1、國、地稅收入：2012年完成7060萬元，其中國稅5007萬元；地稅2053萬元；2013年完成3070萬元，其中國稅2018萬元；地稅1052萬元；2014年完成1747萬元；其中國稅976萬元；地稅771萬元；2015年完成929萬元；其中國稅605萬元；地稅324萬元；2016年1至9月完成584萬元；其中國稅488萬元；地稅96萬元。

　　2、財政總收入：2012年為4471萬元；2013年為5344萬元；2014年為3971萬元；2015年為3916萬元；2016年1至9月為4288萬元。

　　3、財政總支出：2012年為4463萬元；2013年為5338萬元；2014年為3965萬元；2015年為3856萬元；2016年1至9月為3420萬元。

　　五年來，我們雖然在預(yù)算執(zhí)行過程中，存在財政壓力大，收支矛盾突出，鎮(zhèn)級財力相對薄弱，有些事無法落實等諸多困難。但是，通過我們的艱辛努力，順利地完成了各年度的財政收支計劃，確保了我鎮(zhèn)政治、經(jīng)濟、文化和社會各項事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。在此，我謹(jǐn)代表全體財政所工作人員向各位領(lǐng)導(dǎo)、各位代表以及關(guān)心支持財政工作的各界人士表示崇高的敬意和衷心的感謝!

　　二、未來五年的財政工作規(guī)劃。

　　堅持以黨的十八大精神為指針，以鄧小平理論、“三個代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以我鎮(zhèn)“十三五”規(guī)劃為藍圖，按照“農(nóng)業(yè)穩(wěn)鎮(zhèn)、工業(yè)興鎮(zhèn)、項目強鎮(zhèn)”的總體思路，著力加快“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、農(nóng)村工業(yè)化、農(nóng)民城鎮(zhèn)化”的三大發(fā)展步伐，努力實現(xiàn)“農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、財政增長、后勁增強”的四項工作目標(biāo)，將譚家山鎮(zhèn)打造成“城郊型”經(jīng)濟強鎮(zhèn)，財政稅收實現(xiàn)兩年過三千萬，三年過五千萬，到2020年力爭突破六千萬。要實現(xiàn)這一宏偉目標(biāo)，我們要緊緊圍繞國家財政政策，結(jié)合我鎮(zhèn)實際，從以下幾個方面努力：

　　1、穩(wěn)步推進財政改革。適應(yīng)財政體制改革的要求，按照既立足當(dāng)前，又著眼長遠(yuǎn)的原則，鞏固“鄉(xiāng)財縣管鄉(xiāng)用”和“村賬鎮(zhèn)代管”工作；穩(wěn)步推進站辦所部門預(yù)算和鄉(xiāng)村財務(wù)精細(xì)化管理；加大財政監(jiān)督力度。根據(jù)我鎮(zhèn)的實際情況和上級的要求，建立有利于經(jīng)濟自主增長和健康發(fā)展的長效機制，符合轉(zhuǎn)變增長經(jīng)濟方式的要求。

　　2、調(diào)整支出結(jié)構(gòu)。在鎮(zhèn)財力總量不變的前提下，進一步按照科學(xué)發(fā)展觀和構(gòu)建公共財政建設(shè)的要求，調(diào)整財政支出結(jié)構(gòu)，加大重點項目的投入，做到區(qū)別對待、有保有壓、有促有控，滿足鎮(zhèn)域經(jīng)濟的發(fā)展要求。

　　3、加快工業(yè)園區(qū)建設(shè)，努力培植主體財源。充分利用我鎮(zhèn)區(qū)位優(yōu)勢，完善工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，優(yōu)化投資環(huán)境，加大招商引資力度，發(fā)展鎮(zhèn)域經(jīng)濟，培植主體財源，確保財政收入穩(wěn)定增長。

　　2016年1至9月份財政預(yù)算執(zhí)行情況和

　　2017年財政預(yù)算(草案)

　　一、2016年1至9月的財政預(yù)算執(zhí)行情況

　　(一)國、地稅收入完成情況

　　國、地稅收入任務(wù)760萬元，完成584萬元，占任務(wù)的76.8％。其中：國稅任務(wù)500萬元，完成488萬元，占任務(wù)的97.6％。地稅任務(wù)260萬元，完成96萬元，占任務(wù)的36.9％。

　　(二)財政預(yù)算執(zhí)行情況

　　1．財政總收入4288萬元。其中：財政補助收入3240萬元,財政專戶資金收入828萬元。

　　2．財政總支出3420萬元。其中：預(yù)算支出2622萬元；財政專戶資金支出798萬元。

　　財政支出執(zhí)行情況：

　　（1）一般公共服務(wù)支出754萬元。其中：

　　①人大政協(xié)事務(wù)支出8萬元；

　　②政府辦公室及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出520萬元；

　　③人口與計劃生育事務(wù)支出98萬元；

　　④黨建事務(wù)支出32萬元；

　　⑤群眾團體事務(wù)支出30萬元；

　　⑥財政事務(wù)支出66萬元。

　　（2）文化體育與傳媒支出21萬元。

　　（3）社會保障和就業(yè)支出62萬元。

　　（4）醫(yī)療衛(wèi)生支出13萬元。

　　（5）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出173萬元。

　　（6）農(nóng)林水事務(wù)支出955萬元。其中：

　　①農(nóng)業(yè)支出836萬元；

　　②林業(yè)支出60萬元；

　　③水利支出47萬元；

　　④畜牧防疫支出12萬元。

　　（7）工業(yè)商業(yè)金融事務(wù)支出50萬元。

　　（8）社會治理、公共安全支出61萬元。

　　（9）礦區(qū)綜合治理支出500萬元。

　　（10）S313建設(shè)支出800萬元。

　　（11）民兵武裝支出6萬元。

　　（12）其他支出25萬元。

　　各位代表，從2016年1至9月預(yù)算執(zhí)行的總體情況看：遇到的困難比預(yù)計的大，執(zhí)行的結(jié)果比預(yù)計的好。在總結(jié)我鎮(zhèn)財政工作取得輝煌業(yè)績的同時，我們清晰的認(rèn)識到我鎮(zhèn)財政事業(yè)發(fā)展歷程中還存在著諸多的問題和困難。

