第一部分 部門預算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責

　　1、制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定礦區綜合治理改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

　　2、制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

　　3、負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

　　4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

　　5、負責村、居委會的建設和管理，積極開展鎮區服務工作，大力興辦福利企業，發動和組織鎮區成員開展各類公益活動；負責擁軍優屬、優撫安置、社會救濟、社會福利、社區文化等工作。

　　（二）機構設置

　　我鎮內設機構包括：14個行政村 ， 3個社區，獨立核算站辦所 11個（黨政綜合辦、財政所、經濟發展辦、社會治安和應急管理辦、社會事務辦、自然資源和生態環境辦、農業綜合服務中心、社會事務綜合服務中心、政務服務中心、退役軍人服務站、綜合執法隊），其中行政單位5個，事業單位6個，實有人數142人，其中在職142人，在職行政人員41人，事業人員101人，其中黨政綜合辦50人、財政所12人、經濟發展辦6人、社會治安和應急管理辦9人、社會事務辦7人、自然資源和生態環境辦8人、農業綜合服務中心22人、社會事務綜合服務中心16人、政務服務中心2人、退役軍人服務站3人、綜合執法隊7人。

　　二、部門預算單位構成

　　本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：

　　1.黨政綜合辦公室

　　2.財政所

　　3.經濟發展辦公室

　　4.社會治安和應急管理辦

　　5.社會事務辦

　　6.自然資源和生態環境辦

　　7.農業綜合服務中心

　　8.社會事務綜合服務中心

　　9.政務便民服務中心

　　10退役軍人服務站

　　11.綜合執法隊

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算4302萬元，其中，一般公共預算撥款2507.5萬元，政府性基金預算撥款 0萬元，國有資本經營預算撥款 0萬元，納入專戶管理的非稅收入 22萬元，上級補助收入1772.5萬元。收入較去年減少620萬元，主要是減少一般非生產性支出，疫情防控得到緩解，減少項目投入。

　　（二）支出預算：2023年本部門支出預算4302萬元，其中，一般公共服務支出2114.56萬元，公共安全支出273.5萬元，文化旅游體育與傳媒支出69.9萬元，社會保障和就業支出120.56萬元，衛生健康支出110萬元，城鄉社區支出531.8萬元，農林水支出1081.68萬元。支出較去年減少620萬元，主要是因為壓減一般性支出和項目支出。

　　四、一般公共預算撥款支出

　　2023年本部門一般公共預算撥款支出預算2507.5萬元，其中，一般公共服務支出1331.5萬元，占53%；公共安全支出133.65萬元，占5.34%；文化旅游體育與傳媒支出30.24萬元，占1.19%；社會保障和就業支出44.56萬元，占1.8%；衛生健康支出104.88萬元，占4.18%；城鄉社區支出90萬元，占3.59%；節能環保支出16.88萬元，占0.68%；農林水支出755.79萬元，占30.22%。具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數2407.5萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

　　（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算100萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。

　　五、政府性基金預算支出

　　2023年本部門無政府性基金支出預算。

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費：2023年本部門機關運行經費534 萬元，比上年預算減少197萬元，下降27 %，主要是壓減一般性支出。

　　（二）“三公”經費預算：2023年本部門“三公”經費預算數為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元，與上年持平，無此項安排。

　　（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算15.6萬元，擬召開40次會議，人數3000人，內容為人大會、黨代會、工作會議等；培訓費預算14.7萬元，擬開展6培訓，人數500人，內容為事業編干部網絡技能職能培訓、干部職工業務培訓、鎮村干部財政支農政策培訓等；擬舉辦歡樂瀟湘等節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算10萬元。

　　（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額328萬元，其中，貨物類采購預算218萬元；工程類采購預算29萬元；服務類采購預算81萬元。

　　（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車 0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為4302萬元，其中，基本支出3041萬元，項目支出1261萬元，具體績效目標詳見報表。

　　七、名詞解釋

　　1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

　　第二部分 2023年部門預算表（詳見附件）

　　1、財政撥款收支情況表

　　2、一般公共預算支出表

　　3、一般公共預算基本支出表

　　4、一般公共預算基本支出表

　　5、政府性基金預算支出情況表

　　6、部門收支總體情況表

　　7、部門收支總體情況表

　　8、部門支出總體情況表

湘潭縣譚家山鎮2023年預算公開.doc