目 錄

　　第一部分 2021年部門預算說明

　　第二部分 2021年部門預算表

　　1.部門財政撥款收支總表

　　2.一般公共預算支出表

　　3.一般公共預算基本支出表

　　4.一般公共預算“三公”經費支出表

　　5.政府性基金預算支出表

　　6.部門收支總表

　　7.部門收入總表

　　8.部門支出總表

　　注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

　　第一部分 2021年部門預算說明

　　一、 射埠鎮人民政府基本概況

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　　1、貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策和法律、法規、開展調查研究并制訂適合本鎮實際的具體政策措施；

　　2、組織制訂全鎮經濟發展的中長期規劃，搞好經濟發展的總體布局和產業布局；

　　3、指導、監督企事業單位貫徹國家有關法律、法規和政策，依法維護勞動者的合法權益，監督檢查勞動保護、安全生產和環境保護等工作；

　　4、強化為農業、農村、農民服務的功能，完善農業社會化服務體系，指導、協調農業生產和農村多種經營；

　　5、負責全鎮鎮村建設的規劃管理，促進小城鎮建設的發展；

　　6、負責制訂全鎮計劃生育、衛生工作計劃和各項目標任務的分解落實，積極發展社會公益事業；

　　7、編制鎮財政預決算計劃，做好經費的劃撥和核算工作；

　　8、認真貫徹社會治安綜合治理方針原則，組織、協調指導維護全鎮的社會穩定工作；

　　9、負責全鎮黨的建設、宣傳教育、精神文明建設、干部隊伍建設的指導和群團工作；

　　10、負責科技人才的引進、教育培訓和管理服務；

　　11、負責征兵、優撫和社會救濟、殯葬改革等工作；

　　12、承辦縣委、縣政府及其工作部門交辦的其他事項。

　�。ǘ�）機構設置

　　射埠鎮納入部門預算管理的單位有黨政綜合辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態環境辦公室、社會治安和應急管理辦公室、財政、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務（便民）服務中心、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊，合計11個。共有編制人數138人，其中行政編制57人(含財政所行政編制9人)，事業編制81人(含財政所事業編制4人))。全鎮實有123人，其中縣統發工資人員110人，非統發人員13人，離退休95人，遺屬補助對象15人。

　　二、部門預算單位構成

　　射埠鎮納入部門預算管理的單位有黨政綜合辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態環境辦公室、社會治安和應急管理辦公室、財政、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務（便民）服務中心、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊，合計11個。

　　三、2021年部門收支總體情況 

　　（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2021年本部門收入預算4650萬元，其中，一般公共預算撥款2364.76萬元，納入專戶管理的非稅收入50萬元，上級補助收入2235.24萬元。。收入較去年增加50 萬元，主要是疫情防控支出增加。

　�。ǘ�）支出預算：2021年本部門支出預算4650萬元，其中，一般公共服務2450.29萬元，公共安全100萬元，文化體育與傳媒支出42.41萬元，社會保障和就業及醫療衛生與計劃生育支出78.96萬元，城鄉社區支出265.21萬元，農林水支出773.13萬元，其他支出（村級轉移）940萬元。支出較去年增加106萬元，主要是疫情防控等支出增加。

　　四、一般公共預算撥款支出預算

　　2021年本部門一般公共預算撥款支出預算2364.76萬元，其中，一般公共服務1424.91萬元，占60.27%；文化體育與傳媒支出28.41萬元，占1.2%；社會保障和就業及醫療衛生與計劃生育支出45.46萬元，占1.92%；城鄉社區支出56.82萬元，占2.4%；農林水支出164.44萬元，占6.95%；其他支出（村級轉移）644.72萬元，占27.26 %。具體安排情況如下：

　�。ㄒ唬┗�本支出：2021年本部門基本支出預算數1720.04萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

　�。ǘ�）項目支出：2021年本部門項目支出預算792.58萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：村級支出644.72萬元，主要用于村運轉經費支出和其他上級撥款轉移支付等方面。

　　五、政府性基金預算支出（本部門無政府性基金安排的支出）

　　六、其他重要事項的情況說明

　　1、機關運行經費

　　2021年本部門機關本級的機關運行經費1059.72萬元，比上年預算減少9.88萬元，下降（上升）0.92%，主要是落實中央過緊日子要求，厲行節約、持續壓減一般性支出。

　　2、“三公”經費預算 

　　2020年公共財政撥款未安排“三公”經費。（原因為落實中央過緊日子要求，厲行節約、從嚴控制和壓縮“三公”經費支出。）

　　3、一般性支出情況：2021年本部門會議費預算43.62萬元，擬召開政府大中小型會議，人數10905人，內容為召開單位工作日常會議和臨時緊急工作會議等；培訓費預算12.48萬元，擬開展勞務技能等培訓，人數3120人，內容為開展各類業務技能培訓。

　　4、政府采購情況

　　2021年本部門政府采購預算總額714.66萬元，其中，貨物類采購預算274.82萬元；工程類采購預算111.92萬元；服務類采購預算327.92萬元。

　　5、國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2020年12月底，本部門無公務用車輛；單位無價值50萬元以上通用設備，單位無價值100萬元以上專用設備。2021年無新增配置公務用車計劃；無新增配備單位價值50萬元以上通用設備、單位價值100萬元以上專用設備的計劃。

　　6、預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為4650萬元，其中，基本支出2760萬元，項目支出1890萬元，具體績效目標詳見報表。

　　五、名詞解釋

　　1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　2、“三公”經費：納入�。ㄊ�/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

　　第二部分 2021年部門預算表

　　部門財政撥款收支總表

　　單位：萬元

　　一般公共預算支出表

　　單位：萬元

　　一般公共預算基本支出表

　　單位：萬元

　　一般公共預算“三公”經費支出

　　單位：萬元

　　政府性基金預算支出表

　　單位：萬元

　　部門收支總表

　　單位：萬元

　　部門收入總表

　　單位：萬元

　　部門支出總表

　　單位：萬元