　　1、可用財力有限，財政支出保障水平低，公共財政建設(shè)有待進一步完善。

　　2、收支矛盾突出，資金調(diào)度仍然緊張。

　　3、財源匱乏，有待進一步培植財源。

　　對上述存在的問題和困難，我們必須認(rèn)真對待，創(chuàng)新工作思路和方法，爭取各級財力支持，逐步加以解決。

　　二、2017年財政預(yù)算（草案）

　　2017年財政工作總體思路是：以科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)財政工作，全面貫徹落實積極穩(wěn)健的財政政策，堅定信心保增長、保運轉(zhuǎn)、保重點、調(diào)結(jié)構(gòu)、促發(fā)展，著力培植主體財源，促進鎮(zhèn)域經(jīng)濟又好又快發(fā)展；著力保障和改善民生，推進基本服務(wù)均等化；著力推進財政改革，強化財政監(jiān)督，不斷提高財政精細(xì)化管理水平，為建設(shè)經(jīng)濟強鎮(zhèn)和文化強鎮(zhèn)，增強人民幸福感，提供有力的財政支撐。

　　(一)國、地稅目標(biāo)任務(wù)。按2016年預(yù)計完成數(shù)760萬元遞增18％計算，國、地稅總?cè)蝿?wù)為897萬元。其中：國稅600萬元、地稅297萬元。

　　(二)收入和支出安排。本預(yù)算是綜合鎮(zhèn)本級和各部門預(yù)算而編制的。

　　1．財政總收入4760萬元。其中：財政補助收入3580萬元,財政專戶資金收入1180萬元。

　　2．財政總支出4730萬元。其中：預(yù)算支出3580萬元；財政專戶資金支出1150萬元。

　　財政支出安排情況：

　　（1）一般公共服務(wù)支出1053萬元。其中：

　　①人大政協(xié)事務(wù)支出25萬元；

　　②政府辦公室及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出720萬元；

　　③人口與計劃生育事務(wù)支出150萬元；

　　④黨建事務(wù)支出50萬元；

　　⑤群眾團體事務(wù)支出38萬元；

　　⑥財政事務(wù)支出70萬元。

　　（2）文化體育與傳媒支出30萬元。

　　（3）社會保障和就業(yè)支出92萬元。

　　（4）醫(yī)療衛(wèi)生支出18萬元。

　　（5）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出214萬元。

　　（6）農(nóng)林水事務(wù)支出1457萬元。其中：

　　①農(nóng)業(yè)支出1289萬元；

　　②林業(yè)支出60萬元；

　　③水利支出56萬元；

　　④畜牧防疫支出52萬元。

　　（7）工業(yè)商業(yè)金融事務(wù)支出100萬元。

　　（8）社會治理、公共安全支出200萬元。

　　（9）教育附加支出6萬元。

　　（10）礦區(qū)綜合治理支出1500萬元。

　　（11）民兵武裝支出10萬元。

　　（12）精準(zhǔn)扶貧支出10萬元。

　　（13）其他支出40萬元。

　　(三)實現(xiàn)財政預(yù)算收支的主要措施。

　　1．積極培植財源，加強協(xié)稅護稅。與國稅、地稅等部門的溝通與協(xié)調(diào)，科學(xué)分解收入任務(wù)，嚴(yán)格考核，獎罰兌現(xiàn)，充分調(diào)動征管的積極性；認(rèn)真開展稅法宣傳，摸清稅源底子，建立征管臺賬，堅持依法征管，做到收入按月均衡入庫，確保完成全年的收入目標(biāo)。

　　2．加強部門預(yù)算執(zhí)行力度。根據(jù)工作任務(wù)和性質(zhì)測算各單位實際經(jīng)費需求，進一步落實綜合預(yù)算的原則，繼續(xù)將單位預(yù)算內(nèi)撥款、納入財政專戶管理的非稅收入全部歸入部門預(yù)算管理。嚴(yán)格規(guī)范專項資金的申報，進一步完善專項資金撥付流程，并按流程對專項資金實施事前、事中、事后追蹤監(jiān)管。

　　3．加強財政干部隊伍建設(shè)。立足強素質(zhì)、提效能、樹形象，推進財政干部隊伍建設(shè)，提高科學(xué)理財水平；認(rèn)真開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則》和《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》，切實轉(zhuǎn)變干部作風(fēng)。推進財政機關(guān)效能建設(shè)；全面落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，進一步強化財政干部廉潔從政意識。

　　各位代表、同志們，2017年財政工作任務(wù)繁重而艱巨，使命光榮，讓我們在鎮(zhèn)黨委、政府及縣財政局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的有效監(jiān)督下，在各位代表的支持下，在各部門的協(xié)調(diào)配合下，以黨的十八大精神為指引，深入貫徹科學(xué)發(fā)展觀，開拓創(chuàng)新，求真務(wù)實，扎實工作，不斷譜寫譚家山鎮(zhèn)財政事業(yè)新篇章。

　　最后，謹(jǐn)祝各位領(lǐng)導(dǎo)、各位代表、身體健康、萬事如意！

　　謝謝大家！