目  錄

　　第一部分 2025年部門預(yù)算說明

　　第二部分 2025年部門預(yù)算表

　　1.部門收支總體情況表

　　2.部門收入總體情況表

　　3.部門支出總體情況表

　　4.財政撥款收支情況表

　　5.一般公共預(yù)算支出表

　　6.一般公共預(yù)算基本支出表

　　7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　8.政府性基金預(yù)算支出情況表

　　注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

　　第一部分 部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責(zé)

　　1.制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃，制定礦區(qū)綜合治理改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

　　2.制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

　　3.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。

　　4.按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強(qiáng)財政實(shí)力。

　　5.負(fù)責(zé)村、居委會的建設(shè)和管理，積極開展鎮(zhèn)區(qū)服務(wù)工作，大力興辦福利企業(yè)，發(fā)動和組織鎮(zhèn)區(qū)成員開展各類公益活動；負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟(jì)、社會福利、社區(qū)文化等工作。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　我鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：14個行政村，3個社區(qū)，獨(dú)立核算站辦所10個（黨政綜合辦公室、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、黨建辦公室、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、財政辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、生態(tài)事務(wù)中心、平安法治和應(yīng)急管理辦），其中行政單位5個，事業(yè)單位5個，實(shí)有人數(shù)131人，其中在職131人，在職行政人員40人，事業(yè)人員89人，其他2人，其中黨政綜合辦公室43人、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心21人、黨建辦公室5人、退役軍人服務(wù)站3人、綜合行政執(zhí)法大隊7人、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心13人、財政辦公室10人、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室7人、生態(tài)事務(wù)中心11人、平安法治和應(yīng)急管理辦10人。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：

　　1.黨政綜合辦公室

　　2.社會事務(wù)綜合服務(wù)中心

　　3.黨建辦公室

　　4.社會治安和應(yīng)急管理辦

　　5.退役軍人服務(wù)站

　　6.綜合行政執(zhí)法大隊

　　7.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

　　8.財政辦公室

　　9.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室

　　10.生態(tài)事務(wù)中心

　　11.平安法治和應(yīng)急管理辦

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預(yù)算

　　包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預(yù)算5342萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款3968萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入20萬元，上級補(bǔ)助收入1354萬元。收入較去年增加1201萬元，主要是增加基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)。

　　（二）支出預(yù)算

　　2025年本部門支出預(yù)算5342萬元，其中，一般公共服務(wù)支出3270.88萬元，公共安全支出507.77萬元，文化旅游體育與傳媒支出84萬元，社會保障和就業(yè)支出139.95萬元，衛(wèi)生健康支出103萬元，節(jié)能環(huán)保支出244.5萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出140萬元，農(nóng)林水支出851.9萬元。支出較去年增加1201萬元，主要是因?yàn)樵黾禹?xiàng)目支出。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算3968萬元，其中，一般公共服務(wù)支出2590萬元，占65.27%；公共安全支出211.7萬元，占5.33%；文化旅游體育與傳媒支出84萬元，占2.11%；社會保障和就業(yè)支出100萬元，占2.5%；衛(wèi)生健康支出103萬元，占2.59%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出98萬元，占2.46%；節(jié)能環(huán)保支出174萬元，占4.38%；農(nóng)林水支出607.3萬元，占15.36%。具體安排情況如下：

　　（一）基本支出

　　2025年本部門基本支出預(yù)算數(shù)2267萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

　　（二）項(xiàng)目支出

　　2025年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算1701萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　2025年本部門無政府性基金支出預(yù)算。

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2025年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)464萬元，比上年預(yù)算減少97萬元，減少17%，主要是非生產(chǎn)性支出。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　2025年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。

　　（三）一般性支出情況

　　2025年本部門會議費(fèi)預(yù)算12.67萬元，擬召開50次會議，人數(shù)2500人，內(nèi)容為人大會、黨代會、優(yōu)撫會、平安建設(shè)會、工作會議等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算15.9萬元，擬開展20次培訓(xùn)，人數(shù)500人，內(nèi)容為事業(yè)編干部網(wǎng)絡(luò)技能職能培訓(xùn)、干部職工業(yè)務(wù)培訓(xùn)、鎮(zhèn)村干部財政支農(nóng)政策培訓(xùn)等；擬舉辦歡樂瀟湘等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算10萬元。

　　（四）政府采購情況

　　2025年本部門政府采購預(yù)算總額238.73萬元，其中，貨物類采購預(yù)算193.73萬元；工程類采購預(yù)算15萬元；服務(wù)類采購預(yù)算30萬元。

　　（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

　　截至2025年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

　　（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

　　本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2025年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為5342萬元，其中，基本支出2686萬元，項(xiàng)目支出2656萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。

　　七、名詞解釋

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

　　第二部分 2025年部門預(yù)算表見附件

湘潭縣譚家山鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開.doc