目 錄

　　第一部分 2022年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本情況

　　二、職能職責(zé)

　　三、部門收支總體情況

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　六、其他重要事項的情況說明

　　七、名詞解釋

　　第二部分 2022年部門預(yù)算表

　　1、部門收支總體情況表

　　2、部門收入總體情況表

　　3、部門支出總體情況表

　　4、財政撥款收支情況表

　　5、一般公共預(yù)算支出表

　　6、一般公共預(yù)算基本支出表

　　7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　8、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

　　第一部分 部門預(yù)算說明

　　一、職能職責(zé)

　　1、堅持在黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃，制定礦區(qū)綜合治理改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

　　2、制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

　　3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。

　　4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強(qiáng)財政實(shí)力。

　　5、負(fù)責(zé)村、社區(qū)的建設(shè)和管理，積極開展鎮(zhèn)區(qū)服務(wù)工作，大力興辦福利企業(yè)，發(fā)動和組織鎮(zhèn)區(qū)成員開展各類公益活動；負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟(jì)、社會福利、社區(qū)文化、科普、體育、教育等工作。

　　6、發(fā)展鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟(jì)，為鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟(jì)組織提供人才、科技、信息和各類服務(wù)，以經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段推動鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和維護(hù)市場經(jīng)濟(jì)秩序。

　　7、負(fù)責(zé)衛(wèi)生健康、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)管理、民兵、兵役、僑務(wù)等工作。

　　8、配合有關(guān)部門做好房屋拆遷、防汛、防風(fēng)、防火、動物防疫、防震、防災(zāi)和搶險工作。

　　9、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)和消防工作的指導(dǎo)、監(jiān)督。

　　10、承辦鎮(zhèn)黨委和上級部門交辦的其他事項。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　我鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：14個行政村 ， 3個社區(qū)，獨(dú)立核算站辦所 11個（黨政綜合辦、財政所、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、社會治安和應(yīng)急管理辦、社會事務(wù)辦、自然和生態(tài)環(huán)境辦、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合執(zhí)法隊），其中行政單位5個，事業(yè)單位6個，實(shí)有人數(shù)141人，其中在職141人，在職行政人員41人，事業(yè)人員100人，其中黨政綜合辦63人、財政所11人、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦2人、社會治安和應(yīng)急管理辦11人、社會事務(wù)辦3人、自然和生態(tài)環(huán)境辦4人、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心22人、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心12人、政務(wù)服務(wù)中心4人、退役軍人服務(wù)站3人、綜合執(zhí)法隊6人。

　　（二）決算單位構(gòu)成。

　　我鎮(zhèn)2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：黨政綜合辦、財政所、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、社會治安和應(yīng)急管理辦、社會事務(wù)辦、自然和生態(tài)環(huán)境辦、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合執(zhí)法隊11個單位。

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年我鎮(zhèn)本部門收入預(yù)算為4922萬元，其中一般公共預(yù)算撥款2189.9萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 0萬元，納入專戶管理的非稅收入36.05萬元; 納入其他收入收支預(yù)算安排290.4萬元，上級補(bǔ)助收入收支預(yù)算安排2405.65萬元;收入較去年減少799萬元，主要是因為壓減一般性支出和減少項目支出。

　　（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算4922萬元，其中，一般公共服務(wù)2553.33萬元，國防支出19.8萬元，公共安全250.85萬元，教育0 萬元，科學(xué)技術(shù)0萬元，文化旅游體育與傳媒支出132.78萬元，社會保障和就業(yè)支出159.89萬元，衛(wèi)生健康支出179.88萬元，節(jié)能環(huán)保支出59.79萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出599.8萬元，農(nóng)林水支出965.88萬元，支出較去年減少799萬元，降幅為16.23%。主要原因是貫徹厲行節(jié)約要求，壓減財政收支，減少項目投入。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2189.9萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1369.4萬元，占62.2%；國防支出10萬元，占0.5，公共安全支出110萬元，占5%；文化旅游體育與傳媒支出35.85萬元，占2%；社會保障和就業(yè)支出34.92萬元，占1.6%；衛(wèi)生健康支出59.86萬元，占2.7%；節(jié)能環(huán)保支出20萬元，占1%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出89.92萬元，占4%；農(nóng)林水支出459.95萬元。占21%；具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1784.1萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

　　（二）項目支出：2022年本部門項目支出預(yù)算405.8萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：村級轉(zhuǎn)移支付支出405.8萬元，主要用于支付村級運(yùn)轉(zhuǎn)和村級項目方面。

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　2022年本部門無政府性基金支出預(yù)算

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會治安和應(yīng)急管理辦公室、財政所、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合執(zhí)法大隊  11個站、辦、所的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)216萬元，比上年預(yù)算增加67萬元，上漲44 %，主要是人員的增加。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2021年黨政綜合辦、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會治安和應(yīng)急管理辦公室、財政所、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合執(zhí)法大隊11 個站、辦、所“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年持平。

　　（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費(fèi)預(yù)算18.1萬元，擬召開 人大、政協(xié)、黨代會、招商引資會議、春風(fēng)行動招聘會、等會議，人數(shù)3500人，內(nèi)容為審議政府工作報告、審查上年度預(yù)算執(zhí)行情況、審議本年度財政預(yù)算報告等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算19.6萬元，擬開展各部門業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)1200人，內(nèi)容為各站所財務(wù)人員培訓(xùn)、各村財務(wù)人員培訓(xùn)、黨員輪訓(xùn)、防汛抗旱培訓(xùn)、農(nóng)技、農(nóng)機(jī)員培訓(xùn)、林業(yè)技術(shù)發(fā)展培訓(xùn)等；擬舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。

　　（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額 418.24萬元，其中，貨物類采購預(yù)算273.24萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算 145萬元。

　　（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車 0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

　　（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為4922萬元，其中，基本支出2988.2萬元，項目支出1933.8萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。

　　七、名詞解釋

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、雜費(fèi)等支出。

　　第二部分

　　2022年部門預(yù)算表，詳情見附件：湘潭縣譚家山鎮(zhèn)2022年度政府部門決算公開.docx